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楚雄技师学院2022年度部门决算目录

 

第一部分 楚雄技师学院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

 

 

 

第一部分 楚雄技师学院概况

 

一、主要职能

（一）主要职能

楚雄技师学院为楚雄州人民政府直属公益二类事业机构，副厅级事业单位，是云南省内规模最大的技师学院。其主要职能是：认真贯彻落实党和国家的职业技术教育方针、政策，组织开展全日制中、高职教育、职业技能培训、鉴定及成人教育和社会化培训工作。是一所集中级技工、高级技工、预备技师、技师、高级技师教育及三年制中专、五年制大专、四年制本科（昆明理工大学楚雄应用人才培养基地）教育的全日制教育、非全日制教育、职业技能培训鉴定为一体的综合类院校。同时开展职业教育研究工作，实施校企合作，探索建设与市场接轨的实训产业发展基地。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年，学院坚持“量入为出、以收定支、厉行节约、积极稳妥”的预算编制原则，按照保工资—保运转—保债务还本付息—保重点建设项目的顺序，加强资金管理，促进财政资金的合理分配与有效使用，最大程度地显现项目资金的效益、效率和效果，很好的实施完成了财政预算，保证了学院教育教学管理、事业发展等各项工作的顺利开展。

1、抓学习促提高，党的政治建设呈现新气象。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，始终在政治立场、方向、原则和道路上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，牢记“国之大者”，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。坚持党对教育工作的全面领导，坚持社会主义办学方向，全面贯彻党的教育方针，坚持把传达学习贯彻习近平总书记重要讲话、重要指示批示作为第一议题，坚持把传达学习贯彻党中央决策部署、省委工作安排、州委工作要求作为重要议题，年内召开党委会议20次，安排第一议题和重要议题45个；召开院长办公会议19次，传达学习贯彻落实党中央、省委、州委重要会议、重要讲话、重要文件精神58个，审议事项155项，按决策程序报党委会审定事项94项。认真落实党委领导下的校长负责制，充分发挥党委把方向、管大局、作决策、抓班子、带队伍、保落实的领导作用，不断完善“党委领导、校长负责、教授治学、民主管理、多元监督”的现代学校制度。

2、提高政治站位，统筹抓好疫情防控各项工作。一是按照各级党委政府的会议和文件精神，结合实际，及时传达学习并贯彻落实防控精神和措施要求，动态优化网格化包保单元责任领导组织机构、防控、演练、应急预案等方案并明确各级责任，做好各项措施的落细落实。二是做好体温“一日三检”，管好大门、宿舍、教室、食堂、实验（训）室“五道门”，强化师生日常活动轨迹管理，抓紧抓实抓细各项措施防控，慎终如始抓好“外防输入、内抓管控”工作。三是严格管理教职员工外出审批和学生外出请销假制度，并做好动态管理，严格落实往返疫情防控的各项措施要求。四是秋季学期科学有序组织疫苗加强针接种3次。其中，第一剂次11640，第二剂次11633，第三剂次7012。完成师生全员“3天2检”核酸采样工作，采样结果均为阴性。五是深入开展爱国卫生“7个专项行动”，做好校园重点区域消毒、消杀工作。六是开展全校应急演练3次，各部门、各教学单位结合职能职责，按要求开展每月至少一次的防控政策、专业技术的学习培训，不断提高随机应变能力和处置突发事件的能力。

3、持续加强师资队伍建设，不断提升教学科研能力。一是改善和优化教师结构。2022年公开招聘16名，公开选调工作人员4名，招聘紧缺人才7名。完成正高级4人、副高级32人、中级和初级4人的职称推荐申报评审工作。推荐申报全国技术能手2名、云南省技术能手3名、云南省技能大奖1名、云南省教学名师3名、云南省首席技师8名、云南省技工院校教学名师10名、楚雄州第十三批中青年学术技术带头人2名、2022年“兴楚名匠”2名、楚雄州骨干教师36名。二是加强师德师风建设。组织全校教职工签订个人“师德师风承诺书”，组织全校1064名教师在依能系统上进行了师德师风线上随机组题测试。三是加强师能建设。加强教材选用管理，每学期定期开展课程教材选用情况专项检查，涵盖全校所有课程全部课程；重点聚焦教材选用、课程配备教材情况、教材选用质量和教材选用规范性等方面，建立各教学系部自查与学校督查相结合、定期检查与不定期抽查相结合、传统监督技术与新媒体监督技术相结合的常态化教材检查机制。及时总结、反馈教材选用检查结果，督促各教学单位加强审核管理、规范教材选用，切实保证教材质量。

