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楚雄彝族自治州人民政府办公室

2023年预算公开目录

 

第一部分 楚雄彝族自治州人民政府办公室2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

 

第二部分 楚雄彝族自治州人民政府办公室2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

 

 

楚雄彝族自治州人民政府办公室

2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

楚雄州人民政府办公室主要承担着州政府行政服务和机关日常事务的管理工作。具体承担着上情下达、下情上报、办文办会办事、政务调研与督查、建议提案办理、值班值守、全州政府信息与政务公开服务、公文合法性审查及政府法律咨询、州政府及领导交办的其他事项。

（二）机构设置情况

楚雄州人民政府办公室至2022年12月底有内部科室23个，具体包括：综合一科、综合二科、办文法规科、调研一科、调研二科、调研三科、调研四科、调研五科、调研六科、调研七科、调研八科、调研九科、督查科、议案科、综合调研科、总值班室、政务公开科、信息科、法律顾问科、行政后勤科、人事科、机关党委办公室、离退休人员管理办公室。内设事业单位1个（即州政府热线管理办公室）。从2019年机构改革以来，科室设置及数量无变化，机构设置均按照楚雄州机构改革编制方案严格执行。

（三）重点工作概述

楚雄州人民政府办公室2023年将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神，认真贯彻落实习近平总书记关于办公厅（室）“五个坚持”重要指示精神，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，认真履行参与政务、管理事务、协调服务职能，围绕州委、州政府中心工作，抓学习、增强素质，抓统筹、主动协调，抓文会、提升质效，抓督查、推动落实，抓调研、当好参谋，抓信息、服务决策，抓平台、公开政务，抓保密、筑牢底线，抓值守、高效处置，抓审核、依法行政，抓交办、办好实事，抓后勤、做好保障，抓管理、用心服务，抓帮扶、助力振兴，抓党建、激发活力，切实提升“三服务”能力水平，以高水平服务推动全州经济社会高质量跨越式发展，为奋力开创新时代楚雄社会主义现代化建设新局面作出应有的贡献。

二、预算单位基本情况

楚雄州人民政府办公室编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制75人，其中：行政编制68人，事业编制7人。在职实有76人，其中： 财政全额保障76人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员61人，其中： 离休2人，退休59人。

车辆编制11辆，实有车辆11辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入2410.88万元，其中：一般公共预算2410.88万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比增加187.88万元，增幅8.45%，主要原因分析一是2023年度在职人员工资福利、社保缴费、公积金及离退休费正常增长。二是政府信息与政务公开、12345政府热线服务项目费用增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入2410.88万元，其中：本年收入2410.88万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2410.88万元（本级财力2410.88万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加187.88万元，增幅8.45%，主要原因分析一是2023年度在职人员工资福利、社保缴费、公积金及离退休费正常增长。二是政府信息与政务公开、12345政府热线服务项目费用增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出2410.88万元。财政拨款安排支出2410.88万元，其中：基本支出2030.88万元，与上年对比增加147.85万元，增幅7.85%，原因是2023年度在职人员工资福利、社保缴费、公积金及离退休费正常增长；项目支出380.00万元，与上年对比增加40.03万元，增幅11.77%，主要原因分析是政府信息与政务公开、12345政府热线购买服务费用增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

部门预算支出2410.88万元，主要用于：

2010301 行政运行：1424.80万元，主要用于州政府办公室人员基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等支出；

2010302一般行政管理事务：380.00万元，主要用于办公室办公费、差旅费、邮电费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费等经费支出；

2080501行政单位离退休：162.21万元，主要用于离休人员工资发放，退休人员统筹外部分工资发放；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：160.19万元，主要用于办公室在职人员养老保险缴纳；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出26.12万元，主要用于办公室在职人员职业年金缴纳；

