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云南省楚雄第一中学2023年预算公开目录

第一部分 云南省楚雄第一中学2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省楚雄第一中学2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

云南省楚雄第一中学2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云南省楚雄第一中学的主要职能为：负责实施楚雄州初中和高中学历教育，促进楚雄基础教育发展。

（二）机构设置情况

云南省楚雄第一中学为独立编制、独立核算的事业单位，内设14 个处室、年级（行政办公室、党委办公室、教务处、教科处、德育处、信息中心、总务处、工会、妇委会、共青团和高一年级、高二年级、高三年级、初中部），编制人数257 人。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.负责100%完成学校片区内适龄儿童的初中学历教育工作。

2.负责完成州发改委、州教育局下达的高中招生计划。完成所招高中学生的高中学历教育。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制257人，其中：行政编制0人，事业编制257人。在职实有257人，其中：财政全额保障257人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员175人，其中：离休0人，退休175人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入5457.97万元，其中：一般公共预算4902.97万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入555.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比增加184.32万元，增长3.50%，主要原因是工资福利减少160.12万元，事业单位离退休费用减少2.56万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加135.29万元，机关事业单位职业年金缴费支出增加157.78万元，死亡抚恤金增加12.16万元，其他社会保障和就业支出增加1.02万元，事业单位医疗增加14.71万元，公务员医疗补助增加8.69万元，住房公积金增加17.35万元。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入4902.97万元，其中:本年收入4902.97万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4902.97万元（本级财力4902.97万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加339.32万元，增长7.44%，主要原因是教育支出减少5.12万元，社会保障和就支出增加303.69万元，卫生健康支出增加23.40万元，住房保障支出增加17.35万元。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出5457.97万元。财政拨款安排支出4902.97万元，其中：基本支出4902.97万元，与上年对比增加339.32万元，增长7.44%，主要原因是教育支出减少5.12万元，社会保障和就支出增加303.69万元，卫生健康支出增加23.40万元，住房保障支出增加17.35万元；项目支出0.00万元，与上年对比减少20.00万元，下降100%，主要原因是上年有初中英语听力口语考试机房项目费用20.00万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

教育支出-普通教育-高中教育3075.16万元，主要用于在职人员工资福利支出；为保证单位正常运转的公用经费支出，包括办公费、邮电费、水电费、差旅费、劳务费、维修（护）费等。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休391.52万元，主要用于退休人员公用经费支出和发放退休人员统筹外养老金。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出531.04万元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出157.78万元，主要用于缴纳退休人员职业年金。

社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤12.16万元，主要用于退休人员死亡抚恤。

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出18.33万元，主要用于其他社会保障和就业支出。

生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗235.62万元，主要用于缴纳单位在职人员医疗保险。

生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助150.94万元，主要用于缴纳单位在职人员公务员医疗补助。

生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出16.26万元，主要用于缴纳单位职工大病补充保险。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金314.16万元，主要用于缴纳单位在职人员住房公积金。

五、州对下专项转移支付情况

部门列入州对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。

（一）与中央配套事项

我校无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我校无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我校无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省楚雄第一中学2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省楚雄第一中学2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年比较无变化。

（二）公务接待费

云南省楚雄第一中学2023年公务接待费预算为0.00万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比无变化

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省楚雄第一中学2023年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年我校无重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、公共财政预算拨款：中小学校从同级财政部门取得的、用公共财政预算安排的各类财政拨款。

2、事业收入：中小学校开展教育教学及其辅助活动依法取得的收入。其中：按照国家规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给学校的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

3、事业支出：即中小学校开展教育教学及其辅助活动发生的基本支出和项目支出。

4、基本支出：中小学校为了保障其正常运转、完成教育教学和其他日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出：中小学校为了完成特定工作任务和事业发展目标，在基本支出之外所发生的支出。

6、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

8、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

9、资本性支出（基本建设）：反映由发展改革部门安排的基本建设支出，对企业补助支出不在此科目反映。

10、资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

11、“三公”经费：是指因公出国（境）费、公务用车购置和运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

机关运行经费预算为0.00万元，与上年相比无变化。因本单位为事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，云南省楚雄第一中学资产总额7710.89万元，其中，流动资产705.83万元，固定资产7005.06万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加0.00万元，其中固定资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入259.67万元，其中出租资产12547平方米，资产出租收入259.67万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月资产月报数据。

云南省楚雄第一中学

监督索引号53230000273700111