4、落实立德树人根本任务，筑牢学校高质量发展基础。一是深化思政建设。持续推进大思政工作，在深入推进思政课程与课程思政同向同行的同时，坚持以党史学习教育为主线，深化“三全育人”综合改革，组织学校党员干部、师生集中收听收看党的二十大全国代表大会开幕会直播盛况，开展形式多样的学习宣传活动。开展“云岭大讲堂•楚雄职教工匠讲坛”5场，开展2022年“道德讲堂”1场，举办工匠讲坛12期。17个教学系部组织实施“国防教育周”系列活动，组织实施第七届“彩云杯”中华优秀传统文化节活动，推动习近平新时代中国特色社会主义思想进教材、进课堂、进头脑。二是抓好教育教学工作。严格按照“一日十常规”管理和教学“四抓三不允许”要求抓细抓实教育教学工作。2022年，选派21名选手参加云南省职业技能大赛12个赛项比赛工作，荣获2枚金牌，1枚银牌，2枚铜牌，7名师生荣获优胜奖；选派6名选手参加全国职业院校技能大赛5个赛项比赛，2人荣获三等奖；21名师生参加2022年楚雄州首届职业技能大赛，荣获6枚金牌、9枚银牌、2枚铜牌。组织学院师生参加2022年楚雄州职业院校技能大赛、教师课堂教学大比武暨职教成果风采展示活动，获得成果风采展特等奖4个、优秀奖4个；获得文艺风采展演一等奖1个、二等奖1个；教师课堂教学大比武三个类别，获得一等奖4个、二等奖3个、三等奖3个；技能大赛15个赛项，获得一等奖12个、二等奖15个、三等奖15个。组织2022年院级技能大赛。比赛共设置学生组项目98个、教师组项目20个，覆盖在校学生70%以上、在岗教师30%以上。三是体育工作再创佳绩。2022年我校输送的田径运动员崔利宏在阿曼马斯喀特“世界田径竞走团体锦标赛”获得男子20公里竞走团体第三名；拳击运动员李国峰在2022年全国拳击锦标赛获得男子70KG级第一名，全国拳击锦标赛69KG级第三名。我校代表团参加云南省第十六届运动会获金牌11枚、银牌13枚、铜牌32枚，第四名12人次、第五名36人次、第六名27人次、第七名26人次、第八名21人次，团体总分893.5分，位居全省奖牌榜第11名，金牌榜提升一名次。

5、线上线下齐聚力，全面做好招生就业工作。一是抓实学生就业工作。精准发力、稳步推动，全力以赴做好“稳就业”“保就业”工作，2022年各类毕业生5663人，需推荐就业3123人，实际就业人数2962人，就业率94.85%，用人单位满意率95%以上，学生就业满意率90%以上。二是深化产教融合校企合作。进一步拓展合作领域、深化合作内容、提升合作层次，新增合作企业8家，促进教育链、人才链与产业链、创新链有机衔接。三是加强专业内涵建设。坚持专业围着产业转，专业建设要对接区域经济发展需求，不断提高专业建设对经济社会发展的契合度、依存度、贡献度，2022年新增高职专业6个，为学院发展增添了活力。

6、强化创新驱动，深化校企合作产教融合。一是与云南活塞销厂、云南特可科技有限公司 、云南东晋电缆有限公司等8家企业开展深入合作与交流，搭建了学生实习、教师进厂和企业技术人员参与学校教学的平台。二是完成对学校彝药科技园和北片区科技大楼的规划、选址工作；协助学校机械研究院完成筹备、挂牌等工作；完成省州会商专题科研项目针对学校彝药科技园的改造工作，对学校原畜牧基地进行了全面改造和应用功能的彻底转化，建成永久性塑料大棚1000平方米，改良土地20亩，改造实验室684平方米，建成水灌系统50亩；组织并完成数控技术学院和农业与生物学院申报2022年度云南省教育厅重点实验室和工程研究中心工作；完成州科协组织开展的科普系列活动等工作；签订并完成横向课题研究合同7家；配合楚雄州人民政府完成种源研究院筹备和挂牌等工作；配合州科技局完成云果项目调研、可行性论证和后续工作的开展等。三是加强对外合作交流，共接待领导、企业的调研、指导、参观、考察、学习交流活动20场次，169人。四是持续推进“双创”工作。完成2022年度云南省教育厅8个科研课题和学校8个科研课题的立项、开题和指导等工作；开展创业讲座26次；到各院系动员和指导创新创业大赛及创业实践等活动16次；举办沙龙论坛4期，为学生“双创”团队办理营业执照和提供服务8次，组织和完成了互联网+大学生创新创业大赛和院赛工作，组织师生参加云南省创新创业大赛等创新创业赛项。

