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中国民主同盟楚雄彝族自治州委员会2022年度部门决算目录

第一部分 中国民主同盟楚雄彝族自治州委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国民主同盟楚雄彝族自治州委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

一是坚持中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，贯彻“长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共”的基本方针，不断巩固和发展中国特色社会主义新型政党关系；二是贯彻执行中共中央关于统一战线的路线、方针、政策和民盟中央、民盟云南省委和民盟楚雄州委的决议、决定；三是组织盟员参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商、以及结合实际开展社会服务；四是鼓励盟员立足岗位做好工作，围绕国家大政方针和当地重点难点问题，开展调查研究，反映社情民意；五是及时了解和掌握盟员思想动态，反映盟员的意见和建议，维护盟员的合法权益和合理要求，抓好盟员思想政治建设，鼓励盟员在本职岗位建功立业；六是按照新时代中共中央关于民主党派建设和组织发展的相关要求，做好新盟员发展和盟员管理工作，负责所属基层组织领导班子配备和后备干部队伍建设。

（二）2022年度重点工作任务概述

1. 一是加大“三个文件”学习和贯彻落实，推进民盟组织健康有序发展。树立机遇意识，着眼长远发展，瞄准后备储备，切实提高代表人士队伍建设和青年盟员队伍建设。着眼于领导班子建设的要求，把代表人士发展工作列入重要议事日程，积极发现培养推荐优秀人才，做好民盟代表人士推荐上报工作。认真落实组织发展规划，做好盟员发展工作，圆满完成全年发展任务。二是抓实教育培训工作。三是大力选树典型，充分发挥示范带动作用。涌现出全州统一战线五年工作优秀个人商宇宏等一批优秀盟员代表。盟员王红睿、唐孟尧负责的两个科研项目分获国家科学基金立项。四是制定印发《民盟楚雄州委盟费收缴、使用和管理办法（试行）》，规范盟费收缴工作，督促支部活动开展和工作活跃。开展支部活动2次。五是进一步加强领导班子建设，有序推进领导班子届中增补调整工作。

2.作风建设突出更严实。紧紧抓住盟组织领导班子成员，盟员中的政协委员，机关单位中的盟员等关键少数，着力加强干部队伍建设。不断强化制度保障，制定完善《民盟楚雄州委工作制度》，严格贯彻执行民主集中制，健全完善主委会、全委会议事制度。定期召开民盟楚雄州委监督委员会工作会议，促进自我管理、自我教育、自我约束、自我完善，推进内部监督工作科学化、规范化。深入学习贯彻《各民主党派中央关于加强内部监督工作座谈会纪要》、中国民主同盟纪律处分办法（试行）、《中国民主同盟盟费收缴、使用和管理规定》。加强对各支部和盟员的指导监督。组织召开严肃纪律整顿作风专题会议。赴州反腐倡廉警示教育基地开展现场警示教育。自觉主动接受州纪委州监委监督联系指导，在评先评优、干部人事等工作中严格按照相关程序征求纪检监察组意见；扎实开展政治监督蹲点调研，认真抓好反馈问题整改工作。

3.履职能力建设得到新提升。一是牢固树立“今天再晚也是早，明天再早也是晚”的效率意识，大力推行项目工作法、一线工作法、典型引路法，积极主动作为，各项工作稳步有序推进。通过撰写调研报告、政协提案和报送社情民意等，进一步积极推动工作成果转化。二是坚持“不调研，不建言”的原则，进一步强化调查研究在参政履职中的基础性作用，增强参政议政工作实效，充分发挥“好参谋、好帮手、好同事”作用。三是积极开展社会服务工作。积极响应中共楚雄州委号召和中共楚雄州委统战部的工作安排，以“同心同德、同心同向、同心同行”为宗旨，聚焦边远山区、贫穷少数民族地区社会发展及民族民生等突出问题，深入实施“同心工程”。鼓励引导群众共同唱响感党恩、听党话、跟党走的时代最强音。积极争取民盟云南省委和昆明理工大学专家团队支持，在武定县建设专家工作站工作有力推进，为党盟合作、校地合作牵线搭桥，积极为武定县在生态环境保护和高原特色农业产业发展等方面提供智力支持，以实际行动助力武定县乡村振兴。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、参政议政科。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入中国民主同盟楚雄彝族自治州委员会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别为：

1个行政单位为：中国民主同盟楚雄彝族自治州委员会。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国民主同盟楚雄彝族自治州委员会2022年末实有人员编制3人。其中：行政编制3人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员2人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年无政府性基金预算财政拨款收入，也无政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本部门2022年无国有资本经营预算财政拨款收入，也无国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国民主同盟楚雄彝族自治州委员会2022年度收入合计789,843.69元。其中：财政拨款收入789,735.10元，占总收入的99.99%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入108.59元，占总收入的0.01%。与上年相比，收入合计增加145,454.02元，增长22.57%。其中：财政拨款收入增加155,345.43元，增长24.49%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少9,891.41元，下降98.91%。主要原因是人员增加，因此收入增加。

二、支出决算情况说明

中国民主同盟楚雄彝族自治州委员会2022年度支出合计804,825.50元。其中：基本支出654,825.50元，占总支出的81.36%；项目支出150,000.00元，占总支出的18.64%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加158,502.68元，增长24.52%。其中：基本支出增加158,261.68元，增长31.87%；项目支出增加241.00元，增长0.16%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是人员增加，因此支出增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障中国民主同盟楚雄彝族自治州委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出654,825.50元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出582,820.10元，占基本支出的89.00％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费72,005.40元，占基本支出的11.00％。人均公用经费24,002.00元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障中国民主同盟楚雄彝族自治州委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出150,000.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支有办公费、差旅费、物业管理费、水电费、劳务费、公务接待费、其他交通费等。开展工作围绕参政议政、民主监督、开展社会服务活动等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国民主同盟楚雄彝族自治州委员会2022年度一般公共预算财政拨款支出789,735.10元，占本年支出合计的98.13%。与上年相比增加155,345.43元，增长24.49%，主要原因是人员增加，因此财政拨款支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出642,695.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.38%。主要用于基本支出492,695.94元，项目支出150,000.00元；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出76,404.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.67%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；主要用于支付职工养老保险47,276.80元、退休人员统筹外工资7,352.80元及职业年金缴费21,774.58元；

9.卫生健康（类）支出35,178.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.45%。主要用于职工基本医疗保险缴费和公务员医疗补助缴费；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出35,456.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.49%。主要用于住房公积金缴费支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为5,000.00元，支出决算为5,000.00元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算5,000.00元，占总支出决算的100.00%，具体是国内接待费支出决算5,000.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国民主同盟楚雄彝族自治州委员会2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为5,000.00元，支出决算为5,000.00元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为5,000.00元，完成年初预算的100.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是厉行节约，严格控制接待费支出不超预算。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加93.00元，增长1.90%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加93.00元，增长1.90%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是疫情好转，上级组织及各地州盟员到我单位调研、互访检查指导工作次数增加，因此接待费支出有所增长。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次55人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级组织及各地州盟员到我单位调研、互访检查指导工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国民主同盟楚雄彝族自治州委员会2022年机关运行经费支出59,415.00元，比上年增加12,220.92元，增长25.90%,主要原因是人员增加，因此机关运行经费支出增加。部门机关运行经费主要用于单位办公费、水电费、物业管理费、差旅费、劳务费、工会经费、公务接待费等。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，中国民主同盟楚雄彝族自治州委员会资产总额324,179.75元，其中，流动资产270,394.75元，固定资产53,785.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少5,362.36元，其中固定资产增加8,865.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53230000178101111