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楚雄州交通运政管理系统2021年度部门决算

目录

第一部分 楚雄州交通运政管理系统概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 楚雄州交通运政管理系统概况

一、主要职能

（一）主要职能

楚雄州交通运政管理系统主要是根据《中华人民共和国道路运输条例》、《云南省道路运输条例》和《中华人民共和国节约能源法》、《云南省人民政府关于加强非法超限超载车辆治理工作的实施意见》（云政发〔2010〕65号），在州交通运输局的领导下履行全州道路运输的管理职能，主要有：贯彻执行国家道路运输管理法律法规、规章和政策，制定全州道路运输业发展规划并组织实施；依法对道路旅客运输经营、道路货物运输经营，机动车驾驶员培训，汽车客、货运站（场）经营，机动车维修经营、机动车综合性能检测站经营、汽车租赁、搬运装卸、货运代理、货运配载、仓储理货等工作实施审批、许可和备案，配发《道路运输经营许可证》，依法加强监管；依法履行道路运输从业人员从业资格管理工作；依法承担道路运输市场监管、行政执法、应急保障等公共管理和公共服务职能；组织行业管理干部专业培训、行业精神文明和行风建设等工作；依法监督管理道路运输相关领域的节能工作；承担道路运输货运站场源头治超的指导职能。全州10县市运管机构在当地交通主管部门的委托下履行城市公共客运的日常监管工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.持续认真落实常态化疫情防控，抓实行业爱国卫生专项行动，巩固提高行业防控成效。

一是按照“外防输入、内防反弹”总策略，持续全面巩固提升道路运输行业常态化疫情防控能力。按照最新版《客运场站和交通运输工具新冠肺炎疫情分区分级防控指南》和《道路货运车辆、从业人员及场站新冠肺炎疫情防控工作指南》等防控要求，全面压实道路运输行业管理部门的责任，持续强化进出中高风险地区客运管控，督促运输企业落实疫情防控主体责任，严格防范交通运输环节境外疫情输入，切实加强冷链物流货物运输管理，严格落实相关运载工具的消毒和落实信息登记制度，坚决防范交通运输环节疫情输入风险。

二是扎实抓好爱国卫生运动，将疫情防控与爱国卫生运动有效结合。目前全州达到“四净三无两通一明”标准的汽车客运站公厕共36座，推进28座乡镇客运站旱厕共消除改造。对在用汽车客运站候车区、入口前广场和出口等区域新建洗手台51座，安装感应式水龙头154个。

2.持续推进深化“放管服”改革和优化营商环境工作，促进和支撑道路运输行业健康有序发展。

一是坚持深化改革为目标，持续推进简政放权、创新工作方法、优化政务服务、改善营商环境等举措，激发道路运输行业市场活力。截至12月31日，共受理服务事项24116件，其中：行政许可事项125件；省内通办、跨省通办50件；行政确认188件；从业资格证诚信考核24245件、换发从业资格证130件、新办（客运、危货）从业资格证480件、从业资格证档案转籍50件、通过快递送达191件。2021年，通过道路运输高频事项“一网通办、跨省通办”6220件，位居全省第二名。

二是持续深入开展漠视群众利益问题专项整治和“四万三进”活动，推动党史学习教育走深走实，积极开展“我为群众办实事”实践活动。截至2021年12月，共开展政策宣讲18人次、解读政策23场次、涉及市场主体87个；政策服务帮助解决困难3个、涉及市场主体3个；政策兑现3件，涉及市场主体28个，推送州局“四万三进”活动成果共10项5期。

（三）深化改革事项，持续推进民生实事，增强行业服务能力和水平。

一是持续深化道路客运供给侧结构性改革。做好《道路旅客运输及客运站管理规定》的宣传贯彻落实，着力提升班车客运经营者在班次安排、运力调配、行驶路线、站点设置等方面的自主权，加强网络客运发展，加快电子客票推广运用，全州16个三级及以上客运站全部开通电子客票，楚雄州道路客运步入电子化、无纸化新时代。截至目前，全州已完成5户班线客运企业、97条州级许可客运班线许可及楚交集团9县市分公司备案工作，全州5户包车客运重新许可工作及证照换发；共完成全州各县市辖区76个客运站站级复核评定工作。

二是深化货运经营结构调整，促进货运行业健康稳定发展。创新发展，支持企业发展跨境道路运输，推进互联互通合作，全州有6户运输企业获得国际道路货物运输许可（含危货和普货）资质，办理国际道路运输证的车辆已达253辆，利用区位优势和运力资源，参与国内国际“两个市场”竞争，已通过景洪打洛口岸、临沧清水河口岸、德宏瑞丽口岸开展国际道路货物运输经营活动。

三是围绕人民群众出行需求，持续巩固建制村通客车成果。加快推进城交通运输一体化建设步伐，督促各县市完成建制村通车质量评估问题整改，巩固建制村通车质量。高效利用51个新增通车建制村306万燃油退坡资金补助，用好农村客运扶持政策，助力农村客运高质量发展。截至目前，全州1100个建制村已实现100﹪通客车目标，其中通班车、公交建制村1001个，占比91﹪，通预约车99个（禄丰市除外），占比9﹪。

四是持续深入推进城乡交通运输一体化工作，让公交出行惠及更多民众。至目前，全州有公交运营线路190条（其中：城市公交线路72条，城乡公交线路118条），现已开通武定至禄劝、武定至禄丰碧城、禄丰仁兴至武定九厂、姚安至大姚、姚安至南华、大姚至姚安、南华至姚安、双柏至楚雄、禄丰广通至牟定、牟定至禄丰广通毗邻县之间的10条城际公交。2021年通过各县市交通运输局对城乡交通运输一体化发展水平的自评和州交通运输局的复评，5A级的有6个县、4A级的有4个县，全州综合评价为4A级。

五是加强道路运输从业资格教育培训和管理服务。截至12月，全州报名学习机动车学驾人员有47249人，完成培训39937人；完成道路运输从业人员从业资格考试2115人次，考试合格发证1645人；全州110县市12个继续教育考试考点共有5969名驾驶员参加了网络远程继续教育，考核通过5772人。积极推进机动车驾驶培训监管平台与交通安全综合服务管理平台考试系统联网对接，从 3月16日起已经实现驾驶培训与考试信息共享，培训与考试“两个平台”数据有效衔接，完全实现了智能化监管。

六是机动车维修和检测机构信息化应用进一步提升。12月底，全州21户检验检测机构已有18户实现“三检合一”，同时取消了综合性能检测收费，货运车辆“检车难、检车贵”现象基本解决。全面推行机动车维修电子健康档案系统建设，全州已有127户基本资料上传机动车维修电子健康档案系统，一类、二类汽车维修企业电子健康档案覆盖率达100%，有效上传平台数据13.854万条。

七是提高网上便民服务水平。至2021年11月底，通过“道路运输互联网便民政务服务系统”应用全州网上办理政务服务事项共计4906件，其中货运车辆网上年审1880辆、网上换发《道路运输证》128证、补发7证、注销6证，驾驶员从业资格证通过网上诚信考核2285证、注销32证。

八是落实道路运输执法轻微免罚制度和告知承诺制度。坚持“教育为主，处罚为辅”原则，推行说理式执法，寓执法于教育，2021年全州10县市运政所依法实施轻微免罚案件201件，免罚2.075万元；依法实施主观无过错免罚案件18件，免罚1.8万元；依法实施减轻处罚案件73件，减罚金额5.25万元。

4.构建道路运输行业生态文明建设，促进低碳绿色发展。

一是扎实推进机动车维修生态环境发现问题整改。省级生态环境联合执法检查发现问题涉及机动车维修、检测行业61户，涉及整改事项233条。截至2021年11月，已整改事项233条，整改率100%。全行业拉网式排2700户（排查率90%），整改问题530条。

二是继续推进柴油货车污染治理和固体废物治理工作，坚决打赢蓝天保卫战行动。2021年1-11月淘汰柴油货车780辆。截至2021年11月底，全州共培育“绿色维修”企业65户，“诚信快修”品牌企业15户，新增、更新绿色维修设备194套。全州建设机动车尾气排放维修治理（M）站18座，治理老旧柴油货车8590辆。全州共有5户具备危险废物和医疗废物运输资质车辆35辆，加强与环保等部门的配合，严格固体废物排查和运输环节监管，为全州开展固体废物生态环境突出问题整治提供有力的运输保障。

