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中国共产党楚雄彝族自治州委员会政策研究室2022年度部门决算目录

第一部分 中国共产党楚雄彝族自治州委员会政策研究室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国共产党楚雄彝族自治州委员会政策研究室概况

一、主要职能

（一）主要职能

中共楚雄州委政策研究室是州委的参谋咨询机构，是州委的重要工作部门。按照州委部门职能划分，主要承担州委重要综合文稿的调研起草、州委重大课题调研、统筹推进全州各领域改革工作等职能职责。

（二）2022年度重点工作任务概述

中共楚雄州委政策研究室紧紧围绕州委中心工作，按照“文稿服务、决策参谋、推动改革”三大职责来谋划、推动和落实。州委政策研究室以习近平新时代中国特色社会主义思想为遵循，深入学习贯彻党的二十大精神，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，忠诚拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”。一是聚焦以文辅政，文稿服务能力水平大幅提升。实施“笔杆子培养工程”，推行全员写稿制、开门写稿制、导师帮带制、交叉攻坚制、成果共享制，人人写文稿、开门写文稿，累计开展文稿培训20余次。扎实做好州委重要文稿的草拟和审改把关工作，精准精细精致搞好文稿服务，高质量起草州委重要文件，牵头起草重大制度性文件20余个。二是精准精细调研，决策咨询职能发挥更加充分。大力开展开门搞调研、全员搞调研、全覆盖搞调研、联合搞调研、蹲点搞调研，实行挂图作战，全覆盖推进。开展蹲点调研30次，其中联合州级部门开展调研13次，联合县市开展调研15次；蹲点调研覆盖10县市89个乡（镇），覆盖率达86.4%；到17家企业开展蹲点调研。全年开展蹲点督导调研4轮，形成调研报告30篇，24个调研报告，得到了州委、州政府领导的肯定批示。择优编辑发行《楚雄政研》4期，编发《决策参考专报》25期，“楚雄政研”微信公众号发布推文107期，为全州各级干部群众搭建沟通、交流、学习的平台。三是强化统筹协调，全面深化改革高位高质高效推进。坚持以改革特邀观察员、改革蹲点调研督导、改革分析研判、改革联系服务和改革典型宣传推广“五项制度”为抓手，紧盯关键环节、重点领域和重大改革事项，全州全面深化改革工作有序有力推进。全年共召开州委深改委会议3次、改革专题会议12次，学习贯彻中央深改委会议精神5次和省委深改委会议精神4次，153个重点改革任务、18个改革试点、20个督办问题全面推进。在上海交通大学成功举办楚雄州2022年全面深化改革专题培训班，深入各县市开展改革培训宣讲17场次，培训1020人次。精心推出“十大改革案例”“十大改革试点”“十大改革先锋单位“十大助农增收模式”“十佳改革特邀观察员”等“五个一批”改革系列品牌，立体化、广覆盖、全链条宣传格局基本形成。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括办公室、经济科、社会科、党政科、文稿科、改革协调科、改革宣传科、改革督察科。所属单位1个，是楚雄州全面深化改革研究中心，为公益一类事业单位。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党楚雄彝族自治州委员会政策研究室2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，是中共楚雄州委政策研究室；参照公务员法管理的事业单位0个；其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党楚雄彝族自治州委员会政策研究室2022年末实有人员编制23人。其中：行政编制16人（含行政工勤编制2人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员16人（含行政工勤人员2人），事业人员5人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员13人（离休0人，退休13人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入及支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入及支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党楚雄彝族自治州委员会政策研究室部门2022年度收入合计5,034,525.26元。其中：财政拨款收入5,034,525.26元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计减少412,246.29元，下降7.57%。其中：财政拨款收入减少412,246.29元，下降7.57%。上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位缴款收入、其他收入相较上年无变化。主要原因是财政拨款收入减少，设备购置经费减少。

二、支出决算情况说明

中国共产党楚雄彝族自治州委员会政策研究室部门2022年度支出合计5,034,525.26元。其中：基本支出4,442,796.26元，占总支出的88.25%；项目支出591,729.00元，占总支出的11.75%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少412,246.29元，下降7.57%。其中：基本支出增加334,224.71元，增长8.13%；项目支出减少746,471.00元，下降55.78%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出相较上年无变化。主要原因分析：一是基本支出增加，主要原因是人员调入3人，人员经费增加；二是项目经费减少，主要原因是设备购置经费减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障中国共产党楚雄彝族自治州委员会政策研究室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,442,796.26元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,037,166.44元，占基本支出的90.87％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费405,629.82元，占基本支出的9.13％。人均公用经费支出19315.71元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障中国共产党楚雄彝族自治州委员会政策研究室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出591,729.00元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.州委重点课题调研经费经费80,000.00元：本项目主要用于保障州委重点课题调研的顺利开展，完成州委领导交办的重点课题调研任务。2022年，州委政策研究室大力开展开门搞调研、全员搞调研、全覆盖搞调研、联合搞调研、蹲点搞调研，实行挂图作战，全覆盖推进。截至12月底，开展蹲点调研30次，其中联合州级部门开展调研13次，联合县市开展调研15次；蹲点调研覆盖10县市89个乡（镇），覆盖率达86.4%；到17家企业开展蹲点调研。全年开展蹲点督导调研4轮，形成调研报告30篇，24个调研报告。

