监督索引号53230001748501000

永仁县交通运政管理所2022年度部门决算目录

第一部分 永仁县交通运政管理所概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

为维护永仁县运输市场秩序提供管理保障。承担道路运输经营许可与资质的管理、道路运输从业人员资质管理、道路运输经营监督与违章经营处罚、道路运输质量纠纷调解、道路运输行业调查与统计等职能。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.优化营商环境，推广道路运输高频事项“一网通办”和道路运输电子证照，推进社会信用体系建设。

2.严格依法行政，严厉打击道路运输违法违规经营行为，打造公平公正的道路运输竞争环境。

3.强化安全监管，指导道路运输行业安全生产和应急管理工作，维护道路运输市场秩序安全有序。

4.落实政府中心工作，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，开展省级文明城市复查迎检和永定河流域综合治理工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、财务股、服务窗口、稽查队、行业管理股。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入永仁县交通运政管理所2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。即永仁县交通运政管理所。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

永仁县交通运政管理所2022年末实有人员编制11人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制11人（含参公管理事业编制11人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员10人（含参公管理事业人员10人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员8人（离休0人，退休8人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无一般公共预算财政拨款项目支出（非本级财政拨款项目不纳入统计），《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》为空表；本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本部门2022年度无一般公共预算财政拨款项目支出（非本级财政拨款项目不纳入统计），《2022年度项目支出绩效自评表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

永仁县交通运政管理所2022年度收入合计2346300.08元。其中：财政拨款收入1978300.08元，占总收入的84.32%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入368000.00元，占总收入的15.68%。与上年相比，收入合计增加172747.74元，增长7.95%。其中：财政拨款收入增加246854.74元，增长14.26%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少74107元，下降16.76%。主要原因一是去年5月份调入2人，今年人员经费和公用经费随之自然增长；二是今年正常计发了2021年度综合绩效考核奖，而去年没有计发2020年度综合绩效考核奖（此项资金至今尚未得到保障）；三是交通运政管理执法经费收入较上年减少。

二、支出决算情况说明

永仁县交通运政管理所2022年度支出合计2384822.24元。其中：基本支出1978300.08元，占总支出的82.95％；项目支出406522.16元，占总支出的17.05％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加233922.20元，增长10.88%。其中：基本支出增加246854.74元，增长14.26%；项目支出减少12932.54元，下降3.08%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因一是去年5月份调入2人，今年人员经费和公用经费随之自然增长；二是今年正常计发了2021年度综合绩效考核奖，而去年没有计发2020年度综合绩效考核奖（此项资金至今尚未得到保障）；三是交通运政管理执法经费收入较上年减少，只能缩减项目支出。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障永仁县交通运政管理所机构正常运转的日常支出1978300.08元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1771166.58元，占基本支出的89.53％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费207133.50元，占基本支出的10.47％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障永仁县交通运政管理所机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出406522.16元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：交通运政管理执法经费支出385586.16元，主要用于支付外聘执法辅助人员的工资；驻村工作经费支出20936元，主要用于补助下派驻村工作队员的伙食费、交通费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

永仁县交通运政管理所2022年度一般公共预算财政拨款支出1978300.08元,占本年支出合计的82.95%。与上年相比增加246854.74元，增长14.26%,主要原因一是去年5月份调入2人，今年人员经费和公用经费随之自然增长；二是今年正常计发了2021年度综合绩效考核奖，而去年没有计发2020年度综合绩效考核奖（此项资金至今尚未得到保障）。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出321980.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.28%。主要用于缴纳单位职工养老保险、职工年金及发放离退休人员工资。

9.卫生健康（类）支出119766.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.05%。主要用于缴纳单位职工医疗保险。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出1446709.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.13%。主要用于保障单位正常运行，支付单位人员工资和日常经费开支。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出89843.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.54%。主要用于单位缴纳的职工住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为29900.00元，支出决算为28643.50元，完成年初预算的95.80%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算24989.50元，占总支出决算的87.24%；公务接待费支出决算3654.00元，占总支出决算的12.76%，具体是国内接待费支出决算3654.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

永仁县交通运政管理所2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为29900.00元，支出决算为28643.50元，完成年初预算的95.80%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为24989.50元，完成年初预算的99.96%；公务接待费支出决算为3654.00元，完成年初预算的74.57%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响公务接待活动减少。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少1356.50元，下降4.52%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0；公务用车运行维护费支出决算减少10.50元，下降0.04%；公务接待费支出决算减少1346元，下降26.92%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是受疫情影响公务接待活动减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于道路运输执法工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待13批次（其中：外事接待0批次），接待人次66人（其中：外事接待人次0人）。主要用于道路运输安全生产督查检查、交流学习发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

永仁县交通运政管理所2022年机关运行经费支出207133.50元，减少7440.17元，下降3.47%,主要原因是我单位认真贯彻落实过“紧日子”思想，从严从紧控制与压缩经费支出。部门机关运行经费主要用于单位日常运转所需办公费、差旅费、水电邮等费用的支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，永仁县交通运政管理所资产总额6012846.95元，其中，流动资产112132.97元，固定资产5001026.46元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产899687.52元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3195079.51元，其中固定资产增加4553194.13元。处置房屋建筑物1002.31平方米，账面原值776058.44元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产15项，账面原值75126.22元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额31489.50元，其中：政府采购货物支出31489.50元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额31489.50元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

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