三是认真开展能耗双控和节能减排工作。利用行政许可和审批等手段，加强调控引导，优化公交运力结构，鼓励引导运输企业加大新技术、新能源、新装备的推广应用，推动绿色出行，目前，全州有城市公共汽电车经营业户共有 14户，公共汽电车共有 934辆，其中新能源公交车 575辆，新能源公交车占公交车总数的 61.6%，2021年全州投入出租汽车新能源车辆247辆（其中网约车65辆，巡游出租车182辆），以楚雄市和禄丰市为中心积极推动优先发展城市公共交通，公共交通出行分担率逐步提升。

5.行业治理能力，运输市场、安全监管和安保维稳工作持续加强。

一是创新安全监管方式，提高安全监管能力，由传统普遍监管向科技精准监管转变。全州“两客一危一货”企业已有514人持有企业主要责负人和安全管理人员职业资格证书，4人取得注册安全师职业资格证书。2021年州运政处和上级相关部门开展安全督查检查10次，共检查348个单位（包括10个县市运政所、户道路运输经企业），发现隐患问题899项，提出建议意见96条，1-12月10日已落实整改上报851项，四季度安全检查发现问题48项在督促整改落实中，实现问题隐患清零；开展“双随机”抽查32个单位64项问题全部整改，并将抽查信息录入“双随机”平台。

二是加快新型基础设施项目建设，推动“互联网+安全监管”应用。积极推进楚雄州智慧交通综合信息化中心建设，推动科技安全监管，截至2021年11月底，楚雄州政府道路运输安全监管信息化平台共接入4069户道路运输企业（包含个体3785户），车辆9300辆，其中客运车1062辆、危货车1436辆、重点货运车辆6470辆、网约车275辆及部分租赁车辆，全州“两客一危”及持证入网网约车车辆100%接入平台进行动态监测监管，重点货运车辆90%已经接入监管平台；监管监测平台自2019年7月1日运行以来向楚雄州道路运输企业和行业管理部门推送驾驶员及车辆违法违规预警预报信息271.96万条。通过科技手段的使用，实现“两客一危一货一网”重点营运车辆安全预警提醒及多层级联网联控监管，实现从“控”到“管”的转变。

三是认真开展道路运输执法领域突出问题专项整治，推进提升行业依法治理能力和水平。全州运政系统159名干部职工参加“法宣在线”和“学习强国”等在线平台学习，15人参加行政执法证换证培训，87人2次参加“云南省交通运输行政执法综合管理信息系统”业务培训和“行政执法三项制度”实际操作培训。

四是加大打非治违工作，行业市场秩序持续稳定。截至2021年12月底，全州出动执法人数8695人次，检查车辆18169辆，行政执法案件1190件，罚款,297.8万元，其中查处非法营运112件；纳入违法违规驾驶员“黑名单”管理345人次。在配合完成交通综合执法改革的同时，做到工作不变，力度不减。

五是开展行业专项整治，行业秩序明显持续好转。开展楚雄州机动车维修专项整治和货车非法改装专项整治行动，截至11月底，专项整治以来全州共出动运政稽查人员7272人次，共检查维修业户289户次，查处维修企业22户，约谈业户40户，责令限期整改564户；查处非法改装车辆180辆，罚款36.3万元。

六是持续深入开展危险化学品道路运输安全集中整治，巩固提高危货运输安全。至6月底，完成了全州10户危货企业，1470辆危货车辆的挂靠清理；排查异地经营企业5户车辆601辆；核查1990人危货从业人员持证上岗情况和整改；组织对全州1470辆危货车辆技术档案进行清查；组织5户危货企业809辆常压罐车开展常压液体危险货物罐车治理。今年1-11月份危货处罚案件已达18件（其中非法营运5件），罚款11.9万元。

七是加强货运超限超载源头治理常态化工作。全州货运源头治超出动执法人员3299人次，检查货运车辆8902辆，纠正超载违章137辆，卸载货物1019吨，超限超载处罚8辆，协查四川、浙江、广东等地治超办抄告楚雄籍车辆3件14辆。

八是加强信用体系建设和信息归集工作。云南省交通运输厅信用信息交换平台全州交通运政系统录入量40086条；云南省信用信息一体化平台，楚雄州交通运输局机关共完成法人监督检查数据归集210条，法人行政许可信息106条，信用监管作用逐渐体现。

6.加强自身建设，提升管理能力和水平，道路运输工作成效显著。

一是加强工作的统筹协调和部署安排，压实目标责任，推进各项工作落到实处。年初制定下发了《2021年全州道路运输重点工作项目表》，与10县市运政所、处机关各科室签订《2021年度楚雄州道路运输管理综合绩效目标考核责任书》，制定《每月重点工作计划和完成情况跟踪问效管理制度（试行）》，制定了《楚雄州交通运政管理处机关网络安全管理制度》，修订了《楚雄州交通运政管理处保密文件管理制度》，进一步加强网络安全和保密责任意识，加强单位网络安全管理和保密管理。制定《楚雄州交通运政管理处政府信息公开指南和基本目录》。

二是加强干部人事管理和职工教育培训工作。建立完善运政系统内部干部交流轮岗制度，年内完成21名公务员的招录、岗前入职培训和任职谈话。加强县市运政所班子建设，完成任职及廉政提醒谈话工作。

三是严格财务管理和严肃财经纪律。扎实开展好“小金库”问题清理整治工作，加强“三公”经费的管理，严格执行中央八项规定精神及实施细则。修改和完善《财务内控管理制度》和《楚雄州交通运政管理处预算绩效管理实施细则（试行）》2个制度，修订《财务管理制度》、《公务接待管理规定》、《差旅费报销管理规定》3个制度。开展运政系统财务收支自检自查和处机关2019年7月至2021年5月31日财务收支及“三公”经费使用自查工作；委托审计中介机构开展全州运政系统2020年1月至2021年7月财务收支审计工作。

四是认真做好脱贫攻坚与乡村振兴巩固有效衔接工作。今年根据州委要求单位定点帮扶联系双柏县爱尼山乡麻海村委会，选派1名乡村振兴工作队员驻村开展工作。一年来3次处务会专题研究脱贫攻坚与乡村振兴工作，处领导3次深入村委会调研走访和党建工作指导，2次组织单位挂包干部职工对挂包75户脱贫户进行入户走访，帮助制定帮扶措施计划，指导村集体经济壮大发展，协调4.22公里农村公里硬化工程项目建设，巩固脱贫成果。

7.认真落实党风廉政建设工作，持续推进全面从严治党向纵深发展。

一是持续推进党风廉政建设，持之以恒正风肃纪。开展全面从严治党“两个责任”提醒谈话和党风廉政提醒谈话3次57人次，落实全面从严治党“一岗双责”共管责任、党风廉政建设责任。今年4次专题研究分析全面从严治党和党风廉政建设工作，力戒形式主义、官僚主义，持之以恒正风肃纪，整治群众身边腐败和不正之风督促整改，发挥全面从严治党引领保障作用，始终把全面从严治党、廉政建设工作同业务工作统筹谋划，认真配合州局做好省委州委巡视巡察存在问题的整改。

二是加强对落实全面从严治党责任的监督检查。持续巩固提升好2020年全州交通运输系统管党治党突出问题和行业不正之风专项治理工作成果，签订《党风廉政建设责任书》和《廉政建设承诺书》，科室填写《职权目录一览表》，25名干部职工填写《岗位廉政风险登记表》，推进廉政风险防控。加强对“一把手”和领导班子监督，加强党员干部警示警醒教育，3次观看警示教育专题片，2次到红色教育基地，3次档案文献参观学习。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入楚雄州交通运政管理处部门2021年度部门决算编报的单位共11个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位11个，其他事业单位0个。分别是：

1.楚雄州交通运政管理处。纳入2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：参照公务员法管理的事业单位1个。

2.楚雄市交通运政管理所。纳入楚雄市交通运政管理所2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：参照公务员法管理的事业单位1个，即楚雄市交通运政管理所。

3.双柏县交通运政管理所。纳入双柏县交通运政管理所2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：参照公务员法管理的事业单位1个。

4.牟定县交通运政管理所。纳入州级财政2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：参照公务员法管理的事业单位1个。

5.南华县交通运政管理所。纳入南华县交通运政管理所2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：参照公务员法管理的事业单位1个，即南华县交通运政管理所。

6.姚安县交通运政管理所。纳入姚安县交通运政管理所2021年度部门决算编报的单位共1个，为参照公务员法管理的事业单位1个。

7.大姚县交通运政管理所。纳入大姚县交通运政管理所2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：大姚县交通运政管理所。

8.永仁县交通运政管理所。纳入永仁县交通运政管理所2021年度部门决算编报的单位共1个,其中参照公务员法管理的事业单位1个。

9.元谋县交通运政管理所。纳入元谋县交通运政管理所2021年度部门决算编报的单位共1个，其中参照公务员法管理的事业单位1个。

10.武定县交通运政管理所。纳入武定县交通运政管理所2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：参照公务员法管理的事业单位1个为武定县运政管理所。

