监督索引号53230000449601000

楚雄州农业广播电视学校2022年度部门决算目录

第一部分楚雄州农业广播电视学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 楚雄州农业广播电视学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

楚雄州农广校（楚雄州农民科技教育培训中心）是根据农村经济和文化发展需要开展职业技术教育、岗位培训、实用技术培训、农业行业特有工种职业技能鉴定及相关社会服务的财政补助事业单位。同时兼有楚雄州农民科技教育培训中心、楚雄州人民政府“绿色证书”制度工作领导小组办公室、农村劳动力转移培训的职责，集“学校”和“中心”一体。

（二）2022年度重点工作任务概述

抓实作风建设。一是以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实中央农村工作会议、中央1号文件及农业农村部1号文件等安排部署，立足新形势、新任务、新要求，以乡村振兴战略为统领，按照“一主多元”和“担重任、重担当”的主导思想，注意队伍建设，抓好职工的政治思想教育和业务素质的提升，定期召开职工会及时学习传达落实各级文件、会议精神。二是党的二十大召开后，迅速在学校掀起学习热潮，把学习贯彻党的二十大精神作为当前和今后的首要政治任务和学校的头等大事来抓，做到深学细悟、反复揣摩、入脑入心。

抓好师资队伍建设。一是6月，组织全州农广校教师40余人在牟定县召开楚雄州2022年高素质农民培育项目管理培训会，通过交流发言和经验介绍，并深入共享农民田间学校和田间学校教学点进行现场观摩学习创新培育模式和培育方法，为切实提高素质农民精准培育提供了可借鉴、可复制的经验。二是先后2次组织专职教师参加省校组织的师资培训班，进一步提升农广校教师业务素质。三是为提升办学能力，进一步加强我州高素质农民培育师资建设，培育一批当地本土优秀教师，积极鼓励支持专职教师充分发挥自身专业优势，走上讲台讲授相关专业课程，多渠道多形式打造一支作风过硬的“懂农业、爱农村、爱农民”师资队伍。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、职教办、培训办。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入楚雄州农业广播电视学校2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即楚雄州农业广播电视学校。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄州农业广播电视学校2022年末实有人员编制11人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制11人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员10人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

楚雄州农业广播电视学校2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出情况，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表;无国有资本经营预算财政拨款收入支出情况，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄州农业广播电视学校2022年度收入合计2,621,722.40元。其中：财政拨款收入2,621,722.40元，占总收入的100%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加199,564.19元，增长8.24%。其中：财政拨款收入增加199,564.19元，增长8.24%；收入增加的主要原因是政策性增资及中央转移支付高素质农民培育专项经费增加；上级补助收入增加0.00元，增长0.00％；事业收入增加0.00元，增长0.00％；经营收入增加0.00元，增长0.00％；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00％；其他收入增加0.00元，增长0.00％。

二、支出决算情况说明

楚雄州农业广播电视学校2022年度支出合计2,621,722.40元。其中：基本支出2,179,722.40元，占总支出的83.14%；项目支出442,000.00元，占总支出的16.86%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加198,984.52元，增长8.21%。其中：基本支出增加94,984.52元，增长4.56%，基本支出增加的主要原因是政策性增资；项目支出增加104,000.00元，增长30.77%，项目支出增加的主要原因是中央转移支付高素质农民培育专项经费增加。上缴上级支出增加0.00元，增长0.00％；经营支出增加0.00元，增长0.00％；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00％。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障楚雄州农业广播电视学校正常运转的日常支出2,179,722.40元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,100,314.40元，占基本支出的96.36％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费79,408.00元，占基本支出的3.64％。人均公用经费支出7,940.80元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障楚雄州农业广播电视学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出442,000.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

主要项目开支及开展工作情况:

1、绿色证书、农村劳动力转移工作经费支出30,000.00元，主要工作为开展绿色证书、农村劳动力转移培训工作。

2、高素质农民培育专项经费支出412,000.00元，主要用于开展高素质农民培育培训工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄州农业广播电视学校2022年度一般公共预算财政拨款支出2,621,722.40元，占本年支出合计的100%。与上年相比增加199,564.19元，增长8.24%，增加的主要原因是政策性增资及中央转移支付高素质农民培育专项经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出310,954.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.86%。主要用于单位退休人员统筹外部分退休费发放、单位按规定比例为职工缴纳的失业保险费、退休人员日常公用经费支出。

9.卫生健康（类）支出164,192.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.26%。主要用于单位按规定比例为职工缴纳的医疗保险费及公务员医疗补助费用。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出2,004,879.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.47%。主要用于楚雄州农广校保障工作正常运转的办公费、邮电费、差旅费、维修维护费、公务接待费、办公设备购置等日常支出；基本工资，津贴补贴等人员经费支出；农村劳动力转移工作经费、高素质农民培育专项经费支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出141,697.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.40%。主要用于单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为14,000.00元，支出决算为5,313.00元，完成年初预算的37.95%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算5,313.00元，占总支出决算的100.00%，具体是国内接待费支出决算5,313.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄州农业广播电视学校2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为14,000.00元，支出决算为5,313.00元，完成年初预算的37.95%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为5,313.00元，完成年初预算的37.95%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是单位严格遵守《中央八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》及省州相关规定，并结合单位实际制定了《楚雄州农业广播电视学校公务接待管理制度》，规范了公务接待，工作中单位职工能较好地遵守执行各项制度，通过严格的制度管控大大降低了单位的“三公”经费。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少1,497.00元，下降21.98%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少1,497.00元，下降21.98%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是单位严格遵守《中央八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》及省州相关规定，并结合单位实际制定了《楚雄州农业广播电视学校公务接待管理制度》，规范了公务接待，工作中单位职工能较好地遵守执行各项制度，通过严格的制度管控大大降低了单位的“三公”经费。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次65人（其中：外事接待人次0人）。主要用于各县市和上级业务主管相关部门来我单位协调、检查、指导工作等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄州农业广播电视学校2022年机关运行经费支出0.00元，与上年相比无增减变化，主要原因是楚雄州农业广播电视学校属全额财政拨款公益一类事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，楚雄州农业广播电视学校部门资产总额130,080.49元，其中，流动资产10,854.49元，固定资产119,226.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少80,856.36元，其中固定资产减少91,366.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产15项，账面原值100,866.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额9,500.00元，其中：政府采购货物支出9,500.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额9,500.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务产生的基本支出，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外形成的项目支出。

监督索引号53230000449601111