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中共楚雄州委政策研究室2023年预算公开说明

  • 索引号:1153230001516741X8-/2023-0316025
  • 公开目录:州级部门预算
  • 发布机构:楚雄州财政局
  • 标题:中共楚雄州委政策研究室2023年预算公开说明
  • 发文日期: 2023年03月16日
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监督索引号53230000121800000

 

中共楚雄州委政策研究室2023年预算公开目录

 

第一部分中共楚雄州委政策研究室2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

 

第二部分 中共楚雄州委政策研究室2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

 

 

中共楚雄州委政策研究室2023年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

中共楚雄州委政策研究室是州委的参谋咨询机构,是州委的重要工作部门。按照州委部门职能划分,州委政策研究室主要承担州委重要综合文稿的调研起草、州委重大课题的调研、统筹协调推进全州各领域改革工作等职能职责。

(二)机构设置情况

中共楚雄州委政策研究室为正处级行政机关,领导班子为1正3副。共设置8个内设机构,分别为办公室、党政科、经济科、社会科、文稿科、改革协调科、改革宣传科、改革督察科等8个科室。所属单位1个,具体是2021年1月成立楚雄州全面深化改革研究中心,为州委政策研究室下属公益一类事业单位,正科级,纳入州委政策研究室核算。

(三)重点工作概述

中共楚雄州委政策研究室工作的总体要求是以深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真宣传学习贯彻党的二十大精神,牢固树立“四个意识”,统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局,紧紧围绕州委中心工作,紧贴州委工作思路充分发挥政研辅政职能,认真抓好调查研究、文稿起草、服务改革工作,更好发挥参谋助手和协调全局作用,为推动楚雄州跨越式发展做出新贡献。开展重大课题调研,抓好州委重要文稿研究起草;积极履行州委全面深化改革委员会办公室职能职责,确保各项改革工作任务落到实处。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截至2022年12月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制23人,其中:行政编制14人,事业编制7人,工勤人员编制2人。在职实有21人,其中:财政全供养21人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员13人,其中:离休0人,退休13人。

车辆编制1辆,实有车辆1辆,为机要通信用车。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2023年部门财务总收入465.14万元,其中:一般公共预算财政拨款465.14万元,政府性基金预算财政拨款0.00万元,国有资本经营预算财政拨款0.00万元,事业收入0.00万元,事业单位经营收入0.00万元,其他收入0.00万元,上年结转0.00万元。

与上年419.93万元对比增加45.21万元,同比增长10.77%,主要原因是2023年职工比去年同期相比增加1人,职工薪资发放、单位日常运行成本增加。

(二)财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入465.14万元,其中:本年收入465.14万元,上年结转0.00万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款465.14万元(本级财力465.14万元,专项收入0.00万元,执法办案补助0.00万元,收费成本补偿0.00万元,财政专户管理的收入0.00万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0.00万元),政府性基金预算财政拨款0.00万元,国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

与上年419.93万元对比增加45.21万元,同比增长10.77%,主要原因是2023年职工比去年同期相比增加1人,职工薪资发放、单位日常运行成本增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出465.14万元。财政拨款安排支出465.14万元,其中,基本支出447.14万元,与上年399.93万元对比增加47.21万元,同比增长11.80%,主要原因是新调入1人,人员增加,人员薪资增加;项目支出18.00万元,与上年20.00万元对比减少2.00万元,同比下降10%,主要原因是财政压缩预算,节支增效,项目支出安排减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下:

2013101 行政运行:321.66万元,主要用于保障部门正常运转的基本支出,在职人员的工资和部门公用经费支出。

2013102 一般行政管理事务:18.00万元,主要用于部门实施的州委重点课题调研项目和全面深化改革工作经费保障,保障调研产生的差旅费、办公费、会议费,以及州委改革办正常运转。