11.禄丰县交通运政管理所。纳入禄丰县交通运政管理所2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

10县市运政系统对应处机关内设机构，内设机构6个，分别是办公室、人事科、财务科、车技科、客货科、稽查支队、培训科。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

1.楚雄州交通运政管理处2021年末实有人员编制27人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制27人（含参公管理事业编制27人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员27人（含参公管理事业人员27人）。

离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

2.楚雄市运政所，楚雄市交通运政管理所2021年末实有人员编制30人。其中：事业编制30人（含参公管理事业编制30人）；在职在编实有事业人员29人（含参公管理事业人员29人）。

离退休人员12人。其中：离休1人，退休11人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

3.禄丰市运政所，禄丰市交通运政管理所2021年末实有人员编制27人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制30人（含参公管理事业编制30人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员27人（含参公管理事业人员27人）。

离退休人员10人。其中：离休0人，退休10人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

4.双柏县运政所，双柏县交通运政管理所2021年末实有人员编制11人。其中：事业编制11人（含参公管理事业编制11人）；在职在编实有事业人员9人（含参公管理事业人员9人）。

离退休人员5人。其中：无离休人员，退休5人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

5.牟定县运政所，牟定县交通运政管理所2021年末实有人员编制11人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制10人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员10人（含参公管理事业人员10人）。

离退休人员6人。其中：离休0人，退休6人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

6.南华县运政所，南华县交通运政管理所2021年末实有人员编制15人。其中：事业编制15人（含参公管理事业编制15人）；事业人员14人（含参公管理事业人员14人）。

离退休人员8人。其中：离休0人，退休8人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

7.姚安县运政所，姚安县交通运政管理所2021年末实有人员编制9人。其中：事业编制9人（含参公管理事业编制9人）。

离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

8.大姚县运政所，大姚县交通运政管理所2021年末实有人员编制14人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制14人（含参公管理事业编制14人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员13人（含参公管理事业人员13人）。

离退休人员7人。其中：离休0人，退休7人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

9.永仁县运政所，永仁县交通运政管理所2021年末实有人员编制11人，其中行政编制11人（含行政工勤编制2人）；在职在编实有行政人员10人（含行政工勤人员3人）。

离退休人员8人。其中：离休0人，退休8人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

10.元谋县运政所，元谋县交通运政管理所2021年末实有人员编制15人。其中：行政编制2人（含行政工勤编制2人），事业编制13人（含参公管理事业编制13人）；在职在编实有行政人员1人（含行政工勤人员1人），事业人员12人（含参公管理事业人员12人）。

离退休人员9人。其中：离休0人，退休9人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

11.武定县运政所，武定县交通运政管理所2021年末实有人员编制13人。其中：行政编制13人（含行政工勤编制6人）；在职在编实有行政人员13人（含行政工勤人员6人）。

离退休人员9人。其中：离休0人，退休9人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

（一）楚雄州交通运政管理处2021年度收入合计847.22万元。其中：财政拨款收入844.66万元，占总收入的99.70%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入2.56万元，占总收入的0.30%。本年度与上年度收入相比增加300.14万元，增长54.86%的原因：本年州财政局拨入农村客运、出租汽车燃油补助退坡部分财政补贴资金327.91万元，因此较上年有所增长。

（二）楚雄市运政所，楚雄市交通运政管理所2021年度收入合计532.39万元。其中：财政拨款收入517.39万元，占总收入的97.18%；其他收入15.00万元，占总收入的2.82%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位缴款收入。与上年对比收入减少54.76万元，下降9.33%，其中：1、财政拨款收入减少0.76万元，下降0.15%，主要原因为2021年在职人员增加(5月份轮岗调入2人、8月份新招录公务员2人，下同)，导致工资等人员费用财政拨款增大，2020年财政拨款收入中包含州财政追加2018年、2019年综合绩效奖励清算部分的经费，综合各因素后两年财政拨款收入变化较小；2、其他收入减少54万元，下降78.26%，主要原因为2020年楚雄市财政局拨入办案经费69万元，2021年未拨该项经费，其他收入15万元均由楚雄市交通运输局拨入，其中公共交通运政管理执勤站采购补助13万元，“爱国卫生运动”七个专项行动工作经费补助2万元。

（三）禄丰市运政所，禄丰市交通运政管理所2021年度收入合计501.55万元。其中：财政拨款收入495.55万元，占总收入的98.80%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入6.00万元，占总收入的1.20%。

（四）双柏县运政所，双柏县交通运政管理所2021年度收入合计199.98万元。其中：财政拨款收入172.98万元，占总收入的86.50%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入27.00万元，占总收入的13.50%。

本年收入与上年相比下降16.92万元，下降7.8%，其中：一般公共预算财政拨款下降18.74万元，下降9.78%，主要原因为上年度补发2018年、2019年综合绩效奖励清算资金和支付已故退休职工丧葬抚恤费及相关费用，本年无此项支出。其他收入（非本级财政拨款）比上年增加1.82万元，增长7.23%，主要原因是双柏县财政局安排上年度购置公务车补助经费。

（五）牟定县运政所，牟定县交通运政管理所2021年度收入合计170.69万元。其中：财政拨款收入160.69万元，占总收入的94.14%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入10.00万元，占总收入的5.86%。

（六）南华县运政所，南华县交通运政管理所2021年度收入合计252.54万元。其中：财政拨款收入251.84万元，占总收入的99.72%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.70万元，占总收入的0.28%。与上年对比，收入合计减少13.48%。主要原因是：一是2020年州财政局拨入我单位退休职工丧葬抚恤费16.18万元（2021年无）；二是2021年其他收入（非本级财政拨款）减少8.76万元。

（七）姚安县运政所，姚安县交通运政管理所2021年度收入合计171.73万元。其中：财政拨款收入161.73万元，占总收入的94.18%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入10.00万元，占总收入的5.82%。与上年对比增加收入23.45万元，主要原因是2021年度新招录2名公务员。

（八）大姚县运政所，大姚县交通运政管理所2021年度收入合计242.68万元。其中：财政拨款收入226.68万元，占总收入的93.41%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入16.00万元，占总收入的6.59%。与上年对比财政拨款收入减少19%，其它收入增加107.79%，主要原因是上年度财政拨款新增3人退休死亡抚恤金69.45万元，本年度道路运输领域打非治违成效显著，县财政拨返还道罚款额度16.00万元。

（九）永仁县运政所，永仁县交通运政管理所2021年度收入合计217.36万元。其中：财政拨款收入173.14万元，占总收入的79.66%；其他收入44.21万元，占总收入的20.34%。与上年对比上升1.66%，主要原因是今年县级财政补助的办案工作经费增加，项目收入增加导致总收入增加。

（十）元谋县运政所，元谋县交通运政管理所2021年度收入合计240.31万元。其中：财政拨款收入240.31万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年对比收入增加，主要原因是2021年追加一名死亡退休人员抚恤费21.11万元，人员调动职业年金做实8.36万元，追减公用经费1.51万元。

（十一）武定县运政所，武定县交通运政管理所2021年度收入合计253.90万元。其中：财政拨款收入229.54万元，占总收入的90.41%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入24.36万元，占总收入的9.59%。与上年对比下降16.43%，主要原因为2021年年初我所退休1人，所以工资经费减少。

二、支出决算情况说明

（一）楚雄州交通运政管理处2021年度支出合计858.17万元。其中：基本支出496.75万元，占总支出的57.89%；项目支出361.42万元，占总支出的42.11%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。本年度与上年度支出相比增加233.01万元，增长37.27%的原因：本年度支出财政拨入的农村客运、出租汽车燃油补助退坡部分财政补贴资金327.91万元，因此较上年有所增长。

1.基本支出情况

2021年度用于保障楚雄州交通运政管理处机关机构正常运转的日常支出496.75万元。与上年对比减少39.61万元，下降7.38%，原因一是公用经费较上年下降10%；二是上年有抚恤金补助资金。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出439.92万元，占基本支出的88.56%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费56.83万元，占基本支出的11.44%。

2.项目支出情况

2021年度用于保障楚雄州交通运政管理处为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出361.42万元。主要用于支出财政拨入的农村客运、出租汽车燃油补助退坡部分财政补贴资金327.91万元，行政执法“三项制度”工作经费20万元和其他资金13.51万元用于开展打非治违、道路运输安全生产整治等专项治理工作。

