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楚雄彝族自治州中医医院

2023年预算公开目录

第一部分 楚雄彝族自治州中医医院2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 楚雄彝族自治州中医医院2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

楚雄彝族自治州中医医院

2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

楚雄彝族自治州中医医院（云南省彝医医院）始建于1979年，2003年组建为云南省彝医医院，成为全国唯一的一所省级彝医医院。医院已发展成云南省集中彝医药医、教、研为一体，彝医药特色突出，彝医药、中医药与现代医学相结合，具有综合救治能力的现代化综合性三级甲等中医医院、全国重点民族医医院、全国文明单位、全国人文爱心医院、全国彝医药标准研究推广基地、国家级中医住院医师规范化培训基地。负责中（彝）医、西医医疗、预防、保健、计划生育、康复理疗等医疗卫生服务和健康教育工作；承担社区卫生服务工作任务；承担急危重症、疑难病和突发公共卫生事件的医疗救治任务；承担高等教学科研和民族医药研究；承担中（彝）医药人才培养工作。是云南中医药大学附属彝医医院、昆明医科大学第二附属医院楚雄指导医院、楚雄州创伤急救治疗中心。

（二）机构设置情况

纳入2023年部门预算编报的单位共1个，其中事业单位1个。单位设有临床科室、医技科室、医疗辅助科室和行政职能后勤等相关科室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2023年，在楚雄州委、楚雄州人民政府领导下，在楚雄州财政局等部门关心支持下，医院继续深化改革，稳步发展中彝医药事业，提升医疗服务质量。做好与各县中医医院对口支援工作，促进全州、全省中彝医药事业的发展。

1.继续坚持高质量发展，提高运营效率和质量，持续完善并提升“互联网+医疗服务”能力；

2.继续坚持质量至上，医疗护理质量持续改善，强化院科两级质量控制，定期开展医疗质量检查并持续改进；

3.继续坚持人才强院，人才队伍建设结构持续优化；

4.继续坚持公益性导向，稳步推进城市公立医院综合改革。持续加强临床专科建设，继续严格执行医疗收费政策；

5.持续改善患者就医条件。中医特色重点医院建设项目和医技等业务用房及配套设施达标建设项目已通过评审立项，预计于2023年内正式开工建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制382人，其中：行政编制0人，事业编制382人。在职实有345人，其中： 财政全额保障0人，财政差额补助345人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员236人，其中： 离休1人，退休235人。

车辆编制7辆，实有车辆6辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入61,354.11万元，其中：一般公共预算2,455.51万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入58,898.60万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比医院总预算收入增加6321.91万元，增长11.49%，主要原因为东院区修缮完毕投入使用，康复大楼竣工已投入使用、同时新冠疫情全面放开，接诊人次增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入2,455.51万元，其中:本年收入2,455.51万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,455.51万元（本级财力2,455.51万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比财政拨款收入增加154.11万元，增长6.70%，主要原因为2023年在编人员增加和部分人员退休、增加重大传染病防控州级财政（本级）补助经费5.00万元、增加公立医院综合改革州级财政（本级）补助经费103.00万元。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出61,354.11万元。财政拨款安排支出2,455.51万元，其中：基本支出2,347.51万元，与上年对比增加46.11万元，增长2.00%，主要原因为2023年在编人员增加和部分人员退休；项目支出108.00万元，与上年对比增加108.00万元，增长100%，主要原因为上年无财政拨款项目支出预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2080801死亡抚恤1.80万元主要用于单位已故人员遗属补助资金项目中的生活补助支出；

2080502事业单位离退休14.62万元主要用于对个人和家庭的补助项目中的离休费支出；

2080502事业单位离退休509.10万元主要用于对个人和家庭的补助项目中的退休费支出；

2080502事业单位离退休0.18万元主要用于离退休公用经费项目中的其他商品和服务支出；

2080502事业单位离退休14.16万元主要用于离退休公用经费项目中的其他商品和服务支出；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出414.14万元主要用于机关事业单位基本养老保险缴费项目中的机关事业单位基本养老保险缴费支出；

2100202中医（民族）医院2.50万元主要用于车辆使用费项目中的公务用车运行维护费支出；

2100202中医（民族）医院103.00万元主要用于公立医院综合改革州级财政（本级）补助经费项目中的信息网络及软件购置更新支出；

2100202中医（民族）医院1,303.32万元主要用于事业人员工资支出项目中的基本工资支出；

2100202中医（民族）医院3.73万元主要用于一般公用经费项目中的电费支出；

2100409重大公共卫生服务5.00万元主要用于重大传染病防控州级财政（本级）补助经费项目中的专用材料费支出；

2101102事业单位医疗6.16万元主要用于社会保障缴费项目中的职工基本医疗保险缴费支出；

2101103公务员医疗补助60.28万元主要用于社会保障缴费项目中的公务员医疗补助缴费支出；

2101199其他行政事业单位医疗支出9.31万元主要用于社会保障缴费项目中的其他社会保障缴费支出；

2210201住房公积金8.21万元主要用于住房公积金项目中的住房公积金支出。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目24个，政府采购预算总额8,342.79万元，其中：政府采购货物预算5,264.49万元、政府采购服务预算2,494.50万元、政府采购工程预算583.80万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄彝族自治州中医医院2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.50万元，与上年相同，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄彝族自治州中医医院2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年相同，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

楚雄彝族自治州中医医院2023年公务接待费预算为0.00万元，与上年相同，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。我部门为差额供给单位，“三公”经费中公务接待费支出未使用一般公共预算财政拨款。

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金。

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄彝族自治州中医医院2023年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，楚雄彝族自治州中医医院部门资产总额53,368.59万元，其中，流动资产19,430.05万元，固定资产24,074.64万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程9,005.40万元，无形资产858.50万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少1,163.47万元，其中固定资产增加9,562.68万元。处置房屋建筑物1,074.27平方米，账面原值93.63万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月资产月报数据。

楚雄彝族自治州中医医院

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