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楚雄彝族自治州农业科学院2022年度部门决算目录

第一部分 楚雄彝族自治州农业科学院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 楚雄彝族自治州农业科学院概况

一、主要职能

（一）主要职能

楚雄彝族自治州农业科学院为公益一类事业单位，多年来在各级党委政府的关心支持下得到了进一步的提升。主要职能为以下六项：一是研究与引进，负责以高原粳稻为主的粮经作物新品种选育、配套栽培技术研究，新品种新技术的引进、试验、示范。二是推广与服务，负责自主研发和引进的粮经作物新品种、新技术的推广应用，解决全州农业生产发展中的重点难点技术问题，开展农业科技咨询、培训、服务等工作。三是负责自主知识产权维护，农业科研成果转化及产业化开发工作。四是负责全州农业科技人才培养工作，实施国内外科研交流与合作。五是承担国家、省农业科学技术研究课题工作，负责现代农业产业技术体系等国家、省、州科研项目争取和实施。六是完成上级交办的其他事项。

（二）2022年度重点工作任务概述

1．2022年工作亮点

（1）实现地方品种国审新突破。“楚粳48号”通过国家审定，成为西南地区首个高原常规粳稻国审品种，填补了云南省常规粳稻国审品种空白，取得了走向全国的“通行证”，推动了现代种业发展，为高原特色现代农业发展提供了强有力的科技支撑。

（2）应用技术研究成效显著。一是经农业农村部专家组现场实收测产验收，“楚粳54号”连续两年平均亩产分别达1018.8公斤和954.9公斤，创高原粳稻产量新纪录，有望成为云南省第4个超级稻品种。二是经省、州专家实收测产，“楚魔花1号”高产示范平均亩产量达5676千克，亩产值达2.9万元，为新品种促农增收注入了强劲动力。三是经州、县专家组田间实产验收，在双柏县爱尼山实施的60亩杂交稻旱种示范样板平均亩产达629.93公斤，节本增效成效显著。

（3）科研成果再创佳绩。参与的“豌豆种质资源收集评价创新与新品种选育及应用”项目获农业农村部2019-2021年度全国农牧渔丰收二等奖，“鲜食豌豆绿色高质高效栽培技术集成与应用”项目获中国商业联合会科技进步三等奖，“魔芋良种扩繁技术”获国家实用型技术发明专利授权，《药用植物组织培养技术》（合编）一书公开出版，发表科技论文11篇；4名优秀专业技术人员分别荣获楚雄州首届“兴楚英才”特别贡献奖、“全国农牧渔业丰收奖技术推广贡献奖”、云南省有突出贡献优秀专业技术人才二等奖及云南省农业技术推广先进个人。

2．2022年重点工作推进情况及成效

（1）党的建设工作全面加强。州农科院党总支在州农业农村局党组、机关党委的领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，以及省第十一次党代会、州第十次党代会精神，弘扬伟大建党精神，认真落实全面从严治党各项规定，突出迎接党的二十大召开和学习宣传贯彻党的二十大精神，围绕政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、制度建设及责任落实，着眼巩固深化、狠抓薄弱环节，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，坚持党对农业科研推广工作的领导，坚定不移推动州农科院党建工作高质量发展，党组织的凝聚力和战斗力不断增强，党员的先锋模范作用得到显现，党建工作水平不断提高，为推动农业科研推广工作高质量发展提供了坚强的组织保障。

（2）农业科研推广工作成绩突出。

一是新品种选育工作成效明显。年内州农科院各课题认真开展水稻、玉米、大麦、小麦、蚕豆、大豆、油菜、魔芋、非洲菊、葡萄、菜用豆及野生蔬菜等种质资源收集、保存和选育工作，组织参加国家、省级水稻、麦类、玉米、豆类等新品种区域试验、联合体试验，蔬菜、食用菌、工业大麻、花卉等课题开展高产高效栽培技术研究，果树资源圃建设完成既定的工作目标。楚粳42号被授予国家植物新品种权，楚粳54号获国家品种权申请受理，楚粳55号、楚单14号、楚糯16、楚甜17、楚甜117通过云南省审定，与云南省农科院经作所合作选育的三系杂交油菜“云油杂34号”取得国家新品种登记证书，“楚魔花2号”取得云南省种子管理站颁发的品种鉴定证书。

