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中国国民党革命委员楚雄彝族自治州委员会2022年度部门决算目录

第一部分 中国国民党革命委员楚雄彝族自治州委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国国民党革命委员楚雄彝族自治州委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

一是坚持中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，高举爱国主义、社会主义旗帜，坚持“长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共”的方针，巩固和发展社会主义和谐政党关系；二是贯彻执行中共中央关于统一战线的路线、方针、政策和民革中央、民革云南省委、民革楚雄州委的决议、决定；三是组织党员参政议政、民主监督，参加中国共产党领导的政治协商，结合实际开展社会服务；四是动员和鼓励全体党员与所联系人士，在各自岗位上努力工作，积极协调关系，维护社会稳定，促进公平正义和社会和谐。拥护“和平统一、一国两制”方针，坚决维护国家主权和领土完整，重视以孙中山爱国思想为纽带，团结海内外所联系人士，为祖国统一大业而努力；五是及时了解和掌握党员思想动态，反映党员的意见和建议，维护党员的合法权益；六是按照新时代中国特色社会主义参政党建设的要求，加强自身建设。做好新党员发展和党员管理工作，负责所属基层组织领导班子配备和后备干部队伍建设。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.发挥骨干党员引领作用，推动参政议政提质增效

调查研究得到加强。主动力服务并积极参加了民革云南省委到我州开展的“数字赋能乡村振兴”等两个课题调研。组织开展了全州“个转企”工作、重点项目建设要素保障等课题的调研，并形成了调研报告，被州人民政府领导批示。提交州政协社情民意信息4篇，被采用2篇，其中《关于振兴核桃产业促进林农增收的建议》被州政协领导批示和州林草局采取。2022年共提交省州人大代表建议6件，州政协集体提案20件，州政协大会发言4篇，其中，《关于贯彻落实国家“双减”政策要求提升课后服务水平的建议》被安排作大会发言。年内共有5件提案被州政协评为好提案和优秀提案。民革楚雄州委被民革省委表彰为参政议政先进集体二等奖。

2.加强组织建设，夯实事业长远发展基础

认真贯彻落实民革中央和民革云南省委“履职能力建设年”要求，选派委员和骨干党员参加州政协、州委组织部、统战部和民革省委举办的履职能力提升培训和线上线下学习，州委委员和骨干党员“五种能力”进一步提升。认真研究制定方案并指导支部完成了民革云南省十三次代表大会代表选举等工作。认真落实班子成员联系支部制度，在参加活动过程中及时做好解疑释惑、理顺情绪、化解矛盾、凝聚共识工作，基层组织建设进一步加强。坚持“三个为主”原则做好党员发展工作，发展“三农”研究领域党员2名，平均年龄41.5岁。通过选派骨干党员参加履职能力培训培训、中青年干部培训班和工作上压担子等途径，加强代表人士和年轻干部培养。

3.以“同心工程·助力武定乡村振兴”为重点，不断深化社会服务工作

一是积极响应民革省委号召，动员广大党员在纳福康商城下单，购买特色扶贫产品2750多元；二是班子成员带头参与腾讯公益楚雄爱心圆梦温暖包计划捐款，通过骨干党员发起“一起捐”，累计捐赠善款5000余元。三是协调云南林业职业技术学院园林园艺学院支持，于10月27日组织开展“同心工程·助力武定县高桥镇花桥村委会乡村振兴·板栗丰产栽培管理技术培训”1期，争取培训资金1万多元，培训林农120余人。四是继续加强与民革上海嘉定区委合作，努力克服疫情冲击，民革嘉定区委已于12月中旬将党员捐款分别汇到大姚铁锁乡中心校和武定县发窝乡中心校，合计捐资8.40万元，使楚雄州贫困山区50名贫困学生获得捐助。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、参政议政科。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入中国国民党革命委员楚雄彝族自治州委员会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别为：

1个行政单位为:中国国民党革命委员楚雄彝族自治州委员会。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国国民党革命委员楚雄彝族自治州委员会2022年末实有人员编制3人。其中：行政编制3人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员3人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年无政府性基金预算财政拨款收入，也无政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本部门2022年无国有资本经营预算财政拨款收入，也无国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国国民党革命委员楚雄彝族自治州委员会2022年度收入合计807,709.41元。其中：财政拨款收入807,709.41元，占总收入的100%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加48,187.73元，增长6.34%。其中：财政拨款收入增加48,187.73元，增长6.34%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：人员工资增加、各种保险增加，因此收入增加。

二、支出决算情况说明

中国国民党革命委员楚雄彝族自治州委员会2022年度支出合计807,829.41元。其中：基本支出663,979.41元，占总支出的82.19%；项目支出143,850.00元，占总支出的17.81%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加48,092.73元，增长6.33%。其中：基本支出增加54,242.73元，增长8.9%；项目支出减少6,150.00元，下降4.10%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。基本支出增加的主要原因是：人员工资增加、各种保险增加，因此基本支出增加；项目支出减少主要原因是：厉行节约，压缩接待费费开支，因此项目支出减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障中国国民党革命委员楚雄彝族自治州委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出663,979.41元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出601,644.48元，占基本支出的90.61％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费62,334.93元，占基本支出的9.39％。人均公用经费支出20778.00元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障中国国民党革命委员楚雄彝族自治州委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出143,850.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。项目经费均为民主党派参政议政专项业务工作经费，具体开支有办公费、差旅费、物业管理费、水电费、劳务费、公务接待费等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国国民党革命委员楚雄彝族自治州委员会2022年度一般公共预算财政拨款支出807,709.41元，占本年支出合计的99.99%。与上年相比增加48,187.73元，增长6.34%，主要原因是：人员工资增加、各种保险增加，因此支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出679,791.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.16%。主要用于基本支出535,941.93元，项目支出143,850.00元；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出51,665.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.4%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

9.卫生健康（类）支出37,492.2元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.64%。主要用于职工基本医疗保险缴费和公务员医疗补助缴费；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出38,760.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.80%。主要用于住房公积金缴费支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为8,000.00元，支出决算为1,850.00元，完成年初预算的23.13%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算1,850.00元，占总支出决算的100.00%，具体是国内接待费支出决算1,850.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国国民党革命委员楚雄彝族自治州委员会2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为8,000.00元，支出决算为1,850.00元，完成年初预算的23.13%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为1,850.00元，完成年初预算的23.13%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，严格控制接待费的支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少6,150.00元，下降76.88%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少6,150.00元，下降76.88%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增减少的主要原因是厉行节约，严格控制接待费的支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次19人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级组织到我委调研检查指导工作等活动发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国国民党革命委员楚雄彝族自治州委员会2022年机关运行经费支出62,214.93元，比上年减少5,825.07元，下降8.56%,主要原因是厉行节约、压减经费开支。部门机关运行经费主要用于办公费、差旅费、劳务费、其他交通费等。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，中国国民党革命委员楚雄彝族自治州委员会资产总额195,816.70元，其中，流动资产5,202.70元，固定资产190,614.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少120.00元，其中固定资产减少0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53230000175301111