（二）楚雄市运政所，楚雄市交通运政管理所2021年度支出合计636.37万元。其中：基本支出517.39万元，占总支出的81.30%；项目支出118.98万元，占总支出的18.70%；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。与上年对比支出减少3.44万元，下降0.54%，其中基本支出减少0.76万元，下降0.15%，主要原因为2021年在职人员增加导致工资等人员费用增大，2020年基本支出中包含州财政追加兑付2018年、2019年综合绩效奖励（清算部分），综合各因素后两年基本支出变化较小；项目支出减少2.68万元，下降2.20%，主要原因为开展专项业务支出的培训费、劳务费、被装购置费、维修（护）费等比上年减少。

1.基本支出情况

2021年度用于保障楚雄市交通运政管理所机构正常运转的日常支出517.39万元。与去年对比减少0.76万元，其中人员经费支出减少1.92万元，公用经费支出增加1.16万元。具体开支情况为：

（1）基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离退休费、生活补助等人员经费支出459.88万元，占基本支出的88.88%，与去年对比减少1.92万元，下降0.42%。主要原因一是由于在职人员增加及政策性增资导致除奖金以外的人员费用支出增加38.19万元；二是因为2020年兑付了在职职工2018年、2019年综合绩效考核奖（清算部分），2021年奖金支出同比减少40.10万元；以上原因导致人员经费支出同比减少1.91万元。

（2）办公费、印刷费、水电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、办公设备购置等日常公用经费支出57.51万元，占基本支出的11.12%，与去年对比增加1.16万元，增长2.06%。主要原因为在职人员增加导致其他交通费用（公务交通补贴）同比增加1.77万元；电脑等办公设备购置支出同比增加1.31万元；其他公用经费支出同比减少1.92万元；以上原因导致日常公用经费支出同比增加1.16万元。

2.项目支出情况

2021年度用于保障楚雄市交通运政管理所开展打非治违、扫黑除恶、“创文”“创卫”、新冠肺炎疫情防控、出租汽车专项整治、网约车合规化进程推进、道路运输安全生产、货运源头治超、机动车维修市场及驾驶员机动车培训市场整治等专项业务工作经费支出118.98万元，与去年对比减少2.68万元，下降2.20%，主要原因为培训费、劳务费、被装购置费、维修（护）费等支出比上年减少。具体项目开支及开展情况为：

（1）办案经费支出108.91万元，占项目支出的91.54%，主要用于稽查协管人员工资及社会保险缴费、辞退补偿金、宣传资料印刷、稽查车租赁、巡游车信息技术咨询服务费、执法办案人员培训及差旅费等支出。

（2）非税收入成本费用支出4.93万元，占项目支出的4.14%，主要用于办公场所维修（护）费及大田丫口分站旱厕拆除及围墙工程施工。

（3）资产清查结转支出5.14万元，占项目支出的4.32%，主要用于按财政监督检查意见核销往来款坏账损失。

（三）禄丰市运政所，禄丰市交通运政管理所2021年度支出合计539.59万元。其中：基本支出495.55万元，占总支出的91.84%；项目支出44.04万元，占总支出的8.16%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。

1.基本支出情况

2021年度用于保障禄丰市交通运政管理所事业单位正常运转的日常支出495.55万元，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出442.34万元，占基本支出的89.26%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费53.21万元，占基本支出的10.74%。

2.项目支出情况

2021年度用于保障禄丰市交通运政管理所为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出44.04万元。

（四）双柏县运政所，双柏县交通运政管理所2021年度支出合计188.91万元。其中：基本支出172.98万元，占总支出的91.56%；项目支出15.94万元，占总支出的8.44%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。

本年支出与上年相比减少50.36万元，下降21.05%，其中：基本支出减少18.74万元，下降9.78%（其中人员支出减少19.77万元，下降11.44%），原因为上年度补发2018年、2019年综合绩效奖励清算资金和支付已故退休职工丧葬抚恤费及相关费用，本年无此项支出。项目支出合计减少31.61万元，下降66.49%，主要原因是上年度购置公务用车一辆，本年无此项支出。

1.基本支出情况

2021年度用于保障双柏县交通运政管理所机构正常运转的日常支出172.98万元。与上年对比减少18.74万元，下降9.78%（其中人员支出减少19.77万元，下降11.44%），原因为上年度补发2018年、2019年综合绩效奖励清算资金和支付已故退休职工丧葬抚恤费及相关费用，本年无此项支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出152.95万元，占基本支出的88.42%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费20.03万元，占基本支出的11.58%。

2.项目支出情况

2021年度用于保障双柏县交通运政管理所机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出15.94万元。与上年对比合计减少31.61万元，下降66.49%，主要原因是上年度购置公务用车一辆，本年无此项支出。

（五）牟定县运政所，牟定县交通运政管理所2021年度支出合计179.10万元。其中：基本支出160.69万元，占总支出的89.72%；项目支出18.40万元，占总支出的10.28%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。

1.基本支出情况

2021年度用于保障牟定县交通运政管理所机构正常运转的日常支出160.69万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出141.76万元，占基本支出的88.22%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费18.94万元，占基本支出的11.78%。

2.项目支出情况

2021年度用于保障牟定县交通运政管理所机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出18.40万元。

（六）南华县运政所，南华县交通运政管理所2021年度支出合计260.39万元。其中：基本支出251.84万元，占总支出的96.72%；项目支出8.54万元，占总支出的3.28%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比，支出合计减少14%。其中，基本支出减少10.83%，主要原因是：2021年退休职工丧葬抚恤费支出减少16.18万元；项目支出减少58.14%，主要原因是2021年度单位实施的项目减少，项目经费支出减少。

1.基本支出情况

2021年度用于保障南华县交通运政管理所机关机构正常运转的日常支出251.84万元。与上年对比，基本支出减少12.14%，主要原因是：2021年退休职工丧葬抚恤费支出减少16.18万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出222.43万元，占基本支出的88.32%，与2020年度的人员经费占基本支出的88.53%相比，基本持平。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费29.41万元，占基本支出的11.68%与2020年度的公用经费占基本支出的11.47%相比，变化不大。

2.项目支出情况

2021年度用于保障南华县交通运政管理所为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8.54万元。与上年对比，项目支出减少58.14%，主要原因是2021年度单位实施的项目减少，项目经费支出减少。具体项目开支及开展工作情况是：项目开支主要用于本单位开展道路运输行业打非治违及道路货运源头治超工作的经费支出。

（七）姚安县运政所，姚安县交通运政管理所2021年度支出合计171.73万元。其中：基本支出161.73万元，占总支出的94.18%；项目支出10.00万元，占总支出的5.82%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比增加支出23.45万元，主要原因是2021年度新招录2名公务员。

1.基本支出情况

2021年度用于保障姚安县交通运政管理所机关正常运转的日常支出161.73万元。与上年对比增加支出24.45万元，主要原因是2021年度新招录2名公务员。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出140.40万元，占基本支出的86.81%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费21.33万元，占基本支出的13.19%。

2.项目支出情况

2021年度用于保障姚安县交通运政管理所机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10.00万元。与上年对比减少项目支出1.00万元,主要原因是县财政拨款收入减少，相应项目支出减少。

（八）大姚县运政所，大姚县交通运政管理所2021年度支出合计238.16万元。其中：基本支出226.68万元，占总支出的95.18%；项目支出11.48万元，占总支出的4.82%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比总支出减少18.30%，主要原因是因为上年度财政拨款支出新增3人退休死亡抚恤金69.45万元。

1.基本支出情况

2021年度用于保障大姚县交通运政管理所机构正常运转的日常支出226.68万元。与上年对比基本支出减少18.30%，主要原因是因为上年度基本支出中含退休死亡抚恤金69.45万元。基本支出包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出200.48万元，占基本支出的88.44%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费26.20万元，占基本支出的11.56%。

2.项目支出情况

2021年度用于保障大姚县交通运政管理所为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出11.48万元。与上年对比项目支出增加3.32%，变动幅度较小，我单位项目支出基本用于发放劳务派遣人员工资和日常补助性、协调性单位支出。

（九）永仁县运政所，永仁县交通运政管理所2021年度支出合计215.09万元。其中：基本支出173.14万元，占总支出的80.50%；项目支出41.95万元，占总支出的19.50%。与上年对比下降1.01%,主要原因是我单位2020年度的综合绩效考核奖未纳入财政保障范围，工资福利支出减少导致总支出减少。

1.基本支出情况

2021年度用于保障永仁县交通运政管理所机构正常运转的日常支出173.14万元。与上年对比下降5.81%，主要原因是我单位2020年度的综合绩效考核奖未纳入财政保障范围，工资福利支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出151.69万元，占基本支出的87.61%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费21.46万元，占基本支出的12.39%。

