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楚雄彝族自治州种子管理站2022年度部门决算目录

第一部分楚雄彝族自治州种子管理站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 楚雄彝族自治州种子管理站概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、宣传贯彻落实《中华人民共和国种子法》及有关法律法规；

2、组织农作物种质资源普查、收集、整理和保护；

3、负责组织辖区内农作物种子质量抽查、检测，品种真实性和转基因检测，确保用种安全；

4、负责组织农作物种子质量纠纷田间现场鉴定；负责种子生产经营许可现场勘验及持证企业的行业管理、农作物种子生产经营备案管理；

5、负责国家、省农作物区域试验、联合体试验、自主试验、引种试验、转基因生物安全试验的监督管理；负责辖区内储备的救灾备荒种子监管；

6、负责全州种业基础信息的统计工作；

7、配合开展种子市场行业管理；

8、配合编制种业发展规划。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年，楚雄彝族自治州种子管理站全面履行从严治党政治责任，把党的政治建设放在党建工作首位，以“三会一课”、主题党日等活动为载体，扎实抓好党建、党风廉政建设和意识形态工作，不断扛牢压实单位党组织和支部书记管党治党政治责任，严肃廉洁纪律、工作纪律和财经纪律，确保单位人财物安全和各项业务工作有序开展。

1.配合编制种业发展规划。作为楚雄州“十四五种业发展规划”编制的配合机构，我站积极为规划提供真实的种业生产经营相关数据、种业企业生产经营情况和行业信誉情况，并为种业发展规划提供行业管理的意见和建议。

2.初步完成国家和省州农作物新品种区域试验示范监管评价工作。2022年，楚雄州内共承担国家和省级玉米区域试验79组855个品种，承担省级水稻新品种区域试验6组53个品种，省级麦类区域试验6组63个品种。楚雄州种子管理机构履行“裁判员”职责，客观公正评价和上报试验落实情况及监督检查评价表，为新品种审定提供依据。目前具体监管工作已完成，正在整理相关材料按时上报省厅。

3.完成农作物种子生产经营许可证现场勘验审核和跟踪管理工作。2022年，楚雄州种子管理站按照“谁发证、谁管理”的要求和属地监管责任，负责对农作物种子生产经营许可证进行现场勘验审核，对申请企业的基本设施设备、人员资质、育种基地等条件是否符合法定要求出具审核意见。并对持证企业进行核查，对不再具备持证条件的要及时督促其整改，对拒不整改或整改后仍然不符合条件的要收回生产经营许可证。

4.完成农作物种子生产经营监管工作。①抓好种子生产经营备案管理，做到及时指导、规范操作、摸清底数。种子生产备案情况：2022年，全州共提交种子生产备案单72份，楚雄辖区内生产杂交玉米种子备案面积24170亩（2020年1680亩、2021年14920亩）、水稻4954亩、小麦1300亩。种子经营备案情况：截至10月28日，全州有种子经营网点711户，备案网点652个，占91.7%，提交经营备案单4006份。②抓繁制种基地监管。全面掌握基地位置、制种面积、生产品种、隔离条件、生产记录档案、繁制种技术规程是否落实等情况，严厉打击擅自扩大生产规模、私繁滥制、盗取亲本、无证生产等违法违规行为，并及时将相关情况录入中国种业大数据平台。

5.如期完成农作物种子质量抽检工作，为农业生产安全提供种子安全保障。2022年，全州组织抽检水稻、玉米、小麦、大豆等农作物种子样品148个，对检出1个假种子和7劣质种子，已及时通知相关县市依法处理，避免假劣种子坑农害农事件发生。

6.做好种业统计工作。主要涉及全国农作物种业统计等系统报表4套。①督促全州10县市及楚雄州辖区内办理种子生产经营许可证12家企业，完成全国农作物种业统计系统16个报表的统计上报和审核工作。②完成主要农作物品种面积统计报表，非主要农作物品种面积统计报表。③完成全州种子产供需形势春季、夏季、秋季调度汇总表及2022年全州春季、夏季、秋季重点作物种子生产信息报告表上报省种子站。④完成全州全年种植的大、小春主要农作物及非主要农作物共29种农作物品种面积统计报表工作。种业统计工作前期收集数据工作量大，县级填报完成后上报到州种子管理站，通过认真审核后，完成汇总导入国家农作物品种试验信息与运行管理平台。