7、积极推进基础设施建设，持续改善办学条件。一是积极推进项目工程建设。按照楚雄州重要工作重点产业重大项目专班工作安排，学校积极参与楚雄州职业教育集团组建工作，深入企业、县市调研，牵头制定行业型职业教育集团组建工作方案。积极争取拓展学校发展空间，将学校发展空间由现在的近2000亩拓展到3600亩左右。调整项目工作领导小组和专债项目指挥部，积极融入楚雄大学城“三校一中心”规划，完成新建学生公寓项目3幢，完成北片区建设规划申报和树木移栽、清表及三通工作，正在加快推进学生公寓内部提升改造、综合体育馆、数字校园与信息化建设等18个子项目建设。二是加强校园绿化工作。完成近30万平方米绿化地的修剪、除草、浇灌、病虫害防治等常规养护工作；铺植草坪400平米，种植98棵蓝花楹，完成小花山苗圃苗木移栽工作。三是做好数字化校园建设工作。完成数字校园与信息化建设总体规划设计和园区项目数字与信息化建设规划设计招标工作。

8、积极服务地方经济建设，社会服务能力稳步提升。一是开展“我为群众办实事”实践活动。持续深入开展“四万三进”活动，扎实开展“我为群众办实事”实践活动，着力解决师生最关心最直接最现实的利益问题。常态化开展“双服务”工作，到中本社区开展志愿服务4次，累计时长16.62小时，374名党员开展志愿服务1812人次，服务时长9140.77小时。二是推动脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。紧紧围绕巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，选派9名工作队员到姚安县前场镇新街社区、庄科、王朝村委会进行乡村振兴挂包，预算资金40万元支持乡村振兴工作。派出专技人员到姚安前场庄科村委会进行云南红梨修剪、整形、嫁接、管护作现场示范指导，对疑难问题进行详细解答，对当地中药材种植、果林与中药材混植提出指导建议。三是做好职业技能培训鉴定工作。充分发展职业教育服务经济社会发展的能力，开展各级各类培训鉴定考试28488人次。

9、家校联动多举并行，全面深化平安校园建设。一是完善安全制度。建立完善安全5个制度，着力构建安全“大监督”工作格局，强化师生国家安全观教育、保密法规教育、网络安全教育。二是强化三防建设。全力提升人防、物防、技防能力。三是安全隐患排查整改。开展校园安全大检查7次，燃气使用情况专项检查1次，从严从实排查闭环整治安全隐患174个。四是扎实开展安全教育。充分利用“4.15”“5.15”“6.26”等重要时间节点为主线，坚持把安全教育工作融入日常教育教学工作，认真开展防火、防溺水、防电信诈骗、防校园欺凌等安全教育。五是注重学生心理健康教育。组织开展了“5.25心理健康教育月”活动和第七届校园心理剧大赛和2022级新生心理健康测评工作。六是深入推进市域社会治理现代化试点工作。扎实开展防范校园暴恐防震、防火等应急处置演练，做好学生矛盾纠纷排查，做好突发事件的处置和学生矛盾调处。七是着力外来务工人员监管、严防侵害师生的事件发生，做好登记备案和日常管理，督促部门落实管理责任和管理措施。八是确保学院食品安全。加强食品从业人员管理与培训、开展日常检查与文明食堂评比、签订食品安全责任书、强化6T务实管理，把好食材质量关，加强源头管控，实行定点采购，落实食品留样制度，强化餐具消毒，确实保障校园食品安全。今年以来开展从业人员食品安全培训2次97余人，消防安全知识培训1次60人，食品安全例会17次，师生代表座谈会1次30余人，食品安全专项检查5次，发出整改通知6份。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

楚雄技师学院内设机构33个，其中13个党政管理机构、2个群团机构和18个教学业务机构。

1、党政管理机构：党委办公室、学院办公室、纪检监察室、组织人事处、宣传统战处、财务处、教务处、学生工作处(武装部)、招生就业处、中专处、职业培训处、后勤处、保卫处。

