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中国民主促进会楚雄彝族自治州委员会2022年度部门决算目录

第一部分 中国民主促进会楚雄彝族自治州委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国民主促进会楚雄彝族自治州委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

一是坚持接受中国共产党的领导，坚持爱国、民主、团结、求实，坚持立会为公。以中华人民共和国宪法为根本准则，维护宪法权威，促进宪法实施，在宪法和法律的范围内活动；二是坚持中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，贯彻“长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共”的基本方针，不断巩固和发展中国特色社会主义和谐政党关系；三是贯彻执行中共中央关于统一战线的路线、方针、政策和民进中央、民进云南省委、民进楚雄州委的决议、决定；四是组织会员参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商、结合实际开展社会服务；五是鼓励会员做好本职工作，围绕国家大政方针和当地经济社会发展中的重要问题深入开展调查研究，反映社情民意；六是及时了解和掌握会员思想动态，反映会员的意见和建议，维护会员的合法权益和合理要求，抓好会员思想建设，鼓励会员在本职岗位建功立业；七是按照新时代组织发展工作要求，做好新会员发展和会员管理工作，负责所属基层组织领导班子配备和后备干部队伍建设。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.全面推进组织建设，组织发展活力不断增强。以人才兴会、人才强会理念全面推进组织建设工作。一是强化基层支部工作。2022年是民进楚雄州委会各基层支部完成换届开展工作的开局之年，领导班子紧紧围绕基层组织建设的目标任务，由9名常委分别深入到各支部走访单位，与支部成员交心谈心，了解思想工作情况，帮助研究解决支部活动地点不固定、活动经费不足等系列难题，为各支部工作的有力有序开展提供必要保障，支部活力得到极大激发。二是强化会内队伍建设。强化对会内民主监督委员会及7个专门工作委员会的引领与建设，从组织上保障和支持发挥其在参政议政、反映社情民意信息、开展会内监督等领域的骨干引领示范作用。三是强化民主监督。认真完成州纪委监委派驻政协纪检组对民主党派的各项工作安排。四是强化组织发展。严格按照统战部门关于民主党派年度组织发展比例要求，发展思想素质好、政治合格、代表性强、职称学历高的新会员6名。五是强化机关建设。以节约型机关创建为契机，使机关从“文山会海”中走出来，开短会、讲短话、发短文，留出更多的时间和精力抓落实，让服务基层、服务会员得到更好的落实。

2.聚焦主责主业履职，参政议政成果不断扩大。2022年是民进信息化建设主题年，一年来，民进楚雄州委会紧扣楚雄州委州政府中心工作，坚持以人民为中心思想，关注民生聚焦发展。扎实推进会内参政议政工作的数字化、网络化、智能化融合发展，以信息化推进参政议政工作提质增效。

3.注重会内资源整合，社会服务功效不断提升。以楚雄州统一战线“同心工程”建设为契机，坚持立足自身发挥特色，量力而行，持之以恒地推进各项社会服务工作，社会服务取得明显成效。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、参政议政科。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入中国民主促进会楚雄彝族自治州委员会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别为：

1个行政单位为：中国民主促进会楚雄彝族自治州委员会。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国民主促进会楚雄彝族自治州委员会2022年末实有人员编制3人。其中：行政编制3人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员3人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年无政府性基金预算财政拨款收入，也无政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本部门2022年无国有资本经营预算财政拨款收入，也无国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国民主促进会楚雄彝族自治州委员会2022年度收入合计952,385.58元。其中：财政拨款收入952,385.58元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少108,656.86元，下降10.24%。其中：财政拨款收入减少108,656.86元，下降10.24%；上级补助收入减少0.00元，下降0.00%；事业收入减少0.00元，下降0.00%；经营收入减少0.00元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0.00元，下降0.00%；其他收入减少0.00元，下降0.00%。主要原因是2022年7月调出1人，基本支出减少；项目经费相比上年减少，因上年有追加项目经费，因此收入比去年减少。

二、支出决算情况说明

中国民主促进会楚雄彝族自治州委员会2022年度支出合计952,995.58元。其中：基本支出804,285.58元，占总支出的84.40%；项目支出148,710.00元，占总支出的15.60%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少108,046.86元，下降10.18%。其中：基本支出减少56,756.86元，下降6.59%；项目支出减少51,290.00元，下降25.65%；上缴上级支出减少0.00元，下降0.00%；经营支出减少0.00元，下降0.00%；对附属单位补助支出减少0.00元，下降0.00%。主要原因是2022年7月调出1人，基本支出减少；项目经费相比上年减少，因此支出比去年减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障中国民主促进会楚雄彝族自治州委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出804,285.58元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出723,905.58元，占基本支出的90.01％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费80,380元，占基本支出的9.99％。人均公用经费22,966.00元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障中国民主促进会楚雄彝族自治州委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出148,710.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支有办公费、差旅费、物业管理费、水电费、劳务费、公务接待费、其他交通费等。开展工作围绕参政议政、民主监督、开展社会服务活动等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国民主促进会楚雄彝族自治州委员会2022年度一般公共预算财政拨款支出952,385.58元，占本年支出合计的99.94%。与上年相比减少108,656.86元，下降10.24%，主要原因是2022年7月调出1人，基本支出减少；项目经费相比上年减少，因上年有追加项目经费，因此财政拨款支出比去年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出777,783.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.67%。主要用于单位正常运转的人员经费、日常公用经费等629,683.00元，商品项目支出148,100.00元；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出83,475.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.76%。主要用于支付职工养老保险60,644.16元和退休人员统筹外工资22,831.80元；

9.卫生健康（类）支出46,570.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.89%。主要用于支付单位承担的职工医疗保险、公务员医疗补助和大病医保等；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出44,556.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.68%。主要用于住房公积金缴费支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为5,000.00元，支出决算为3,100.00元，完成年初预算的62.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算3,100.00元，占总支出决算的100.00%，具体是国内接待费支出决算3,100.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国民主促进会楚雄彝族自治州委员会2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为5,000.00元，支出决算为3,100.00元，完成年初预算的62.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为3,100.00元，完成年初预算的62.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，严格控制接待费支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加1,100.00元，增长55.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加1,100.00元，增长55.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是疫情好转，上级组织及各地州会员到楚雄调研、互访检查指导工作，因此接待费支出有所增长。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次32人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级组织到我单位调研检查指导工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国民主促进会楚雄彝族自治州委员会2022年机关运行经费支出80,380.00元，比上年减少14,660.00元，下降15.43%,主要原因是人员减少。部门机关运行经费主要用于单位办公费、水电费、物业管理费、差旅费、劳务费、工会经费、公务接待费等。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，中国民主促进会楚雄彝族自治州委员会资产总额205,847.37元，其中，流动资产14,543.37元，固定资产191,304.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少794.51元，其中固定资产减少0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53230000175601111