7.协助楚雄州农业农村局相关科室具体抓好种子市场监督检查和种子等违法案件办理指导工作。2022年，楚雄州种子管理站开展春季种子市场种子门市检查15户，春、秋季农作物种子市场检查2次126户，对检查发现的问题及时移交当地农业农村部门处理。指导县市办理种子违法案件14件。

8.初步完成第三次全国农作物种质资源征集普查工作。对涉及此项工作的9个县市共完成406份种质资源的征集上缴，入国家库310份。下步将继续挖掘和征集优秀农作物品种。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：综合办公室、品种与质量管理室、种子行业管理室。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入楚雄彝族自治州种子管理站2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。其他事业单位1个为楚雄州种子管理站。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄彝族自治州种子管理站2022年末实有人员编制12人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制12人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员11人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员12人（离休0人，退休12人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄彝族自治州种子管理站2022年度收入合计2,577,607.00元。其中：财政拨款收入2,577,607.00元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加55,002.01元，增长2.18%。其中：财政拨款收入增加55,002.01元，增长2.18%；上级补助收入无增减变化；事业收入无增减变化；经营收入无增减变化；附属单位上缴收入无增减变化；其他收入无增减变化。其中：2080502事业单位离退休增加47,150.00元，增长15.71%；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出减少943.60元，减少0.46%；2080506机关事业单位职业年金缴费增加70,518.22元，增长100%；2080801死亡抚恤增加64,472.80元，增长100%；2089999其他社会保障缴费增加7,525.18元，增长100%；2101102事业单位医疗减少117,789.80元，减少9.97%；2101103公务员医疗补助减少5,946.16元，减少7.65%；2130104事业运行减少97,617.63元，减少5.8%；2210201住房公积金减少18,377.00元，减少12.48%。增加原因主要是年内退休人员有变化，新增1人呢，减少2人，以及12月份养老保险及工伤保险基数变动，从2022年1月份补缴增加部分，导致各项人员经费变动。

二、支出决算情况说明

楚雄彝族自治州种子管理站2022年度支出合计2,577,607.00元。其中：基本支出2,514,173.00元，占总支出的97.54%；项目支出63,434.00元，占总支出的2.46%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加55,002.01元，增长2.18%。其中：基本支出增加51,568.01元，增长2.09%；项目支出增加3,434元，增长5.72%；上缴上级支出无增减变化；经营支出无增减变化；对附属单位补助支出无增减变化。其中2080502事业单位离退休增加47,150.00元，增长15.71%；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出减少943.60元，减少0.46%；2080506机关事业单位职业年金缴费增加70,518.22元，增长100%；2080801死亡抚恤增加64,472.80元，增长100%；2089999其他社会保障缴费增加7,525.18元，增长100%；2101102事业单位医疗减少117,789.80元，减少9.97%；2101103公务员医疗补助减少5,946.16元，减少7.65%；2130104事业运行减少97,617.63元，减少5.8%；2210201住房公积金减少18,377.00元，减少12.48%。增加原因主要是年内退休人员有变化，新增1人呢，减少2人，以及12月份养老保险及工伤保险基数变动，从2022年1月份补缴增加部分，导致各项人员经费变动。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障楚雄州种子管理站机构正常运转的日常支出2,514,173.00元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,437,655.74元，占基本支出的96.96％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费76,517.26元，占基本支出的3.04％。人均公用经费6956.11元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障楚雄州种子管理站为完成特定的工作任务和事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出63,434.00元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况如下：

种业监管经费项目支出39,884.00元，开展工作情况：1、在全州组织抽检水稻、玉米、小麦、大豆等农作物种子样品148个，并送检有异议样品9个，对检出1个假种子和7劣质种子，已及时通知相关县市依法处理，避免假劣种子坑农害农事件发生，2、开展春季种子市场、种子门市检查15户，春、秋季农作物种子市场检查2次126户，对检查发现的问题及时移交当地农业农村部门处理，指导县市办理种子违法案件14件。3、举办楚雄州种子管理业务工作暨植物新品种保护、农作物种质资源保护工作培训会议一次，参训人员为全州种子管理机构主要负责人及业务骨干共40人。