二是应用技术研究取得新进展。围绕产业培植开展新技术研究。在烟后套种早青鲜食蚕豆栽培模式的基础上，实施了大豆玉米带状复合种植、杂交稻旱种示范推广、“烟—油轮作”、两年制魔芋栽培、林下魔芋栽培模式示范。特别是围绕农业供给侧结构性改革，开展了“水稻旱种”优质高产旱种关键技术研究，从种植模式、品种选择、杂草防控等方面，强化技术集成，拓展水稻生产新途径，贮备新技术。围绕打造绿色食品牌开展绿色高效技术研究，开展主要农作物“两减”（减药、减肥）、主要粮食经济作物绿色高质高效生产技术研究等。围绕构建现代农业经营体系，开展水稻全程机械化绿色高效栽培技术、玉米机播粒收栽培技术等轻简（简约化）生产技术研究，为主要粮食作物规模化、集约化生产提供技术支撑。全面完成国家天敌等昆虫资源数据中心楚雄观测实验站工作。“非洲菊控根容器无土栽培”“切花月季箱体式土壤栽培槽高效生产”“楚雄州蚕豆稻田免耕栽培”“早青鲜食蚕豆栽培”“甘蓝型油菜直播高产高效栽培”和“楚雄魔芋良种扩繁”等技术被列入楚雄州地方技术标准。年内在楚雄、双柏、姚安、元谋、武定等五县市实施杂交稻旱种绿色高质高效示范680亩，在牟定、双柏、大姚等县举办机播玉米烟田免耕绿色高产高效样板、绿色高效专用麦类新品种生产关键技术研发、冬春马铃薯绿色高质高效示范等样板4个，面积1100亩。

三是农业技术推广力度不断加大。州农科院高度重视农业科技推广，着力提升农业技术推广服务能力和示范水平。在州内7县市示范推广楚粳水稻新品种2000余亩、豆类核心样板1261亩、油菜核心示范样板120亩、魔芋示范样板625亩。全年举办楚粳54号测产、烟后套种鲜食蚕豆现场观摩会、魔芋科技特派团魔芋测产验收现场观摩会、工作推进会等11场次；累计选派12名中职以上科技人员，到楚雄州5个“三区”受援县、24个受援单位开展科技服务工作；开展水稻、玉米、豆类技术培训79场次，培训农户和科技人员2800多人，田间技术指导50余次，发放技术资料1540份。先后通过新华网、人民日报客户端云南频道、云南网、楚雄新闻等栏目和频道，发布《粳稻软米新品种“楚粳48号”通过国家审定成为西南地区首个高原常规粳稻国审品种》《云南楚雄：水稻新品种“楚粳54号”测产》等新闻报道30余篇，大大提高了州农科院的社会影响力和知名度。

四是推动交流合作开放发展。州农科院围绕科研工作需求及人才培养，认真落实州人民政府与中国农业大学、江苏省农科院、云南省农科院签订的战略合作框架协议，积极参与州政府与中国农科院、云南农业大学、中国农科院郑州果树研究所等科研院所高校合作的谋划和推进，切实加强与国内一流科研院所交流合作。年内选派1人到中国农科院郑州果树研究所跟班学习60天，1人到苏州大学建筑学院风景园林系学习3个月，47人（次）外出参加各级组织的学习培训。

五是项目助推科研工作创新发展。年内州农科院共组织实施“云南省农科院优质粳稻新品种选育及绿色轻简技术集成”“绿色高效专用麦类新品种选育及生产关键技术研发”等项目38个，项目资金460.66万元。国家重点研发计划“西南水稻优质高产高效新品种培育—楚雄专项”项目于6月7日通过科技部专家组验收，并获得谢华安院士等专家组的好评，如期编制完成《楚雄州“十四五”现代种业发展规划》；同时加大科研项目争取力度，先后申报“优良食味绿色楚粳水稻新品种选育及示范”“云南省职工创新补助资金”“楚雄州特种稻产业现状调查与发展对策及研究应用示范”“云省魔芋科技特派团”“云南省生物种业和农产品精深加工重点专项”等项目，项目资金300多万元，有力地支撑了科研推广工作发展。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，分别是：办公室、科技管理科、人事科、财务科、水稻研究所、旱粮作物研究所、经济作物研究所、园艺作物研究所、农业技术推广站。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入楚雄彝族自治州农业科学院2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄彝族自治州农业科学院2022年末实有人员编制77人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制77人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员73人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员51人（离休0人，退休51人）。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附表）