2、群团机构：工会、团委。

3、教学业务机构：基础教学部、思想政治教育部、实训科技产业部、信息中心、实训中心、成人教育部、机械工程系、机电工程系、数控应用技术系、生物化工系、汽车工程系、建筑工程系、民族商贸旅游系、金融财会系、学前教育系、现代农林工程系、康护管理系、体育运动系。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入楚雄技师学院部门2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。其他事业单位1个为楚雄技师学院。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄技师学院2022年末实有人员编制675人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制675人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员632人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计2人（离休2人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员468人（离休0人，退休468人）。

实有车辆编制10辆，在编实有车辆10辆。

 

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分 2022年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

楚雄技师学院门2022年度收入合计751,268,528.01元。其中：财政拨款收入684,855,032.22元，占总收入的91.16%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入43,330,768.24元（含教育收费43,330,768.24元），占总收入的5.77%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入23,082,727.55元，占总收入的3.07%。与上年相比，收入合计增加476,159,505.59元，增长173.08%。其中：财政拨款收入增加483,701,661.97元，增长240.46%，主要原因是：2022年收到楚雄州财政局楚雄州职教园区建设项目地方债资金500,000,000元；上级补助收入0元；事业收入减少28,960,217.21元，下降40.06%，主要原因是：2021年使用事业收入完成了收购云南现代职业技术学院项目38,584,825.21元、2022年使用事业收入支付地方债利息及发行费8,107,000元、教育教学活动专项资金1,517,608元；经营收入0元；附属单位上缴收入0元；其他收入增加21,418,060.83元，增长1,286.63%,主要原因是:2021年其他收入1,664,666.72元，2022年新增其他收入23,082,727.55元,其中:财政实拨收购云南现代职业技术学院项目资金19,000,000元、科研成果收入7,785元、技能大赛训练费用20,000元、楚雄州发改委汇入2022年度彝乡产业技术领军人才专项经费(董丽)60,000元、代扣税款手续费15,458.39元、州科技局拨入彝乡科技领军人才专项经费（郭乔仪）150,000元、单位自有资金校企合作经费3,829,306.28元、自有资金账户利息收入177.88元。

 

 

 

二、支出决算情况说明

楚雄技师学院部门2022年度支出合计749,207,951.23元。其中：基本支出149,176,111.21元，占总支出的19.91%；项目支出600,031,840.02元，占总支出的80.09%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加474,655,724.37元，增长172.88%。其中：基本支出减少19,348,799.56元，下降11.48%；项目支出增加494,004,523.93元，增长465.92%；上缴上级支出0元；经营支出0元；对附属单位补助支出0元。与上年对比增加的原因是2022年收到楚雄州财政局楚雄州职教园区建设项目地方债资金500,000,000元。

 

 

 

（一）基本支出情况

2022年度用于保障楚雄技师学院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出149,176,111.21元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出134,240,015.14元，占基本支出的89.99％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费14,936,096.07元，占基本支出的10.01％。

 

 

（二）项目支出情况

2022年度用于保障楚雄技师学院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出600,031,840.02元。其中：基本建设类项目支出为职教园区建设项目资金853,368.80元；具体项目开支及开展工作情况如下：下达财政专项资金541,006,503.71元，其中：下达免学费资金15,102,880元；云南省青年技能人才培养工程补助资金3,797,698.91元，主要用于弥补学院日常公用经费购置教学设备等的投入，通过这些投入，改善了学院的办学条件和基础设施；发放国家助学金4,961,600元;中职建档立卡学生交通补助等专项资金43,000元；体彩公益金用于体育运动比赛以及奖励3,902,200元；下达现代教育质量提升计划中央专项资金8,811,834元，完成了教育教学管理系统采购项目1,531,600元、会计与大数据实训室建设项目979,740元、民族团结教育实训基地建设项目621,280元、建筑实训基地建设项目1,979,960元、制药实训基地建设项目1,379,954元、新能源光伏发电实训室建设项目2,319,300元这些项目的实施，增加了学院教学实验实训设备，提升了学院的教育设施设备基础能力；财政拨入地方债职教园区建设项目资金500,000,000元；初中教育、高中教育生均公用经费 、农村义务教育学生营养计划补助资金、高中学生补助资金、省级财政衔接推进乡村振兴补助专项资金、基层党建工件专项经费、双师型教师培训经费1,534,390.80元；奥地利贷款项目还本付息项目2,852,900元。事业收入中项目支出37,149,816.74元，其中：地方债债务付息支出7,575,000元；地方债发行费用支出532,000元；国开行贷款项目还本付息资金1,400,000元;奥地利贷款项目还本付息资金8,312,572.94元；外聘人员劳务费14,847,043.80元;教育教学活动商品服务项目资金4,483,200元。2022年其他收入21,022,150.77元，其中：财政实拨收购云南现代职业技术学院项目资金19,000,000元；科研成果收入7800元；技能大赛训练费用20,000元；楚雄州发改委汇入2022年度彝乡产业技术领军人才专项经费(董丽)60,000元；州科技局拨入彝乡科技领军人才专项经费（郭乔仪）150,000元；单位自有资金校企合作经费1,784,350.77元。

