监督索引号53230001748201000

南华县交通运政管理所2022年度部门决算目录

第一部分 概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 概况

一、主要职能

（一）主要职能

南华县交通运政管理所是参照公务员法管理的事业单位，主要职责是：贯彻执行交通运输领域有关法律、法规、规章和执法制度规范，受南华县交通运输局委托，具体负责实施公路路政、道路运政、水路运政、航道行政、港口行政、地方海事行政、工程质量监督、造价管理等行政处罚以及与行政处罚有关的行政检查、行政强制；负责辖区权限内的公路路政执法、地方管理公路联合“治超”职责；负责综合行政执法规范化、信息化建设及执法装备管理；负责权限范围内安全生产监督管理工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年的工作中，我单位以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，深入落实党中央、国务院和省、州、县党委政府及交通运输主管部门关于安全生产工作的决策部署。坚守发展决不能以牺牲安全为代价这条不可逾越的红线，以防范遏制重特大事故为重点，进一步压实压紧行业监管责任、企业主体责任。在县委、县政府、州运政处和县交运局的领导下，按照全州道路运输工作安排部署，紧紧围绕全年的重点工作项目及推进计划，狠抓各项工作目标任务的落实，攻坚克难、奋力推进。深刻汲取“东航3.21坠机”永武高速“5.01”昆楚高速“7.24”等事故教训，举一反三，全面排查道路运输安全风险隐患，彻底治理顽瘴痼疾。在全大队干部职工的共同努力下，我县道路运输市场工作平稳有序，2022年主要做了以下工作：

（一）紧抓党建宣传，提升党性意识

（二）坚决打赢疫情防控阻击战，切实做好道路运输民生实事工作

（三）持续推进道路运输改革，优化营商环境

（四）多措并举，促进道路运输行业高质量发展

（五）强化道路运输市场安全监管，促进道路运输行业安全、稳定、和谐发展

（六）加强信用体系建设和信息归集，强化“互联网+监管”系统运用

（七）开展行业房屋建筑风险隐患排查

（八）抓铁有痕，道路运输市场秩序整治成效立竿见影

（九）持续推进南华县道路运输行政执法规范化建设，开展行政执法“大排查、大起底、大整治”专项行动专项行动工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：综合办、党支部办公室、执法一中队、执法二中队；所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入南华县交通运政管理所2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。即：南华县交通运政管理所。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

南华县交通运政管理所2022年末实有人员编制17人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制17人（含参公管理事业编制17人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员13人（含参公管理事业人员13人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0)人，退休0）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

南华县交通运政管理所部门2022年度收入合计3,115,377.76元。其中：财政拨款收入3,115,377.76元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比收入合计增加589,951.07元，增长23.36%。其中，财政拨款收入增加596,951.07元，增长23.70%，上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位缴款收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少7,000.00元。主要原因是：（1）2022年州财政局拨入我单位1名退休职工及1名在职职工合计丧葬抚恤费459,853.60元（2021年无）；（2）2022年其他收入（非本级财政拨款）减少7,000.00元。

二、支出决算情况说明

南华县交通运政管理所部门2022年度支出合计3,115,382.46元。其中：基本支出3,115,377.76元，占总支出的99.999%；项目支出4.70元（以前年度项目资金结转），占总支出的0.0001%。与上年对比，支出合计增加511,521.77元，增加19.64%。其中，基本支出增加596,950.83元，增长23.70%，主要原因是：2022年我单位1名退休职工及1名在职职工合计丧葬抚恤费支出459,853.60元（2021年无）；项目支出减少85,424.60元，减少99.99%，主要原因是2022年度单位实施的项目大幅减少，项目经费支出大幅减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障南华县交通运政管理所机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,115,377.76元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,827,789.47元，占基本支出的90.77％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费287,588.29元，占基本支出的9.23％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障南华县交通运政管理所机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4.70元。其中，基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：项目开支主要用于本单位开展道路运输行业打非治违及道路货运源头治超工作的经费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

南华县交通运政管理所部门2022年度一般公共预算财政拨款支出3,115,377.76元，占本年支出合计的99.999%。与上年相比增加596,951.07元，增长23.70%，主要原因是：2022年我单位合计支出1名退休职工及1名在职职工丧葬抚恤费459,853.60元（2021年无）。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出836,029.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的26.84%。主要用于单位在职职工基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出、单位退休职工社保统筹外工资支出及单位死亡退休职工、在职职工丧葬抚恤费支出。

2.卫生健康（类）支出155,386.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.99%。主要用于单位职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费支出。

3.交通运输（类）支出1,965,162.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的63.08%。主要用于保障单位正常运转的日常支出 ，主要是单位在职职工工资等人员经费及办公费、印刷费、水电费、劳务费、公务用车运行维护费等公用经费支出。

4.住房保障（类）支出158,799.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.10%。主要用于单位在职职工住房公积金缴费支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为29,750.00元，支出决算为18,945.19元，完成预算的63.68%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为16,495.19元，占总支出决算的87.07%；公务接待费支出决算为2,450.00元，占总支出决算的12.93%。具体是国内接待费支出决算2,450.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为29,750.00元，支出决算为18,945.19元，完成预算的63.68%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费费支出决算为16,495.19元，完成预算的65.98%；公务接待费支出决算为2,450.00元，完成预算的51.58%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是单位严格贯彻执行中央八项规定，厉行节约，压缩了公务接待费支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2021年减少8,505.24元，下降30.98%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少8,504.24元，下降34.02%；公务接待费支出决算减少1.00元，下降0.04%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是单位严格贯彻执行中央八项规定，厉行节约，压缩了公务接待费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于单位开展法律法规赋予的行政执法、道路运输安全生产监督检查所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次26人（其中：外事接待0人次）。主要用于上级主管部门到单位开展监督检查等相关工作产生的接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

南华县交通运政管理所部门2022年机关运行经费支出287,588.29元，与上年对比减少6,505.26元，下降2.21%，主要原因是单位严格贯彻执行财政部门关于压缩一般公用经费的相关工作要求，做到令行禁止。部门机关运行经费主要用于办公费、水费、电费、劳务费、电信服务费、差旅费、公务用车运行维护费等相关费用。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，南华县交通运政管理所部门资产总额3,948,034.44元，其中，流动资产77,041.54元，固定资产3,870,989.90元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产3.00元（名义金额），其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2,479.12元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额16,235.19元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出16,235.19元。授予中小企业合同金额2,410.00元，占政府采购支出总额的14.84%。

四、部门绩效自评情况

我部门为楚雄州交通运输局所属单位，无2022年度部门整体支出绩效自评情况、2022年度部门整体支出绩效自评表；2022年度项目支出绩效自评表详见附表

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53230001748201111