2.项目支出情况

2021年度用于保障永仁县交通运政管理所机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出41.95万元。与上年对比上升25.34%,主要原因是今年增加了驻村队员生活补助和办公设备购置等开支。

（十）元谋县运政所，元谋县交通运政管理所2021年度支出合计244.45万元。其中：基本支出240.31万元，占总支出的98.31%；项目支出4.14万元，占总支出的1.69%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比收入减少，主要原因是去年州财政局拨入2018年度综合绩效考核评价奖励资金8.9万元、 2019年度综合绩效考核评价奖励资金10.08万元，今年则没有此项支出。

1.基本支出情况

2021年度用于保障元谋县交通运政管理所机构正常运转的日常支出240.31万元。与上年对比增长1%，主要原因是2021年追加一名死亡退休人员抚恤费21.11万元，人员调动职业年金做实8.36万元，追减公用经费1.51万元，工资福利费用增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出213.76万元，占基本支出的88.95%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费26.55万元，占基本支出的11.05%。

2.项目支出情况

2021年度用于保障元谋县交通运政管理所机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4.14万元。与上年15.81万元对比下降73.81%，主要原因是2021年县财政未补助道路运输管理工作经费，经费紧张，单位缩减支出。2021年州运政处补助房屋修缮费支出0.85万元，县财政补助道路运输管理工作经费支出3.29万元。而2020年资金道路运输管理工作经费支出13.23万元，用于专项业务工作的经费支出2.46万元，州运政处补助工作经费支出2万元，县交运局补助道路运输管理和源头治超工作经费支出0.57万元。因此，2021年与2020年对比减少较多。

（十一）武定县运政所，武定县交通运政管理所2021年度支出合计270.69万元。其中：基本支出229.54万元，占总支出的84.80%；项目支出41.14万元，占总支出的15.20%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比下降18.64%，主要原因为2021年年初我所退休1人，故工资及保险经费减少，且上年度我所有一人办理丧葬抚恤费，故2021年支出比2020年减少。

1.基本支出情况

2021年度用于保障武定县交通运政管理所机构正常运转的日常支出229.54万元。与上年对比下降16.33%，主要原因为2021年年初我所退休1人，故工资及保险经费减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出200.04万元，占基本支出的87.15%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费29.50万元，占基本支出的12.85%。

2.项目支出情况

2021年度用于保障武定县交通运政管理所机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出41.14万元。与上年对比下降29.5%，主要原因为2020年疫情严重，购置了疫情防控物资，但2021年购置疫情防控物资减少。主要用于劳务派遣人员的劳务费、保险费及下乡的差旅费、办公费等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

1.楚雄州交通运政管理处2021年度一般公共预算财政拨款支出844.66万元，占本年支出合计的98.43%。本年度与上年度支出相比增加233.01万元，增长37.27%的原因：本年度支出财政拨入的农村客运、出租汽车燃油补助退坡部分财政补贴资金327.91万元，开展行政执法“三项制度”工作支出经费20万元，因此较上年有所增长。

2.楚雄市运政所，楚雄市交通运政管理所2021年度一般公共预算财政拨款支出517.39万元，占本年支出合计的81.30%。与去年对比减少0.76万元，下降0.15%，主要原因为2021年在职人员增加导致工资等人员费用增大，2020年一般公共预算财政拨款支出中包含支付2018年、2019年综合绩效奖励清算部分，综合各因素后两年一般公共预算财政拨款支出变化较小。

3.禄丰市运政所，禄丰市交通运政管理所2021年度一般公共预算财政拨款支出495.55万元，占本年支出合计的91.84%。

4.双柏县运政所，双柏县交通运政管理所2021年度一般公共预算财政拨款支出172.98万元，占本年支出合计的91.56%。与上年对比下降18.74万元，下降9.78%，主要原因为上年度补发2018年、2019年综合绩效奖励清算资金和支付已故退休职工丧葬抚恤费及相关费用，本年无此项支出。

5.牟定县运政所，牟定县交通运政管理所2021年度一般公共预算财政拨款支出160.69万元，占本年支出合计的89.72%。

6.南华县运政所，南华县交通运政管理所2021年度一般公共预算财政拨款支出251.84万元，占本年支出合计的93.27%。与上年对比，2020年度基本支出占本年支出合计的96.72%，占比减少3.45%，主要原因是：主要原因是2021年度单位实施的项目减少，项目经费支出减少。

7.姚安县运政所，姚安县交通运政管理所2021年度一般公共预算财政拨款支出161.73万元，占本年支出合计的94.18%。与上年对比增加支出24.45万元，主要原因是2021年度新招录2名公务员。

8.大姚县运政所，大姚县交通运政管理所2021年度一般公共预算财政拨款支出226.68万元，占本年支出合计的95.18%。与上年对比一般预算财政拨款支出减少18.30%，主要原因是因为上年度支出中新增3人退休死亡抚恤金69.45万元。

9.永仁县运政所，永仁县交通运政管理所2021年度一般公共预算财政拨款支出173.14万元，占本年支出合计的80.50%。与上年对比下降5.81%，主要原因是我单位2020年度的综合绩效考核奖未纳入财政保障范围，工资福利支出减少。

10.元谋县运政所，元谋县交通运政管理所2021年度一般公共预算财政拨款支出240.31万元，占本年支出合计的98.31%。与上年对比增长1%，主要原因是2021年追加一名死亡退休人员抚恤费21.11万元，人员调动职业年金做实8.36万元，工资福利支出增加。

11.武定县运政所，武定县交通运政管理所2021年度一般公共预算财政拨款支出229.54万元，占本年支出合计的84.80%。与上年对比下降16.33%，主要原因为2021年年初我所退休1人，故工资及保险经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出。

（1）楚雄州交通运政管理处，社会保障和就业（类）支出49.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.82%。主要用于单位在职职工基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出及单位退休职工社保统筹外工资支出。

（2）楚雄市运政所，社会保障和就业（类）支出87.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.91%。主要用于：支付离退休人员工资39.33万元；支付职工基本养老保险缴费34.39万元；支付职工职业年金缴费13.79万元。

（3）禄丰市运政所，社会保障和就业（类）支出106.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.59%。主要用于单位在职职工基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出及单位退休职工社保统筹外工资支出。

（4）双柏县运政所，社会保障和就业（类）支出26.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.53%。主要用于为在职职工缴纳养老保险、职业年金和支付应由财政承担的退休职工其他补贴。

（5）牟定县运政所，社会保障和就业（类）支出28.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.52%。主要用于单位在职职工基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出及单位退休职工社保统筹外工资支出。

（6）南华县运政所，社会保障和就业（类）支出41.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.55%。主要用于单位在职职工基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出及单位退休职工社保统筹外工资支出。

（7）姚安县运政所，社会保障和就业（类）支出43.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的27.09%。主要用于行政事业单位养老支出。

（8）大姚县运政所，社会保障和就业（类）支出38.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.80%。主要用于缴纳单位部分养老保险和发放离退休人员工资。

（9）永仁县运政所，社会保障和就业（类）支出31.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.98%。主要用于行政单位离退休15.29万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出10.40万元；机关事业单位职业年金缴费支出5.45万元。

（10）元谋县运政所，社会保障和就业（类）支出63.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的26.32%。主要用于未归口管理的行政单位离退休41.80万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出13.10万元，机关事业单位职业年金缴费支出8.36万元。

（11）武定县运政所，社会保障和就业（类）支出34.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.93%。主要用于缴纳单位部分养老保险和发放离退休人员工资。

9.卫生健康（类）支出。

（1）楚雄州交通运政处，卫生健康（类）支出29.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.51%。主要用于单位职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费支出。

（2）楚雄市运政所，卫生健康（类）支出31.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.10%。主要用于：支付职工基本医疗保险20.50万元；支付公务员医疗补助缴费11.04万元。

（3）禄丰市运政所，卫生健康（类）支出28.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.71%。主要用于单位职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费支出。

（4）双柏县运政所，卫生健康（类）支出11.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.88%。主要用于为在职职工和退休人员缴纳基本医疗保险、公务员医疗补助。

（5）牟定县运政所，卫生健康（类）支出10.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.27%。主要用于单位职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费支出。

（6）南华县运政所，卫生健康（类）支出15.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.08%。主要用于单位职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费支出。

（7）姚安县运政所，卫生健康（类）支出8.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.49%。主要用于单位职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费支出。

（8）大姚县运政所，卫生健康（类）支出14.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.19%。主要用于单位职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费支出。

（9）永仁县运政所，卫生健康（类）支出10.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.19%。主要用于行政单位医疗6.18万元，事业单位医疗0.24万元，公务员医疗补助4.30万元。