2.全面深化改革工作经费119,937.00元。主要用于保障州委改革办能有效履行统筹协调全州全面深化改革工作和调查研究的职能职责。坚持以改革特邀观察员、改革蹲点调研督导、改革分析研判、改革联系服务和改革典型宣传推广“五项制度”为抓手，紧盯关键环节、重点领域和重大改革事项，全州全面深化改革工作有序有力推进。全年共召开州委深改委会议3次、改革专题会议12次，学习贯彻中央深改委会议精神5次和省委深改委会议精神4次，153个重点改革任务、18个改革试点、20个督办问题全面推进。

3.州委政研室优秀青年人才招引专项资金（第一批）24,100.00元：本项目主要用于保障2021年楚雄州优秀青年人才李正云2022年发放的专项补助。

4.州委政研室优秀青年人才招引专项资金（第二批）5,200.00元：本项目主要用于保障2022年新招引优秀青年人才杨豪敏政策补助。

5.设备购置及替换专项工作经费38,492.00元：本项目主要用于设备购置第三批工程款支付，州委政策研究室已全面完成了新设备更换。

6.上海市帮扶楚雄州第一批项目资金324,000.00元：根据州委干教委2022年培训计划安排，2022年8月18日至26日，州委改革办组织全州60名改革业务骨干赴上海交通大学开展了为期9天的“楚雄州2022年全面深化改革专题培训班”，全面实现绩效目标。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党楚雄彝族自治州委员会政策研究室部门2022年度一般公共预算财政拨款支出5,034,525.26元，占本年支出合计的100%。与上年相比减少412,246.29元，下降7.57%，主要原因是财政拨款支出减少，设备购置经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出3,511,365.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的69.75%。主要用于人员基本工资、津贴补贴、奖金等人员经费支出，办公费、差旅费、邮电费、公务接待费、水电费、物业管理费等日常公用支出。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出703,639.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.98%。主要用于单位养老保险、职业年金、退休人员统筹外养老金、工伤保险缴纳。

9.卫生健康（类）支出262,577.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.22%。主要用于行政人员医疗、事业人员医疗、公务员医疗补助缴纳。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出324,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.44%。主要用于脱贫攻坚衔接乡村振兴成果巩固（上海市帮扶楚雄州第一批项目）。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出232,942.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.63%。主要用于在职职工住房公积金（单位部分）缴纳。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为38,300.00元，支出决算为37,720.50元，完成年初预算的98.49%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算24,999.50元，占总支出决算的66.28%；公务接待费支出决算12,721.00元，占总支出决算的33.72%，具体是国内接待费支出决算12,721.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党楚雄彝族自治州委员会政策研究室部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为38,300.00元，支出决算为37,720.5元，完成年初预算的98.49%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的100%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的100%；公务用车运行维护费支出决算为24,999.50元，完成年初预算的99.99%；公务接待费支出决算为12,721.00元，完成年初预算的95.65%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行中央八项规定精神及实施细则，严格贯彻落实厉行节约、公务接待相关规定，规范公务接待审批，严格执行公务用车制度，落实厉行节约等规定。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少779.00元，下降2.02%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年相比无变化；公务用车购置费支出决算与上年相比无变化；公务用车运行维护费支出决算增加200.00元，增长0.81%，增加的主要原因是维修费相较去年增加；公务接待费支出决算减少979.00元，下降7.15%，减少原因是公务接待频次较上年减少。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行中央八项规定精神及实施细则，严格贯彻落实厉行节约、公务接待相关规定，规范公务接待审批，严格执行公务用车制度，落实厉行节约等规定。。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。公务用车运行维护费主要用于应急保障、机要通信所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待21批次（其中：外事接待0批次），接待人次117人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门到我州调研督察改革工作、外地政研室（改革办）到我州交流学习、各县市委改革办到州委改革办汇报工作等发生的日常往来公务接待支出，接待21批次117人次发生的公务接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党楚雄彝族自治州委员会政策研究室部门2022年机关运行经费支出405,629.82元，比上年减少4,301.80元，下降1.05%，主要原因是厉行勤俭节约，财政拨款减少，办公费、差旅费减少。部门机关运行经费主要用保障部门正常运转所需的办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、劳务费、培训费、公务接待费、会议费、公车运行维护费等日常支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，中国共产党楚雄彝族自治州委员会政策研究室部门资产总额1,597,787.05元，其中，流动资产13,295.05元，固定资产1,510,881.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产73,611.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加44,712.60元，其中流动资产增加6,220.60元，固定资产增加19,251.00元；无形资产增加19,241.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额44,999.50元，其中：政府采购货物支出10,000.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出34,999.50元。授予中小企业合同金额40,000.00元，占政府采购支出总额的88.89%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他需要说明的重要事项

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

3.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

监督索引号53230000121801111