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，因此附表8《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和附表9《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄彝族自治州农业科学院部门2022年度收入合计18,277,498.34元。其中：财政拨款收入17,102,070.66元，占总收入的93.57%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入1,175,427.68元，占总收入的6.43%。与上年相比，收入合计增加850,077.96元，增长4.88%。其中：财政拨款收入增加699,856.16元，增长4.27%，主要原因是财政投入的支持种业发展专项资金增加；其他收入增加150,221.8元，增长14.65%。主要原因是我院加强与各科研院所的合作交流，积极向上争取科研推广项目资金。

二、支出决算情况说明

楚雄彝族自治州农业科学院部门2022年度支出合计18,250,354.33元。其中：基本支出14,762,234.27元，占总支出的80.89%；项目支出3,488,120.06元，占总支出的19.11%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加345,480.89元，增长1.93%。其中：基本支出增加835,972.29元，增长6%，主要原因是新招录工作人员，导致人员经费增加；项目支出减少490,491.4元，下降12.33%，主要原因是部分项目结题验收，多数新增项目的期限为3年，当前开展基础工作，所以支出不多，导致项目支出减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障楚雄彝族自治州农业科学院机构正常运转的日常支出14,762,234.27元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出14,019,128.61元，占基本支出的94.97％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费743,105.66元，占基本支出的5.03％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障楚雄彝族自治州农业科学院为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,488,120.06元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及工作开展情况：（1）楚财教〔2022〕39号2022年州级科技计划项目经费-省级陈新专家工作站补助50,000.00元；（2）楚财教〔2022〕51号2022年乡村振兴科技专项科技特派员工作经费24,000.00元；（3）楚财教〔2022〕56号高层次科技人才—科技人才引进与培养省级专项资金52,000.00元；（4）楚财教〔2022〕1号2021年三区科技人才支持计划中央补助资金71,130.20元；（5）楚财教〔2022〕90号2022年“三区”科技人才支持计划中央补助资金74,581.60元；（6）楚财农〔2022〕7号2021年省级农业发展专项资金182,382.21元。（7）楚财农〔2022〕30号州级种业发展专项资金1,480,623.48元；（8）楚财农〔2022〕80号2022年省级农业发展专项资金345,710.90元；（9）楚财农〔2022〕136号楚粳54号百亩方现场测产及新闻发布会工作经费59,408.00元；（10）楚财农〔2022〕108号云南省楚雄市魔芋产业科技特派团50,649.50元；（11）楚财农〔2022〕141号2022年度成果转化资金234,412.50元；（12）2021年云南省科技特派员项目经费34,600.80元；（13）2021年-2023年云南省农科院优质粳稻新品种选育及绿色轻简技术集成66,608.47元；（14）2021年-2023年云南省农科院绿色高效玉米新品种选育及产业化示范93,519.19元；（15）2021年-2023年云南省农科院绿色高效专用麦类新品种选育及生产关键技术研发45,388.61元；（16）2021年-2023年云南省农科院食用油料作物（油菜、花生）优质品种选育及高效技术示范19,055.00元；（17）2022年云南田瑞玉米品种试验费支出3,000.00元；（18）2022年云南省科技科技特派员项目经费30,000.00（19）2022年个人所得税手续费返还收入1,553.25元；（20）2021年度鼓励专业技术人员到基层服务津贴20,000.00元；（21）2020年度“彝乡产业技术领军人才”专项经费（罗仁斌）39,896.85元；（22）2021年度省内北玉中高楚雄点试验费6,850.61元；（23）2020年州科技局彝乡科技领军人才专项经费（孙永海）93,937.66元；（24）2021年-2023年云南省院士专家工作站-云南省陈新专家工作站256,599.88元；（25）2020年州科技局彝乡科技领军人才专项经费（阮文忠）11,968.03元；（26）2021年红河哈尼族彝族自治州科学研究所玉米联合体委托试验费27,500.00元；（27）上海市农业科学院2021年玉米品种（云南）统一试验点试验费12,000.00元；（28）州委组织部拨楚雄州2021年度党员教育视频片观摩评比奖补费10,000.00元；（29）大理白族自治州农业科学推广研究院2021-2022大麻亚麻试验示范合作经费16,895.00元；（30）2021年小麦新品种区试试验费支出23,065.00元；（31）2021年水稻新品种区试试验费支出24,250.15元；（32）2019年度省农科院生物技术与种质资源所国家食用菌体系食用菌新品种品比委托试验费11,680.24元；（33）上海市农科院香菇新新型栽培基质筛选委托试验经费4,955.40元；（34）2020年云南省农科院生物技术与种质资源研究所国家食用菌产业技术体系食用菌新品种品比试验及示范推广经费9,897.53元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄彝族自治州农业科学院部门2022年度一般公共预算财政拨款支出17,102,070.66元，占本年支出合计的93.71%。与上年相比增加699,856.16元，增长4.27%，主要原因种业发展项目资金支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出10,295,904.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的60.2%。主要用于（1）在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费支出；（2）办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、工会经费、办公设备购置等日常公用经费支出；（3）专项科研活动的经费支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出2,791,411.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.32%。主要用于（1）离休人员工资及单位退休人员统筹外部分工资发放；（2）退休人员日常公用经费支出；（3）单位按规定比例为职工缴纳的养老保险及退休人员职业年金记实。