（10）元谋县运政所，卫生健康（类）支出13.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.54%。主要用于行政单位医疗8.02万元，公务员医疗补助5.30万元。

（11）武定县运政所，卫生健康（类）支出14.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.46%。主要用于单位职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出。

（1）楚雄州交通运政处，交通运输（类）支出740.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.64%。主要用于一是在职人员基本工资、津贴补贴、综合绩效考核和日常办公费、印刷费、水电费、工会经费、劳务费、党报党刊征订费等公用支出。二是购买政府道路运输安全监管平台委托服务费和设施设备支出。

（2）楚雄市运政所，交通运输（类）支出372.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.01%。主要用于：支付在职人员基本工资72.25万元；支付在职人员津贴补贴147.02万元；支付在职人员奖金72.49万元；支付其他社会保险缴费1.07万元；支付遗属生活补助3.17万元；支付商品及服务支出52.57万元；支付办公设备采购支出4.00万元。

（3）禄丰市运政所，交通运输（类）支出337.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的68.09%。主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、综合绩效考核和日常办公费、印刷费、水电费、工会经费、劳务费、党报党刊征订费等公用支出。

（4）双柏县运政所，交通运输（类）支出125.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.82%。主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、综合绩效考核和日常办公费、印刷费、水电费、工会经费、劳务费、党报党刊征订费等公用支出。

（5）牟定县运政所，交通运输（类）支出114.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.01%。主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、综合绩效考核和日常办公费、印刷费、水电费、工会经费、劳务费、党报党刊征订费等公用支出。

（6）南华县运政所，交通运输（类）支出182.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.50%。主要用于保障单位正常运转的日常支出，主要是单位在职职工工资等人员经费及办公费、印刷费、水电费、劳务费、公务用车运行维护费等公用经费支出。

（7）姚安县运政所，交通运输（类）支出102.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的63.33%。主要用于行政事业单位人员支出、商品和服务支出。

（8）大姚县运政所，交通运输（类）支出163.80万元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.26%。主要用于支付保障日常办公的水电邮费用、办公经费、差旅费报销等。

（9）永仁县运政所，交通运输（类）支出123.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.46%。主要用于支付保障日常办公的水电邮费用、办公经费、差旅费报销等。

（10）元谋县运政所，交通运输（类）支出154.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的64.10%。主要用于行政运行。

（11）武定县运政所，交通运输（类）支出169.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.73%。主要用于支付保障日常办公的水电邮费用、办公经费、差旅费报销等。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出。

（1）楚雄州交通运政处，住房保障（类）支出25.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.03%。主要用于单位在职职工住房公积金缴费支出。

（2）楚雄市运政所，住房保障（类）支出25.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.98%。主要用于缴纳职工住房公积金。

（3）禄丰市运政所，住房保障（类）支出22.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.61%。主要用于单位在职职工住房公积金缴费支出。

（4）双柏县运政所，住房保障（类）支出8.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.76%。主要用于为职工缴纳住房公积金。

（5）牟定县运政所，住房保障（类）支出8.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.19%。主要用于单位在职职工住房公积金缴费支出。

（6）南华县运政所，住房保障（类）支出12.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.87%。主要用于单位在职职工住房公积金缴费支出。

（7）姚安县运政所，住房保障（类）支出6.60万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.08%。主要用于单位在职职工住房公积金支出。

（8）大姚县运政所，住房保障（类）支出10.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.75%。主要用于缴纳单位部分住房公积金。

（9）永仁县运政所，住房保障（类）支出7.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.36%。主要用于单位在职职工住房公积金支出。

（10）元谋县运政所，住房保障（类）支出9.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.04%。主要用于单位在职职工住房公积金支出。

（11）武定县运政所，住房保障（类）支出11.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.88%。主要用于单位在职职工住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

1.楚雄州交通运政管理处2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5.5万元，支出决算为5.29万元，完成预算的96.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为4.98万元，完成预算的99.6%；公务接待费支出决算为0.32万元，完成预算的64%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.47万元，下降8.23%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算增减少0.62万元，下降11.01%；公务接待费支出决算增加0.14万元，增长80.69%。增长的原因是本年度省州开展道路运输安全工作各项专项检查较多，召开的安全生产例会较多，因此公务接待有所增长。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。

2.楚雄市运政所，楚雄市交通运政管理所2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.75万元，支出决算为2.56万元，完成预算的93.09%。其中：无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出决算为2.31万元，完成预算的92.40%；公务接待费支出决算为0.25万元，完成预算的100%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行相关制度，坚持无预算不支出，确保“三公”经费决算数控制在预算数以内。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.01万元，增长0.36%。其中：无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00万元，下降0.18%；公务接待费支出决算增加0.01万元，增长5.73%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年迎接各类省级检查任务较多，导致公务接待费比去年增加0.01万元。

3.禄丰市运政所，禄丰市交通运政管理所2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.3万元，支出决算为3.35万元，完成预算的77.91%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的00%；公务用车购置及运行费支出决算为2.50万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.85万元，完成预算的47.22%。公务接待实际支出数小于预算数，小于预算的原因是各级各部门积极响应党中央、国务院“八项”规定的精神，加之各种现代网络的应用，所以2021年实际公务活动接待数量逐渐递减。

4.双柏县运政所，双柏县交通运政管理所2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.86万元，支出决算为2.72万元，完成预算的95.1%。其中：因公出国（境）费支出不涉及；公务用车购置及运行费支出决算为2.50万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.22万元，完成预算的61.11%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我所严格遵守公务接待管理规定，进一步减少公务接待活动，因此申请调减公务接待费年初预算。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.18万元，下降6.21%。其中：因公出国（境）费支出不涉及；公务用车购置及运行费支出决算与去年持平，无增减；公务接待费支出决算减少0.18万元，下降45.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我所严格遵守公务接待管理规定，进一步减少公务接待活动，因此申请调减公务接待费年初预算。

5.牟定县运政所，牟定县交通运政管理所2021年度一般公共预算财政拨款三公经费支出预算为2.63万元，支出决算为2.63万元，完成预算的100%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为2.50万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.13万元，完成预算的100%。

2021年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数比2020年减少0.05万元，下降2.00%。其中：公务接待费支出决算减少0.05万元，下降29.39%。

6.南华县运政所，南华县交通运政管理所2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3万元，支出决算为2.75万元，完成预算的91.67%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.50万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.25万元，完成预算的50%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是单位严格贯彻执行中央八项规定，厉行节约，压缩了公务接待费支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.20万元，下降6.71%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务接待费支出决算增减少0.20万元，下降44.60%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是单位严格贯彻执行中央八项规定，厉行节约，压缩了公务接待费支出。

7.姚安县运政所，姚安县交通运政管理所2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.65万元，支出决算为2.73万元，完成预算的103.02%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为2.59万元，完成预算的103.60%；公务接待费支出决算为0.14万元，完成预算的92.87%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是，支付以前年度公务用车运行维护费。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加1.40元，增长104.73%。其中：公务用车购置及运行费支出决算增加1.39万元，增长116.17%；公务接待费支出决算增加0.0042万元，增长3.11%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2021年度新招录2名公务员。

8.大姚县运政所，大姚县交通运政管理所2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.55万元，支出决算为2.55万元，完成预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的100.00%；公务用车购置及运行费支出决算为2.50万元，完成预算的100.00%；公务接待费支出决算为0.05万元，完成预算的100.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数相等。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.02万元，下降0.61%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少0.02万元，下降23.90%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位秉持“开源节流”的原则，严格把控三公经费的支出。

9.永仁县运政所，永仁县交通运政管理所2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.00万元，支出决算为3.00万元，完成预算的100%。其中：无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出决算为2.50万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.50万元，完成预算的100%。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.06万元，下降2.01%。其中：因公出国（境）费支出无增减；公务用车购置及运行费支出无增减；公务接待费支出决算减少0.06万元，下降10.97%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定，从严控制与压缩消费性支出，严格控制公务接待标准，严格执行公务用车管理规定。

10.元谋县运政所，元谋县交通运政管理所2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3万元，支出决算为3.00万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.50万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.50万元，完成预算的100%。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.49万元，下降13.95%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00万元，下降0.11%；公务接待费支出决算减少0.48万元，下降49.14%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，严格控制“三公”经费开支。

11.武定县运政所，武定县交通运政管理所2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.64万元，支出决算为2.64万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.50万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.14万元，完成预算的100%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数一致。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2020年增加0.01万元，增长0.11%。其中：因公出国（境）费支出决算都为0；公务用车购置及运行费支出决算一致；公务接待费支出决算增加0.01万元，增长2.14%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因为2021年因疫情防控等各项工作任务繁重，上级检查督查次数多，所以接待费用增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

