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中国农工民主党楚雄彝族自治州委员会2022年度部门决算目录

第一部分 中国农工民主党楚雄彝族自治州委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国农工民主党楚雄彝族自治州委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

一是坚持中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，坚持“长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共”的基本方针；二是贯彻执行中共中央关于统一战线的路线、方针、政策和农工党中央、农工党云南省委、农工党楚雄州委的决议、决定；三是组织党员参政议政、民主监督和参加中国共产党领导的政治协商职能，结合实际开展社会服务工作；四是动员和鼓励全体党员及所联系的人士，在各自岗位上努力工作，积极协调关系，维护社会和谐稳定，促进公平正义。坚持“一国两制”和推进祖国统一；五是及时了解和掌握党员思想动态，反映党员的意见和建议，维护党员的合法权益；六是按照新时代中国特色社会主义参政党建设的要求，加强自身建设。做好新党员发展和党员管理工作，负责所属基层组织领导班子配备和后备干部队伍建设。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.发挥界别特色优势，认真履行参政党职能。

（1）深入调查研究，积极建言献策。一是加强调查研究，夯实参政议政基础。联合农工党云南省委开展“乡村振兴战略实施背景下，农村污水、垃圾处理情况”专题调研和楚雄州胸痛救治单元建设专题调研；参加州政协“龙川江流域综合整治提升工作”专题调研，在党员中发起了“我为龙川江谏诤言活动”；参加州政协系统2022年社情民意工作推进会并在会上作了交流发言。二是参加州政协龙川江综合整治提升工作专题协商会，参加州政协提案建议解决落实情况专项民主监督等，积极为我州经济社会高质量发展建言献策。三是加强与对口联系单位州卫健委的联系沟通，争取在党员发展和参政议政工作的支持，就紧密型县域医共体建设工作推进情况和楚雄州胸痛救治单元建设情况进行座谈交流。四是认真做好州、市政协大会发言和提案工作。州政协十一届一次会议提交3篇大会发言并入选大会发言汇编；提交集体提案20件，其中《关于加快我州特色旅游文化产业发展的提案》被列为重点提案。2件提案被评为州政协十届委员会优秀提案，提案质量逐步提高。五是围绕贯彻落实省州党委经济工作会议精神，紧扣优化营商环境，培育壮大市场主体开展调研，为民营经济和中小企业发展积极建言。调研成果《引导中小企业走“专精特新”发展之路培育壮大市场主体》入选州政协2022年民生论坛主题发言；党员围绕热点、关注点积极建言，报送社情民意信息8条，被州政协采用4条。

（2）开展社会服务，助力乡村振兴。一是紧紧围绕州统一战线“同心工程·助力武定乡村振兴”工作，切实做好武定县医院省州医疗专家工作站工作。积极争取农工党云南省委支持，借农工党云南省委联合农工党上海市委医疗专家组赴会泽县开展健康帮扶社会服务之机，组织武定县人民医院6名医生赴会泽县观摩学习。组织州医院总支、州中医院总支到武定县人民医院与农工党云南省委联合开展“中国环境与健康宣传周”义诊、会诊、健康咨询、带教查房、健康讲座活动，助力武定县人民医院医疗技术骨干的培养，提升医疗服务能力和水平。二是争取农工党中央3万元经费支持武定县委统战部举办乡村振兴培训班，助推武定县巩固拓展脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接。三是争取农工党江苏省委向武定县发窝中学、牟定县茅阳初级中学和思源实验中学3所学校分别捐赠价值10万元的中学生课外图书。四是发挥支部特色，积极开展形式多样的社会服务活动。州人民医院总支等支部组织开展义诊、健康知识宣传；州疾控中心、市疾控中心等支部立足岗位坚守防疫一线；州民族艺术剧院支部发挥自身优势，积极参与“戏曲文化进校园”等文艺下乡活动。

2.紧扣短板弱项，不断加强自身建设。

（1）组织建设得到加强。一是加强与基层组织、党员的联系。完善了州委会领导班子联系基层组织制度，将常委纳入联系基层组织范畴，加强州委领导班子、州委常委与基层组织的联系。二是强化基层组织建设。持续深入开展基层组织创优和评先推优工作，制定年度基层组织创优考核内容和评分标准，年终对照考核内容和标准进行量化评分考评，鼓励各基层组织开展形式多样的活动，增强组织活力和凝聚力。三是加强干部队伍建设。注重干部队伍的培训教育和实践锻炼，除坚持每季度一次的中心组学习外，积极组织党员参加农工党云南省委、楚雄州政协、州委统战部举办的学习培训，共组织党员参加培训27人次；80余人次通过线上视频形式参加农工党中央举办的全国参政议政骨干和社情民意信息员培训班、全国社会服务骨干培训班。四是加强党员发展工作。将党员发展工作作为重点工作，认真分析研究党员队伍现状和党员发展存在困难和问题，将党员发展纳入基层组织创优考核的主要内容，明确基层组织发展责任，共发展8名党员。五是加强代表性人士队伍建设。推荐优秀党员担任人大代表、政协委员，共有19名党员担任各级人大代表、政协委员；积极向相关部门推荐优秀党员担任各类监督员，为优秀党员发挥才智搭建平台。今年，先后推荐云南省特约审计员1名，州医疗保障局医疗保障基金监管社会监督员1名，州检察院公益保护志愿者1名，楚雄市检察院公益保护志愿者1名。