2080501 行政单位离退休:28.86万元,主要用于退休职工统筹外养老金和退休人员公用经费支出。

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出:38.09万元,主要用于单位在职人员的基本养老保险支出。

2089999 其他社会保障和就业支出:0.19万元,主要用于州全面深化改革研究中心事业人员失业保险购买。

2101101 行政单位医疗:13.84万元,主要用于在职行政人员、工勤人员医疗保险补助支出。

2101102 事业单位医疗:2.50万元,主要用于在职事业人员医疗保险单位部分支出。

2101103 公务员医疗补助:10.78万元,主要用于在职行政人员其他医疗补助支出。

2101199 其他行政事业单位医疗支出:1.25万元,主要用于单位其他医疗支出。

2210201 住房公积金:29.97万元,主要用于单位在职人员的住房公积金单位部分缴存支出。

五、州对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

我部门无此事项。

(二)按既定政策标准测算补助事项

我部门无此事项。

(三)经济社会事业发展事项

我部门无此事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目3个,政府采购预算总额1.70万元,其中:政府采购货物预算1.50万元、政府采购服务预算0.20万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

州委政策研究室2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.83万元,与上年一致,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

州委政策研究室2023年因公出国(境)费预算为0.00万元,较上年相比无变化。共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

(二)公务接待费

州委政策研究室2023年公务接待费预算为1.33万元,与上年一致。国内公务接待批次为25次,共计接待128人次。

(三)公务用车购置及运行维护费

州委政策研究室2023年公务用车购置及运行维护费为2.50万元,与上年一致。其中:公务用车购置费0.00万元,较上年无变化;公务用车运行维护费2.50万元,与上年一致。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

州委政策研究室2023年无重点项目。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.核定的公用经费支出具体项目包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、公务用车运行维护费、差旅费、会议费、租赁费、培训费、福利费、工会经费、物业管理费、公务接待费、维修(护)费、劳务费、电梯电费及维护费、取暖费、机关党建活动经费、残疾人保障金、职工教育经费和机关事业单位工伤保险费等费用。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

2023年预算单位运行经费安排59.20万元,全部为财政拨款。其中:30201 办公费:6.90万元,30205 水费:0.55万元,30206 电费:0.55万元,30207 邮电费:3.81万元,30209 物业管理费:1.68万元,30211 差旅费:9.57万元,30215 会议费:0.72万元,30216 培训费:1.98万元,30217 公务接待费:1.33万元,30226 劳务费:8.00万元,30228 工会经费:2.18万元,30229 福利费:0.70万元,30231 公务用车运行维护费:2.50万元,30239 其他交通费用:17.95万元,30299 其他商品和服务支出:0.78万元。

州委政策研究室2023年机关运行经费预算相比去年61.96万元减少2.76万元,下降4.45%。主要原因是州委政策研究室按照财政有关要求压缩预算,厉行节约,降低机关运行成本,进一步巩固经费节支成果。

(三)国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日,州委政策研究室资产总额(账面净值,下同)71.13万元,其中,流动资产1.32万元,固定资产63.68万元,对外投资及有价证券0.00万元,在建工程0.00万元,无形资产6.13万元,其他资产0.00万元;与去年同期81.72万元相比,本年资产总额减少10.59万元,下降12.96%。其中固定资产相较同期减少12.20万元,下降16.08%,减少原因是资产计提折旧;无形资产相较去年同期增加1.00万元,增长19.49%,增加原因是信息化系统资产增加。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00万元;处置车辆0辆,账面原值0.00万元;报废报损资产0项,账面原值0.00万元,实现资产处置收入0.00万元;资产使用收入0.00万元,其中出租资产0.00平方米,资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2022年决算编制后才能汇总,此处公开为2022年12月资产月报数据。

中共楚雄州委政策研究室

监督索引号53230000121800111



附件:中共楚雄州委政策研究室2023年部门预算表.xlsx 附件:中共楚雄州委政策研究室2023年预算重点领域财政项目文本公开.docx
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