出租铺面管理项目补助经费支出23,550.00元，开展工作情况：聘用门卫一人负责办公大院和一楼出租铺面的安全、卫生管理工作，支付办公楼网络维护费用支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄彝族自治州种子管理站2022年度一般公共预算财政拨款支出2,577,607.00元，占本年支出合计的100%。与上年相比增加55,002.01元，增长2.18%，增加的主要原因是：年内退休人员减少2人，新增1人，以及12月份养老保险及工伤保险基数变动，从2022年1月份补缴增加部分，导致各项人员经费变动。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出685,573.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的26.6%。主要用于：

“2080502事业单位离退休”347,476元，用于支付单位退休人员退休费、抚恤金和遗属补助。

“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”195,581.68元，用于单位养老保险缴费支出。

“2080506机关事业单位职业年金缴费支出”70,518.22元，用于单位职业年金坐实支出。

“2080801死亡抚恤”64,472.80元，用于单位退休人员病逝抚恤金支出。

“2089999其他社会保障和就业支出”7,525.18元，用于单位失业保险缴费支出。

2.卫生健康（类）支出178,812.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.94%。主要用于：

“2101102事业单位医疗”106,275.42元，用于单位医疗保险缴费支出。

“2101103公务员医疗补助”72,537.44元，用于单位医疗保险缴费支出。

3.农林水（类）支出1,584,206.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的61.46%。主要用于：

“2130104事业运行”1,520,772.26元，主要用于为保证单位正常运转开支的在职人员工资、办公费、印刷费、劳务费、培训费、水费、电费、邮电费、差旅费等支出。

“2130104出租铺面管理项目补助经费”23,550.00元，用于单位请用门卫工资及维修维护费用。

“2130104种业监督管理项目经费”39,884.00元，用于单位种子管理日常工作及农作物种子样品抽检、送检工作。

4.住房保障（类）支出129,014.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.01%。主要用于单位按照住房公积金缴存的相关规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为9,000.00元，支出决算为6,948.00元，完成年初预算的77.20%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算6,948.00元，占总支出决算的100%，具体是国内接待费支出决算6,948.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄彝族自治州种子管理站2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为9,000.00元，支出决算为6,948.00元，完成年初预算的77.20%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为6,948.00元，完成年初预算的77.20%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是楚雄州种子管理站严格贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，自觉遵守各项规章制度，以良好的作风巩固拓展单位内部的作风建设，完善了相关的《内务管理制度》、《财务管理制度》、《公务接待管理制度》等内部规章制度。按照厉行节约的原则，严格控制接待费用支出，每年的公务接待费按照只减不增的原则均控制在预算标准内。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少4,725.00元，下降40.48%。其中：因公出国（境）费支出决算无增减变化；公务用车购置费支出决算无增减变化；公务用车运行维护费支出决算无增减变化；公务接待费支出决算减少4,725.00元，下降40.48%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出减少的主要原因是楚雄州种子管理站按照厉行节约的原则，严格控制接待费用支出，每年的公务接待费按照只减不增的原则不超预算安排。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待13批次（其中：外事接待0批次），接待人次89人（其中：外事接待人次0人）。主要用于各级各部门到种子管理站调研、业务对接、交送抽检样品等按照相关规定发生的正常公务接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄州种子管理站2022年机关运行经费支出0元，与上年相比无增减变化,机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。楚雄州种子管理站不属于参照公务员法管理的事业单位，所以不存在机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，楚雄州种子管理站资产总额5,536,427.05元，其中，流动资产21,312.62元，固定资产5,515,114.43元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少900,461.16元,其中固定资产减少897,148.22元。处置房屋建筑物（无偿划转）393.92平方米，账面原值875,828.22元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产3项，账面原值21,320.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋379.20平方米，账面原值941,928.26元，实现资产使用收入75,005.52元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，楚雄州种子管理站政府采购支出总额2,200.00元，其中：政府采购货物支出2,200.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额2,200.00元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

2022年度项目支出绩效自评表详见附表

我单位为楚雄州农业农村局下属单位，无2022年度部门整体支出绩效自评情况、2022年度部门整体支出绩效自评表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项说明

六、相关口径说

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（三）上级补助收入，指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

（四）事业收入，是指事业单位开展业务活动取得的收入。

（五）经营收入，是指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（六）附属单位缴款，指事业单位收到附属单位按规定缴来的款项。

（七）其他收入，是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

（八）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（九）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（十）年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

（十一）项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53230000450201111