（2）制度建设进一步巩固完善。坚持和完善中心组学习制度、领导班子民主生活会制度、基层组织活动制度、领导班子联系基层组织制度、内部监督制度、各级领导班子依规从严治党主体责任和廉洁风险预警提示制度及机关管理制度和工作规范，严格执行有关制度和纪律规定。积极与对口联系单位州卫健委沟通联系，认真落实州卫健委与我委的对口联系制度。

（3）作风建设扎实推进。一是切实抓好领导班子作风建设。认真贯彻落实《中国农工民主党党内监督条例》《各民主党派中央关于纪律处分工作座谈会纪要》和《中国农工民主党纪律处分办法（试行）》，定期开展各级班子成员廉洁风险预警提示谈话，及时通报违法违纪典型案件，观看警示教育片，参观州廉政教育基地，做到以案为鉴、警钟长鸣，筑牢拒腐防变的思想道德防线。二是按要求召开领导班子民主生活会，深入查找存在问题，制定切实可行的整改措施并认真加以整改落实，领导班子及成员解决自身问题的能力得到增强，团结干事的精气神进一步提升。三是贯彻“推进作风革命、加强机关效能建设”要求，切实改进工作作风，主动参与和服务楚雄州发展大局，以优良的作风为服务楚雄高质量发展建诤言献良策。四是树立效率意识，加强工作落实力度。牢固树立“今天再晚也是早、明天再早也是晚”的效率意识，着力提升机关服务意识、效率意识和工作效能，做到工作一安排，立马抓落实，切实完成年初确定的各项工作任务。

（4）机关建设得到提升。认真落实机关管理制度，进一步加强机关人、财、物管理，加强机关干部职工政治理论和政策业务学习培训，做好办公区物业管理、疫情防控、爱国卫生“七个专项行动”及办公区公共绿化、节约型机关创建等工作，机关的服务保障能力和水平得到提升。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、参政议政科。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入中国农工民主党楚雄彝族自治州委员会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别为：

1个行政单位为：中国农工民主党楚雄彝族自治州委员会。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国农工民主党楚雄彝族自治州委员会2022年末实有人员编制3人。其中：行政编制3人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员3人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年无政府性基金预算财政拨款收入，也无政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本部门2022年无国有资本经营预算财政拨款收入，也无国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国农工民主党楚雄彝族自治州委员会2022年度收入合计866,020.00元。其中：财政拨款收入866,020.00元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少19,474.77元，下降2.2%。其中：财政拨款收入减少19,474.77元，下降2.2%；上级补助收入减少0.00元，下降0.00%；事业收入减少0.00元，下降0.00%；经营收入减少0.00元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0.00元，下降0.00%；其他收入减少0.00元，下降0.00%。主要原因是项目经费相比上年减少（因上年有追加换届经费），因此收入比去年减少。

二、支出决算情况说明

中国农工民主党楚雄彝族自治州委员会2022年度支出合计866,020.00元。其中：基本支出717,443.00元，占总支出的82.84%；项目支出148,577.00元，占总支出的17.16%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少19,474.77元，下降2.20%。其中：基本支出增加53,114.00元，增长8.00%；项目支出减少72,588.77元，下降32.82%；上缴上级支出减少0.00元，下降0.00%；经营支出减少0.00元，下降0.00%；对附属单位补助支出减少0.00元，下降0.00%。主要原因是工资升档，基本支出增加；项目经费相比上年减少（因上年有追加换届经费），因此总支出减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障中国农工民主党楚雄彝族自治州委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出717,443元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出644,803元，占基本支出的89.88％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费72,640元，占基本支出的10.12％。人均公用经费24,213.00元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障中国农工民主党楚雄彝族自治州委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出148,577.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支有办公费、差旅费、物业管理费、水电费、劳务费、公务接待费、其他交通费等。开展工作围绕参政议政、民主监督、开展社会服务活动等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国农工民主党楚雄彝族自治州委员会2022年度一般公共预算财政拨款支出866,020.00元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少19,474.77元，下降2.20%，主要原因是虽工资升档，基本支出增加，但项目经费相比上年减少（因上年有追加换届经费），因此财政拨款支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出710,924.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.09%。主要用于基本支出562,347.80元，项目支出148,577.00元；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出74,408.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.59%。主要用于支付职工养老保险52,688.64元和退休人员统筹外工资21,720.00元；

9.卫生健康（类）支出41,170.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.75%。主要用于支付单位承担的职工医疗保险、公务员医疗补助和大病医保等；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出39,516.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.56%。主要用于支付职工住房公积金单位部分；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为5,000.00元，支出决算为3,577.00元，完成年初预算的71.54%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算3,577.00元，占总支出决算的100.00%，具体是国内接待费支出决算3,577.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国农工民主党楚雄彝族自治州委员会2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为5,000.00元，支出决算为3,577.00元，完成年初预算的71.54%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为3,577.00元，完成年初预算的71.54%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，严格控制接待费的支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少2,423.00元，下降40.38%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少2,423.00元，下降40.38%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约，严格控制接待费的支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次37人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省级领导调研和到访对接工作等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国农工民主党楚雄彝族自治州委员会2022年机关运行经费支出72,640.00元，比上年增加1,604.22元，增长2.26%,主要原因是调研、下乡增多，差旅费增加。部门机关运行经费主要用于单位办公费、水电费、物业管理费、差旅费、劳务费、公务接待费等。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，中国农工民主党楚雄彝族自治州委员会资产总额753,961.34元，其中，流动资产490,078.34元，固定资产229,343.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产34,540.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加14,745.17元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

监督索引号53230000175701111