监督索引号53230000449801000

楚雄州农机推广站2022年度部门决算目录

第一部分 楚雄州农机推广站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 楚雄州农机推广站概况

一、主要职能

（一）主要职能

楚雄州农业机械推广站是楚雄州农业局下属的正科级财政补助公益一类事业单位。主要职责是：制定并组织实施全州农业机械推广发展规划；组织开展对确定推广的农机新技术进行试验、示范，并提供相关的技术咨询、信息和技术服务；指导县级农机技术推广机构、农机培训学校、农机专业合作组织的农机技术推广活动和农机培训工作；受理农机产品质量投诉工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

1．积极推进全程机械化促进粮食稳产增产工作措施。一是积极创建全程机械化示范县；二是加大关键技术和薄弱环节技术示范推广力度；三是积极开展机械化节粮减损技术推广工作。2.做好大春生产机械化工作。3.做好农机购置补贴工作。认真组织督导10县市完成农机购置补贴任务，完成省厅下达我州购机补贴资金共计4582万元。4.开展大豆玉米带状复合种植机械化技术应用推广。5.开展农机补短板机具需求调查。6.开展农机销售企业检查排查。7.开展农机维修组织摸底调查。8.开展设施农业全程机械化示范县评价指标体系验证。9.持续做好农机培训工作。10.做好油菜扩种机械化保障工作。11.持续做好农机产品质量监管工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、推广室、农机产品质量投诉和培训办公室、财务室；所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入楚雄州农机推广站2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即楚雄州农机推广站。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄州农机推广站2022年末实有人员编制15人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制15人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员13人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员14人（离休0人，退休14人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表.

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄州农机推广站部门2022年度收入合计2,514,622.61元。其中：财政拨款收入2,514,622.61元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计减少121,919.64元，下降4.62%,主要原因是2021年度退休2人。2022年度人员工资、公用经费等人员经费减少。其中：财政拨款收入减少121,919.64元，下降4.62%，主要原因是2021年度退休2人，2022年度人员工资、公用经费等人员经费收入减少；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。

二、支出决算情况说明

楚雄州农机推广站部门2022年度支出合计2,514,622.61元。其中：基本支出2,474,622.61元，占总支出的98.41%；项目支出40,000元，占总支出的1.59%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少124,635.64元，下降4.72%，主要原因是2021年度退休2人，2022年度人员工资、公用经费等人员经费支出减少。其中：基本支出减少141,919.64元，下降5.42%，主要原因是2021年度退休2人，2022年度人员工资、公用经费等人员经费支出减少；项目支出增加17,284元，增长76.09%，主要原因是省级下达农业生产发展专项资金；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障楚雄州农机推广站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,474,622.61元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,354,282.56元，占基本支出的95.14％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费120,340.05元，占基本支出的4.86％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障楚雄州农机推广站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出40,000元。其中：基本建设类项目支出0元，非基建项目支出40000元。具体项目开支及开展工作情况：1、楚雄州农机推广站“房改房”老旧小区改造专项资金10000元，用于支付单位“房改房” 老旧小区改造垫付资金；2、2022年省级农业发展（农机化发展与购置补贴）专项资金30000元，用于开展农机技术推广等工作的差旅费、培训费和工作经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄州农机推广站部门2022年度一般公共预算财政拨款支出2,514,622.61元，占本年支出合计的100%。与上年相比减少121,919.64元，下降4.62%，主要原因是2021年度退休2人，2022年度人员工资、公用经费等人员经费支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出530,323.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.09%。主要用于支付退休人员统筹外养老金、在职人员养老保险和职业年金。

9.卫生健康（类）支出191,215.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.6%。主要用于支付在职人员基本医疗保险和公务员医疗补助。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出1,652,695.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的65.72%。主要用于支付在职人员工资、公用经费和事业发展的项目支出。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出140,388.5元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.58%。主要用于支付在职人员住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为32000元，支出决算为9,440.05元，完成年初预算的29.5%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算7,440.05元，占总支出决算的78.81%；公务接待费支出决算2,000元，占总支出决算的21.19%，具体是国内接待费支出决算2,000元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄州农机推广站部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为32000元，支出决算为9,440.05元，完成年初预算的29.50%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为7,440.05元，完成年初预算的29.76%；公务接待费支出决算为2,000元，完成年初预算的28.57%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因一是厉行节约，严格执行相关财务制度，严格控制“三公”经费；二是受疫情影响，公务出行和公务接待数量减少，公务用车运行维护费和公务接接待费减少。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少3,376.38元，下降26.34%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算减少2,404.38元，下降24.42%；公务接待费支出决算减少972元，下降32.71%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因一是厉行节约，严格执行相关财务制度，严格控制“三公”经费；二是受疫情影响，公务出行和公务接待数量减少，公务用车运行维护费和公务接接待费减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展农机技术推广和农机购置补贴督促指导等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次18人（其中：外事接待人次0人）。主要用于农机技术推广和农机购置补贴督促指导相关工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄州农机推广站部门2022年机关运行经费支出0元，比上年增加0元，增长0%,主要原因分析：本单位为事业单位无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，楚雄州农机推广站部门资产总额1138126.71元，其中，流动资产51951.85元，固定资产1086174.86元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少338552.74元，其中固定资产减少318974.83元。处置房屋建筑物599.63平方米，账面原值268815.33元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产11项，账面原值50159.50元，实现资产处置收入205元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额9,490.05元，其中：政府采购货物支出3,000元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出6,490.05元。授予中小企业合同金额7,507.42元，占政府采购支出总额的79.11%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

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