1.楚雄州运政处，2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出4.98万元，占94.03%；公务接待费支出0.32万元，占5.97%。具体情况如下：

（1）无因公出国（境）费支出。

（2）公务用车购置及运行维护费支出4.98万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出4.98万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于道路运输管理履行职能职责工作时所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

（3）公务接待费支出0.32万元。其中：

国内接待费支出0.32万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次60人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省局开展业务检查调研工作接待、县运政所人员临时办理相关工作业务发生的接待支出。

无国（境）外接待费支出。

2.楚雄市运政所，2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出2.31万元，占90.34%；公务接待费支出0.25万元，占9.66%。具体情况如下：

（1）无因公出国（境）费支出。

（2）公务用车购置及运行维护费支出2.31万元。其中：

无公务用车购置支出。

公务用车运行维护支出2.31万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于履行道路运输管理公务过程中所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

（3）公务接待费支出0.25万元。其中：

国内接待费支出0.25万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次29人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待怒江州运政处道路运输安全生产和爱国卫生专项行动督导组1批次（6人次）、省运管局二季度安全生产督导检查组1批次（9人次）、省交通厅及省运管局网约车现状和发展情况调研组1批次（10人次）、省疫情防控重点工作综合督查组1批次（4人次）发生的接待支出。

无国（境）外接待费支出。

3.禄丰市运政所，2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出2.50万元，占74.55%；公务接待费支出0.85万元，占25.45%。具体情况如下：

（1）无因公出国（境）费支出。

（2）公务用车购置及运行维护费支出2.50万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.50万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于公务用车运行所需车辆燃料费、维修费、过路费、保险费等。

（3）公务接待费支出0.85万元。其中：

国内接待费支出0.85万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待34批次（其中：外事接待0批次），接待人次216人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级政府部和行业主管部门到我单位检查道路运输安全生产监管工作31批次，接待187人次，或乡镇客货运输企业负责人和乡镇政府领导及村、社区接恰工作接待4批次，接待29人次的费用支出。

无国（境）外接待费支出。

4.双柏县运政所，2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出不涉及；公务用车购置及运行维护费支出2.50万元，占91.91%；公务接待费支出0.22万元，占8.09%。具体情况如下：

（1）无因公出国（境）费支出。

（2）公务用车购置及运行维护费支出2.50万元。其中：

公务用车购置支出不涉及；

公务用车运行维护支出2.50万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于维护道路运输市场秩序和开展安全监管所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

（3）公务接待费支出0.22万元。其中：

国内接待费支出0.22万元（其中：外事接待费支出不涉及），共安排国内公务接待7批次（其中：外事接待不涉及），接待人次25人（其中：外事接待不涉及）。主要用于上级主管部门到我县开展道路运输市场秩序检查和安全监管、乡村振兴工作对口联系村委会相关人员到县级部门协调工作发生的接待支出。

无国（境）外接待费支出

5.牟定县运政所，2021年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出2.50万元，占95.09%；公务接待费支出0.13万元，占4.91%。具体情况如下：

（1）无因公出国（境）费支出。

（2）公务用车购置及运行维护费支出2.50万元。其中：公务用车运行维护支出2.50万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于运政管理相关工作范围内所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

（3）公务接待费支出0.13万元。其中：国内接待费支出0.13万元，共安排国内公务接待7批次，接待人次28人。主要用于本部门内相关工作，产生的接待和批次及产生的接待支出。

无国（境）外接待费支出

6.南华县运政所，2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出2.50万元，占91.07%；公务接待费支出0.25万元，占8.93%。具体情况如下：

（1）无因公出国（境）费支出。

（2）公务用车购置及运行维护费支出2.50万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.50万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于单位开展法律法规赋予的行政执法、道路运输安全生产监督检查所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（3）公务接待费支出0.25万元。其中：

国内接待费支出0.25万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次28人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级主管部门到单位开展监督检查等相关工作，产生的接待批次及人次等发生的接待支出。

无国（境）外接待费支出

7.姚安县运政所，2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出2.59万元，占94.90%；公务接待费支出0.14万元，占5.10%。具体情况如下：

（1）无因公出国（境）费支出。

（2）公务用车购置及运行维护费支出2.59万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.59万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

（3）公务接待费支出0.14万元。其中：

国内接待费支出0.14万元，共安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次38人。主要用于道路运输相关工作发生的接待支出。

无国（境）外接待费支出

8.大姚县运政所，2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出2.50万元，占98.04%；公务接待费支出0.05万元，占1.96%。具体情况如下：

（1）无因公出国（境）费支出。

（2）公务用车购置及运行维护费支出2.50万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.50万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展道路运输领域安全检查、打非治违所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

（3）公务接待费支出0.05万元。其中：

国内接待费支出0.05万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次8人（其中：外事接待人次0人）。主要用于州处安全检查组定期到我所开展安全生产检查和专项督查发生的接待支出。

无国（境）外接待费支出。

9.永仁县运政所，2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出2.50万元，占83.33%；公务接待费支出0.50万元，占16.67%。具体情况如下：

（1）无因公出国（境）费支出。

（2）公务用车购置及运行维护费支出2.50万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.50万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于道路运输管理所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

（3）公务接待费支出0.50万元。其中：

国内接待费支出0.50万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次56人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级单位到我所监督检查爱国卫生专项行动、行业管理、安全生产、疫情防控工作以及其他县市运政所到我所交叉检查、交流学习发生的接待支出。

无国（境）外接待费支出。

10.元谋县运政所，2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出2.50万元，占83.32%；公务接待费支出0.50万元，占16.68%。具体情况如下：

（1）无因公出国（境）费支出。

（2）公务用车购置及运行维护费支出2.50万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.50万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于道路运输管理工作、打非治违、整治维修行业所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

（3）公务接待费支出0.50万元。其中：

国内接待费支出0.50万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待13批次（其中：外事接待0批次），接待人次64人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级单位安全检查及其他检查、业务交流、疫情防控、乡村振兴等相关工作发生的接待支出。

无国（境）外接待费支出。

11.武定县运政所，2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出2.50万元，占94.59%；公务接待费支出0.14万元，占5.41%。具体情况如下：

（1）无因公出国（境）费支出。

（2）公务用车购置及运行维护费支出2.50万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.50万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

（3）公务接待费支出0.14万元。其中：

国内接待费支出0.14万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次32人（其中：外事接待人次0人）。主要用于州处安全检查及人事考察等工作，产生的接待批次及人次等，发生的接待支出。

无国（境）外接待费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

（一）楚雄州交通运政管理处，2021年机关运行经费支出56.83万元，与上年对比减少31.84万元，下降35.91%,主要原因分析是今年本着“厉行节约，严格控制”的原则，压减不必要的开支。主要用于保障单位工作正常运转的基本支出，主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出等。

（二）楚雄市运政所，楚雄市交通运政管理所2021年机关运行经费支出57.51万元，与上年对比增加1.16万元，增长2.06%，主要原因一是2021年在职人员增加导致其他交通费用（公务交通补贴）增大；二是电脑等办公设备采购支出增大。部门机关运行经费指使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，用于单位办公、印刷、水电、邮电、物业管理、培训、会议、劳务、维修、公车用车运行维护、公务接待、公务交通补贴、办公设备购置及工会经费等方面的开支。

（三）禄丰市运政所，禄丰县交通运政管理所2021年机关运行经费支出53.21万元。与上年对比增加2.56万元，增长4.06%，主要原因是2021年在职人员增加导致其他交通费用（公务交通补贴）增大，以及电脑等办公设备采购支出增大。部门机关运行经费指使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，用于单位办公、印刷、水电、邮电、物业管理、培训、会议、劳务、维修、公车用车运行维护、公务接待、公务交通补贴、办公设备购置及工会经费等方面的开支。

（四）双柏县运政所，双柏县交通运政管理所2021年机关运行经费支出20.03万元，与上年对比增加1.02万元，主要原因是上年度在职人员为8人，本年新招录公务员1人，增加1人后相应增加公用经费。部门机关运行经费主要用于日常办公费、水电费、差旅费、培训费、办公设备和办公场所日常维修维护费、工会经费、党报党刊征订费和乡村振兴工作经费等公用支出。

（五）牟定县运政所，牟定县交通运政管理所2021年机关运行经费支出18.94万元。与上年对比增加1.02万元，主要原因是本年新招录公务员1人，增加1人后相应增加公用经费。部门机关运行经费主要用于日常办公费、水电费、差旅费、培训费、办公设备和办公场所日常维修维护费、工会经费、党报党刊征订费和乡村振兴工作经费等公用支出。