 

 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄技师学院部门2022年度一般公共预算财政拨款支出180,952,832.22元，占本年支出合计的24.15%。与上年相比减少18,058,538.03元，下降9.07%，主要原因是:职工人数减少导致人员经费比上年减少1,251,017.36元,学生人数减少导致公用经费比上年减少2,411,003.93元,项目支出中现代教育质量提升减少4,777,253元，学生人数减少导致免学费、助学金减少8,978,920元,其他财政专项资金项目比上年减少640,343.74元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出131,957,867.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.92%。用于工资福利支出81,551,931.61元，商品和服务支出30,535,545.87元，对个人和家庭的补助支出7,869,482.00元，资本性支出（基本建设）853,368.80元，资本性支出11,147,539.00元。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出30,614,597.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.92%。主要用于事业单位离退休人员工资和公用经费支出11,531,576.75元，养老保险缴费支出11,502,909.60元，机关事业单位职业年金缴费支出2,649,948.75元，首席技师工作室经费172,996.00元，死亡抚恤费515,590.00元，其他社会保障和就业支出443,877.77元，高技能人才培养补助支出3,797,698.91元。

9.卫生健康（类）支出9,790,240.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.41%。主要用于职工医疗保险缴费。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出393,290.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.22%。主要用于云南省少数民族优秀传统文化保护与传承彝秀项目以及楚陶与彝族文化开发运用项目。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出8,196,837元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.53%。主要用于职工住房公积金缴费以及发放职工住房补贴。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 

 

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为450,000元，支出决算为443,332.87元，完成年初预算的98.52%。其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置费支出决算0元；公务用车运行维护费支出决算443,332.87元，占总支出决算的100.00%；公务接待费支出决算0元。

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄技师学院部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为450,000元，支出决算为443,332.87元，完成年初预算的98.52%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元；公务用车购置费支出决算为0元；公务用车运行维护费支出决算为443,332.87元，完成年初预算的98.52%；公务接待费支出决算为0元。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本单位执行三公经费厉行节约，公务用车的维修费减少。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少6,667.13元，下降1.48%。其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置费支出决算0元；公务用车运行维护费支出决算减少6,667.13元，下降1.48%；公务接待费支出决算0元。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务用车的维修费减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为10辆。主要用于学院教育事业发展所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

 

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

 

一、机关运行经费支出情况

楚雄技师学院2022年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变化,主要原因分析：机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，楚雄技师学院属于事业单位，不存在机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，楚雄技师学院部门资产总额1,547,225,047.56元，其中，流动资产529,160,702.11元，固定资产901,824,726.17元，对外投资及有价证券3,373,388.00元，在建工程105,469,620.49元，无形资产7,396,610.79元，其他资产0元（具体内容详见附表11）。与上年相比，本年资产总额增加444,777,002.94元，其中:流动资产增加500,562,077.87元，固定资产减少79,986,444.01元，对外投资增加1,373,388元，在建工程增加20,126,558.82元，无形资产增加2,701,422.26元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入49,840元；出租房屋11,741.46平方米，账面原值21,868,559.11元，实现资产使用收入6,501,066.06元。（国有资产占有使用情况表详见附表11）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额8,974,982.59元，其中：政府采购货物支出6,584,325.50元；政府采购工程支出1,750,000.00元；政府采购服务支出640,657.09元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。（附表12-附表14）

五、其他重要事项情况说明

我单位2022年度归还国开基金贷款本金1,260,000元；归还奥地利政府贷款设备购置本息10,512,670元；2022年新增楚雄州职教园区建设项目地方债500,000,000元。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分 名词解释

 

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

专项债券：是指为了筹集资金建设某专项具体工程而发行的债券。通常可以分为一般债券(普通债券)和专项债券(收益债券)。前者是指地方政府为了缓解资金紧张或解决临时经费不足而发行的债券，后者是指为了筹集资金建设某专项具体工程而发行的债券。

 

 

监督索引号53230000236201111