2080801死亡抚恤5.23万元，主要用于办公室遗属人员生活补助保障；

2089999其他社会保障和就业支出0.36万元，主要用于单位事业人员按规定比例缴纳的失业保险费用；

2101101行政单位医疗：65.25万元，主要用于单位按规定比例为职工缴纳的医疗保险费及公务员医疗补助费用；

2101102事业单位医疗：4.67万元，主要用于单位按规定比例为事业人员缴纳的医疗保险费用；

2101103公务员医疗补助：46.81万元，主要用于单位按规定比例为职工缴纳的公务员医疗补助费用；

2101199其他行政事业单位医疗支出5.13万元，主要用于单位按规定比例为事业人员缴纳的其他医疗保险费用；

2210201住房公积金：130.12万元，主要用于单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

部门预算支出2410.88万元，主要用于：

301工资福利支出1639.67万元（基本支出1639.67万元，项目支出0.00万元）。30101基本工资：393.98万元，30102津贴补贴：422.08万元，30103奖金：342.24万元，30107绩效工资：38.86万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费：160.19万元，30109职业年金缴费：26.12万元，30110职工基本医疗保险缴费：69.92万元，30111公务员医疗补助缴费：46.81万元，30112其他社会保障缴费：9.34万元，30113住房公积金：130.12万元。

302商品和服务支出602.88万元（基本支出222.88万元，项目支出380.00万元）。30201办公费：17.51万元，30202印刷费：5.00万元，30205水费：1.00万元，30206 电费：3.00万元，30207邮电费：5.00万元，30209物业管理费：15.00万元，30211差旅费：30.35万元，30213维修（护）费：5.00万元，30214租赁费：0.06万元，30215会议费：3.00元，30216培训费：20.28万元，30217公务接待费：5.50万元，30226劳务费：62.50万元，30227委托业务费：225.11万元，30228工会经费：17.52万元，30229福利费6.16万元，30231公务用车运行维护费：69.00万元，30239其他交通费用：98.79万元，30299其他商品和服务支出：13.10万元。

303对个人和家庭的补助163.34万元（基本支出163.34万元，项目支出0.00万元）。30301离休费：29.84万元，30302退休费128.27元，30305生活补助：5.23万元。

310资本性支出5.00万元（基本支出5.00万元，项目支出0.00万元）。31002办公设备购置：5.00万元。

五、州对下专项转移支付情况

楚雄州人民政府办公室2023年部门预算没有编制州对下专项转移支付。

（一）与中央配套事项

楚雄州人民政府办公室2023年部门预算没有与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

楚雄州人民政府办公室2023年部门预算没有按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

楚雄州人民政府办公室2023年部门预算没有经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目12个，政府采购预算总额97.22万元，其中：政府采购货物预算11.32万元、政府采购服务预算85.90万元，政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄州人民政府办公室2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计74.50万元，与上年对比增加0.00万元，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄州人民政府办公室2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年对比增加0.00万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化，2023年和2022年无因公出国（境）预算安排。

（二）公务接待费

楚雄州人民政府办公室2023年公务接待费预算为5.50万元，与上年对比增加0.00万元，国内公务接待批次为55次，共计接待570人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄州人民政府办公室2023年公务用车购置及运行维护费为69.00万元，与上年对比增加0.00万元。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年相同，无增减变化；公务用车运行维护费69.00.00万元，与上年对比增加0.00万元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为11辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位不涉及重点领域项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

一般公共预算：是指是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

一般公共预算支出：也即通俗所称财政支出，指政府对上级转移性收入、本级一般公共预算收入等有计划的分配和使用而形成的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄州人民政府办公室2023年机关运行经费安排602.88万元，主要用于：30201办公费17.51万元,30202 印刷费:5.00万元,30205 水费:1.00万元,30206 电费:3.00万元,30207 邮电费:5.00万元,30209物业管理费:15.00万元,30211 差旅费:30.35万元,30213维修（护）费:5.00万元,30214 租赁费:0.06万元,30215会议费:3.00万元,30216培训费:20.28万元,30217公务接待费:5.50万元,30226劳务费:62.50万元,30227委托业务费:225.11万元,30228工会经费:17.52万元,30229福利费:6.16万元，30231公务用车运行维护费:69.00.万元,30239 其他交通费用:98.79万元,30299 其他商品和服务支出:13.10万元。

与上年对比增加27.72万元，增幅4.82%，主要原因是政府信息与政务公开、12345政府热线服务项目费用增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，楚雄州人民政府办公室资产总额312.68万元，其中，流动资产5.69万元，固定资产306.99万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少56.74万元，其中流动资产增加0.72万元，固定资产减少57.46万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产97项，账面原值36.33万元，实现资产处置收入0.00万元；无偿调拨（划转）资产38项，账面原值21.18万元，实现资产处置收入0.00万元；对外捐赠资产16项，账面原值5.75万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

楚雄州人民政府办公室

 

监督索引号53230000143400111