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楚雄彝族自治州农机安全监理所2022年度部门决算目录

第一部分 楚雄彝族自治州农机安全监理所概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 楚雄彝族自治州农机安全监理所概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据《中共楚雄州委机构编制委员会办公室印发<楚雄彝族自治州农机安全监理所机构编制方案>的通知》（楚编发〔2022〕29号）精神,我单位主要职责是：宣传贯彻农业机械安全生产法律、法规；组织开展农机安全生产宣传教育和农机监理业务培训；负责组织开展农机安全监理执法检查和重大农机安全生产专项整治；负责拖拉机驾驶、操作人员的安全学习教育；负责牌证核发管理和农机监理员资格管理；负责辖区农机安全秩序管理，调查处理田间、场院发生的农业机械事故和违法处罚，维护农机作业秩序；负责法律法规赋予的其他职责。

（二）2022年度重点工作任务概述

农机安全生产责任制得到了全面落实。“党政同责、一岗双责”、“管行业必须管安全、管业务必须管安全”的农机安全生产责任意识得到进一步加强。

农机安全源头管理工作进一步强化。农机监理业务进一步规范，拖拉机注册登记和驾驶人考试发证行政许可工作严谨认真，未发生违规核发牌证的行为。

农机安全生产隐患排查治理工作进一步深化。狠抓隐患排查治理工作，违法违规安全生产行为明显减少，变型拖拉机保有量持续减少，农机安全管理水平进一步提高。

农机安全生产监管措施得到进一步落实。以强化静态管理为主，与相关部门协调配合的监管机制已经形成，县乡基础管理工作台账初步建立。

农机安全生产宣传教育工作得到进一步加强。通过面对面进行农机作业指导，农机驾驶、操作人员的安全意识明显提升，防范意识得到增强。

农机安全监管服务更加便民利民。通过制度创新和机制创新，送检下乡、人员下沉，减环节、优流程、强服务、转作风，提高了工作效率和服务水平。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、业务室、财务室。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入楚雄彝族自治州农机安全监理所2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。即：楚雄彝族自治州农机安全监理所。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄彝族自治州农机安全监理所2022年末实有人员编制7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制7人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员6人（含参公管理事业人员6人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

楚雄彝族自治州农机安全监理所2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表;无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄彝族自治州农机安全监理所2022年度收入合计1,721,097.45元。其中：财政拨款收入1,721,097.45元，占总收入的100%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少89,097.42元，下降4.92%。其中：财政拨款收入减少89,097.42元，下降4.92%,收入减少的主要原因是2022年正常退休2人，人员经费减少；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。

二、支出决算情况说明

楚雄彝族自治州农机安全监理所2022年度支出合计1,721,097.45元。其中：基本支出1,667,959.45元，占总支出的96.91%；项目支出53,138.00元，占总支出的3.09%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少89,097.42元，下降4.92%,支出减少的主要原因是2022年正常退休2人，人员经费支出减少。其中：基本支出减少38,835.42元，下降2.28%,基本支出减少的主要原因是2022年正常退休2人，人员经费支出减少；项目支出减少50,262.00元，下降48.61%，项目支出减少的主要原因是2021年单位办公室搬迁财政单独下达了办公室改造等相关工作经费；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障楚雄彝族自治州农机安全监理所正常运转的日常支出1,667,959.45元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,532,999.45元，占基本支出的91.91％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费134,960.00元，占基本支出的8.09％。人均公用经费支出22,493.33元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障楚雄彝族自治州农机安全监理所为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出53,138.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

主要项目开支及开展工作情况:

1、变型拖拉机清理整治工作经费支出23,138.00元，主要为开展变型拖拉机专项清理整治工作产生的差旅费。

2、省级农业发展专项经费支出30,000.00元，主要用于开展全州农机安全生产事故处置应急演练培训支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄彝族自治州农机安全监理所2022年度一般公共预算财政拨款支出1,721,097.45元，占本年支出合计的100%。与上年相比减少89,097.42元，下降4.92%，支出减少的主要原因是2022年正常退休2人，人员经费支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出340,784.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.80%。主要用于单位退休人员统筹外部分退休费发放、单位按规定比例为职工缴纳的失业保险费、工伤保险、退休人员日常公用经费支出。

9.卫生健康（类）支出97,786.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.68%。主要用于单位按规定比例为职工缴纳的医疗保险费及公务员医疗补助费用。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出1,200,583.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的69.76%。主要用于楚雄彝族自治州农机安全监理所保障工作正常运转的办公费、邮电费、差旅费、公务接待费等日常支出；基本工资，津贴补贴等人员经费支出；变型拖拉机清理整治工作经费、农机安全生产事故处置应急演练培训支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出81,942.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.76%。主要用于单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2,000.00元，支出决算为2,000.00元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算2,000.00元，占总支出决算的100.00%，具体是国内接待费支出决算2,000.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄彝族自治州农机安全监理所2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2,000.00元，支出决算为2,000.00元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为2,000.00元，完成年初预算的100.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数相同，主要原因是单位持之以恒严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》的有关规定，一直以来严格按照“公务接待管理办法”中的审批程序进行接待，严格控制接待标准及接待人次。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年持平。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年持平，主要原因是单位严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》的有关规定，严格按照“公务接待管理办法”中的审批程序进行接待，对无公函、无上级调研文件、无实质性业务检查指导的一律不接待，严格控制接待规模、标准及接待批次。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次20人（其中：外事接待人次0人）。主要用于各县市和上级业务主管部门来我单位调研、检查、指导、协调工作等发生的公务接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄彝族自治州农机安全监理所2022年机关运行经费支出134,960.00元，比上年减少22,080.00元，下降14.06%,主要原因是我单位一直以来严格按照州委州政府过紧日子的要求压减日常一般性支出，从严控制“三公”经费，精简会议培训，减少各项开支。部门机关运行经费主要用于楚雄彝族自治州农机安全监理所保障日常工作正常运转的办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修维护费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务接待费等日常公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，楚雄彝族自治州农机安全监理所资产总额215,456.97元，其中，流动资产1,568.97元，固定资产213,888.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,729,070.65元，其中固定资产减少1,723,689.00元，减少的主要原因是楚雄州农机安全监理所原办公综合楼无偿划拨到楚雄州国有资本运营公司。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务产生的基本支出，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外形成的项目支出。

监督索引号53230000450001111