（六）南华县运政所，南华县交通运政管理所2021年机关运行经费支出29.41万元，与上年对比减少2.98万元，下降9.2%，主要原因是单位严格贯彻执行财政部门关于压缩一般公用经费的相关工作要求，做到令行禁止。部门机关运行经费主要用于日常办公费、水电费、差旅费、培训费、办公设备和办公场所日常维修维护费、工会经费、党报党刊征订费和乡村振兴工作经费等公用支出。

（七）姚安县运政所，姚安县交通运政管理所2021年机关运行经费支出21.33万元，与上年对比增加7.56万元，主要原因是2021年度新招录2名公务员。部门机关运行经费主要用于日常办公费、水电费、差旅费、培训费、办公设备和办公场所日常维修维护费、工会经费、党报党刊征订费和乡村振兴工作经费等公用支出。

（八）大姚县运政所，大姚县交通运政管理所2021年机关运行经费支出26.20万元，与上年对比减少0.48万元，主要我单位深入贯彻落实十九大财政理念，严格把控经费支出缩减公用经费。

（九）永仁县运政所，永仁县交通运政管理所2021年机关运行经费支出21.46万元，与上年对比下降1.83%,主要原因是财政下达的公用经费预算逐年缩减，不得不减少相应支出。部门机关运行经费主要用于办公费、差旅费、物业管费、工会经费、公务用车运行维护费和车改补贴等。

（十）元谋县运政所，元谋县交通运政管理所2021年机关运行经费支出26.55万元，与上年对比下降7.33%，主要原因是近年我所均没有县财政补助道路运输管理工作经费，绝大部分商品和服务支出只能以机关运行经费支出。部门机关运行经费主要用于办公费、差旅费、劳务费、工会经费和车改补贴等。

（十一）武定县运政所，武定县交通运政管理所2021年机关运行经费支出29.50万元，与上年对比增长0.1%，主要原因为2021年8月新招录1名人员，增加了工作经费支出。主要用于单位所需办公用品及差旅费、水、电、电话费等。

二、国有资产占用情况

（一）截至2021年12月31日，楚雄州交通运政管理处资产总额1728.60万元，其中，流动资产68.25万元，固定资产1344.21万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产316.14万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加48.69万元，原因是通过政府采购购置楚雄州人民政府道路运输安全监管信息化平台设施设备64.35万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（二）楚雄市运政所，截至2021年12月31日，楚雄市交通运政管理所资产总额（原值，下同）494.80万元，其中，流动资产104.36万元，固定资产390.44万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（无形资产为6块以名义价值入账的土地使用权），其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少30.96万元，其中流动资产减少34.96万元，固定资产增加4.00万元。无处置资产。出租房屋1315.32平方米，账面原值125.21万元，实现资产使用收入26.84万元；出租无形资产（以名义价值入账的土地使用权）3094.37平方米，实现资产使用收入2.5万元；上述出租收入上缴税金3.37万元，税后收入25.97万元已全额上缴州级财政。

（三）禄丰市运政所，截至2021年12月31日，禄丰市交通运政管理所资产总额462.07万元，其中，流动资产237.24万元，固定资产188.58万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产36.26万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）

（四）双柏县运政所，截至2021年12月31日，双柏县交通运政管理所资产总额445.62万元，其中，流动资产13.45万元，固定资产（原值）409.57万元，无形资产22.6万元，不涉及对外投资及有价证券、在建工程和其他资产（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加11.22万元，其中固定资产与上年数对比未发生变化；银行存款比上年增加11.06万元，增加原因是上年结转资金较少，今年非本级财政安排的行政执法办案经费补助行成结转资金较多。本年未发生处置房屋建筑物、车辆和其他固定资产报废报损。资产出租房屋1273.13平方米，账面原值272.7万元，资产使用收入5万元，因受疫情影响，根据楚国资[2020]74号文件精神给予全额减免房租，无实际收入。

（五）牟定县运政所，截至2021年12月31日，牟定县交通运政管理所部门资产总额282.8万元，其中，流动资产16.6万元，固定资产266.2万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（六）南华县运政所，截至2021年12月31日，南华县交通运政管理所资产总额395.06万元，其中，流动资产7.95万元，固定资产387.11万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少4.19万元，其中固定资产增加3.68万元。处置房屋建筑物0平方米；处置车辆0辆；报废报损资产0项，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，实现资产使用收入0万元。

（七）姚安县运政所，截至2021年12月31日，姚安县交通运政管理所资产总额287.01万元，其中，流动资产16.63万元，固定资产182.01万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产88.37万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加5.24万元，主要原因是政府采购新增设备。

（八）大姚县运政所，截至2021年12月31日，大姚县交通运政管理所资产总额408.09万元，其中，流动资产38.41万元，固定资产350.30万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产19.22万元，其他资产0.16万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2.04万元，其中固定资产减少0.00万元。处置房屋建筑物0.00平方米，处置车辆0辆，报废报损资产0项，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，实现资产使用收入0.00万元。

（九）永仁县运政所，截至2021年12月31日，永仁县交通运政管理所资产总额281.78万元，其中，流动资产14.88万元，固定资产44.78万元，在建工程222.11万元，无形资产0万元，无其他资产（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少6.85万元，其中固定资产减少1.64万元。无处置房屋建筑物；无处置车辆；无报废报损资产；无出租房屋。

（十）元谋县运政所，截至2021年12月31日，元谋县交通运政管理所资产总额203.9万元，其中，流动资产4.97万元，固定资产160.4万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产38.53万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少15.05万元，其中固定资产减少11.59万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋2686.82平方米，账面原值79.13万元，实现资产使用收入0.89万元。

（十一）武定县运政所，截至2021年12月31日，武定县交通运政管理所资产总375.68万元，其中，流动资产180.49万元，固定资产原值343.21万元，固定资产累计折旧269.77万元，固定资产净值73.44万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产原值129.52万元，无形资产累计摊销7.77万元，无形资产净值121.75万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加65.7万元，其中固定资产不变。

三、政府采购支出情况

1.楚雄州运政处2021年度，部门政府采购支出总额64.35万元，其中：政府采购货物支出64.35万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额64.35万元，占政府采购支出总额的100%。

2.楚雄市交通运政管理所2021年度，政府采购支出总额4.00万元，其中：政府采购货物支出4.00万元。授予中小企业合同金额4.00万元，占政府采购支出总额的100%。

3.禄丰市交通运政管理所2021年度，政府采购支出总额1.1万元，其中：政府采购货物支出1.1万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.1万元，占政府采购支出总额的100%。

4.双柏县交通运政管理所2021年度，政府采购支出总额0.26万元，其中：政府采购货物支出0.26万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.26万元，占政府采购支出总额的100%。

5.姚安县交通运政管理所2021年度，政府采购支出总额1.13万元，其中：政府采购货物支出1.13万元。政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.13万元，占政府采购支出总额的100%。

6.永仁县交通运政管理所 2021年度，政府采购支出总额1.34万元，其中政府采购货物支出1.34万元。授予中小企业合同金额1.34万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

在建工程情况说明：永仁县交通运政管理所原办公地址为永定镇环城东路9号，2008年“8.30”地震之后老办公楼被鉴定为“危房”。在省、州交通主管部门及州县人民政府的关心支持下，县运政管理所按《云南省公路运输管理局关于对永仁县交通运政管理所业务用房设计方案的批复》（云运复〔2012〕138号）新建办公楼。项目计划总投资593万元，于2013年7月开工建设，2015年12月完工，2016年1月投入使用；项目经审计总投资543.85万元；到位资金227.92万元，缺口资金315.93万元。县运政管理所多次向省、州交通运输主管部门汇报，但缺口资金一直未得到解决。

因未按《建设工程施工合同》约定按时支付所拖欠的工程款及利息349.67万元。云南苴却建筑工程有限公司于2017年6月1日向永仁县人民法院提起诉讼，因在规定期限内仍无法支付工程款，云南苴却建筑工程有限公司向法院申请强制执行，县运政管理所老办公楼及宜就镇民运站房建筑物、土地以及地上附着物被法院依法执行给云南苴却建筑工程有限公司。

2020年已按规定向上级提交请示，申请核销被法院执行的固定资产，截至2021年末财政部门尚未批复，故原有老办公楼及宜就镇民运站房建筑物、土地仍挂在单位账上，新办公楼无法转为固定资产管理。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）上级补助收入，指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

（三）事业收入，是指事业单位开展业务活动取得的收入。

（四）经营收入，是指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款，指事业单位收到附属单位按规定缴来的款项。

（六）其他收入，是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

（七）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（九）年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

（十）项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53230001747101111