9.卫生健康（类）支出1,084,349.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.34%。主要用于按规定为职工缴纳的单位部分基本医疗保险费及公务员医疗补助费用。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出2,068,124.59元，占一般公共预算财政拨款

总支出的12.09%。主要用于农业科研和技术推广专项工作支出。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出862,281.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.04%。主要用于按规定比例为职工缴纳的住房公积金及按政策规定发的职工购房补贴资金。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为115,000.00元，支出决算为98,831.11元，完成年初预算的85.94%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算74,843.11元，占总支出决算的75.73%；公务接待费支出决算23,988.00元，占总支出决算的24.27%，具体是国内接待费支出决算23,988.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄彝族自治州农业科学院部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为115,000.00元，支出决算为98,831.11元，完成年初预算的85.94%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为74,843.11元，完成年初预算的99.79%；公务接待费支出决算为23,988.00元，完成年初预算的59.97%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》的有关规定，不断强化节约型单位建设力度，严格按照“公务接待管理办法”中的审批程序进行接待，严格控制接待标准。规范和控制公务用车修理、用油等行为。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加1,511.11元，增长1.55%。其中：因公出国（境）费支出决算及公务用车购置费支出决算保持不变都为0元；公务用车运行维护费支出决算减少1,256.89元，下降1.65%；公务接待费支出决算增加2,768.00元，增长13.04%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2022年我单位承担全州的种业发展规划工作，同时楚粳48号通过国家审定，楚粳54号现场测产取得优异成绩，现场会宣传得到各地关注，导致接待各地种业发展规划调研及作物品种选育工作增加，致使接待费较2021年有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于本院科研推广工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待39批次（其中：外事接待0批次），接待人次198人（其中：外事接待人次0人）。主要用于种业发展规划、科研推广项目实施等发生的合作交流接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄彝族自治州农业科学院部门2022年机关运行经费支出0元，与上年对比无变化，因为楚雄彝族自治州农业科学院为公益一类事业单位不存在机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，楚雄彝族自治州农业科学院部门资产总额24,967,119.45元，其中：流动资产899,411.44元，固定资产16,353,007.31元，对外投资及有价证券0元，在建工程7,711,200.70元，无形资产3,500.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少1,894,380.55元，其中固定资产减少1,055,592.69元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产849项，账面原值1,158,769.44元，实现资产处置收入0元；出租房屋84平方米，实现资产使用收入32,842.90元。（国有资产占有使用情况详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额134,963.21元，其中：政府采购货物支出49,500.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出85,463.21元。授予中小企业合同金额94,984.34元，占政府采购支出总额的70.38%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本部门无其他需要说明的重要事项情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）商品和服务支出:反应单位购买商品和服务的支出，不包括购买固定资产等资本性支出。

（三）委托业务费：反应因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

（四）专用材料费：反应单位购买异常专用材料的支出。具体包括农药、化肥、种子、专用实验用品、农用材料等。

（五）其他交通费：反应的是车辆租用费、处级干部车改补助。

（六）对个人和家庭的补助：反应了政府用于个人和家庭的补助支出，所指离休费、退休费、抚恤金、以及补助、救济金等。

监督索引号53230000449401111