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楚雄州交通运输局2021年度部门决算公开说明及公开情况表

  • 索引号:1153230001516741X8-/2022-0930006
  • 公开目录:州级部门决算和三公经费公开
  • 发布机构:楚雄州财政局
  • 标题:楚雄州交通运输局2021年度部门决算公开说明及公开情况表
  • 发文日期: 2022年09月30日
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  • 主题词:

监督索引号53230001734801000

楚雄州交通运输局2021年度部门决算

目录

第一部分 楚雄州交通运输局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 楚雄州交通运输局概况

一、主要职能

(一)主要职能

1.组织拟订综合交通运输发展战略、政策和标准。组织编制综合交通运输体系专项规划并组织实施。拟订公路、铁路、水路、民航发展战略、政策和专项规划,统筹衔接邮政行业规划,协调综合运输计划,指导综合交通运输枢纽规划和管理。参与拟订物流业发展战略和规划,拟订有关政策和标准并监督实施。组织起草相关规范性文件。负责地方地方铁路建设,协调衔接各种交通运输方式。承担综合交通运输体制改革工作,指导行业有关改革工作。

2.负责推进综合交通运输体系建设,规划公路、铁路、水路、民航等行业发展,建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制,优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局,促进各种交通运输方式融合。

3.指导综合交通运输市场监管。组织制定综合运输有关运营规范的实施意见并监督实施。协调开展通用机场运营管理。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作,指导出租汽车行业管理工作。指导公共汽车、城市轨道交通的运营和汽车租赁。负责权限内汽车出入境运输、国际和国境河流运输及航道有关管理工作。监督经营性机动车营运安全标准执行,指导营运车辆综合性能检测管理,参与机动车报废政策、标准制定工作。

4.负责水路的行业管理。负责权限内的水上交通监督管理。负责水上交通管制、船舶及有关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、航道管理养护、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理工作。负责船员管理有关工作。指导本州管理水域水上交通安全事故、船舶及有关水上设施污染事故的应急处置,依法组织或参与事故调查处理工作。负责渔船检验和监督管理工作。

5.负责地方民航发展,提出有关政策措施。依法对民用机场的机场净空、电磁环境、控制用地保护等工作实施监管。履行州政府规定和授权的机场行政管理。

6.负责提出州内公路、铁路、水路、民航固定资产投资规模和方向,按照规定权限提出国家、省级、州级财政性资金安排建议并监督实施。统筹管理支配楚雄州民航事业资金、楚雄州预算内民航基础设施建设资金、国内航线培育资金等资金。负责按照规定权限审批、核准公路、铁路、水路、民航固定资产投资项目并监督实施。拟订交通规费政策并监督实施。负责公路通行费监督管理,按规定会同有关部门审核收费标准。

7.负责交通运输基础设施建设、管理、养护、市场的行业监管。组织拟订基础设施工程建设、管理、养护有关政策、制度和技术标准及实施细则、办法并监督实施。负责组织协调公路、地方铁路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。配合国家铁路项目建设工作。协调推进机场建设,组织开展监督检查工作。指导交通运输基础设施管理和维护,承担有关重要设施的管理和维护。承担省、州重点交通基本建设项目的绩效监督和管理工作。参与国防交通保障设施规划建设工作,承担国防动员有关工作。

8.指导行业安全生产和应急管理工作。按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输,负责路网运行监测和协调。

9.指导交通运输信息化建设,监测分析交通运输运行情况,发布有关信息。承担综合交通运输统计工作。负责交通运输行业科技、教育培训、环境保护、绿色交通节能减排工作。

10.协调中央垂直管理的铁路、民航、邮政,委托管理的海事等涉及地方的有关工作,负责交通运输对外合作与交流工作。

11.负责交通运输综合执法和队伍建设工作,负责行政执法监督。负责法律、法规明确要求由州级承担的交通运输综合行政执法职责。制定行业社会治安综合治理和维护稳定管理办法并监督实施。

(二)2021年度重点工作任务介绍

1.综合交通投资保持高位增长。始终坚持把抓项目增投资作为稳增长工作重中之重。全州完成综合交通投资269.89亿元,增长6%,其中高速公路完成投资222.82亿元,创历史新高。

2.现代综合交通枢纽建设加速推进。紧盯关键环节,克难攻坚,强化保障,综合交通枢纽项目建设取得新突破。高速公路“能通全通”项目收尾,“互联互通”项目全面提速。昆楚、楚大、玉楚项目楚雄州境内段基本建成,新增高速公路220公里,境内高速公路里程达766公里。楚雄东南绕城、姚南、牟元、元大4个项目开工建设,楚景、大攀、双元等项目前期工作加快推进。武定至禄丰至双柏项目纳入省“十四五”规划,正在积极开展前期工作。“四好农村路”建设扎实推进。新建改造农村公路1095公里,实施安全生命防护工程1200公里,改造危桥26座、新建桥梁7座,新增通畅自然村246个,农村公路覆盖范围和安全通行能力持续提升。全面推行“路长制”,加强路产路权保护,大力开展路域环境整治,积极推进美丽公路建设。持续巩固县乡村“三级联动”以县为主的农村公路养护管理体系,投入农村公路养护资金1.05亿元,农村公路列养率达100%,农村公路优、良、中等路率达81%以上。“农村客运站+电商+快递+邮政+物流”综合体系基本形成。楚雄市成功创建“四好农村路”全国示范县,元谋县、武定县、永仁县有望创建省级示范县。铁路项目谋划实施有序开展。既有广大铁路设备补强及电气化改造工程完工。扎实做好铁路沿线安全隐患综合治理。认真做好铁路网规划研究,楚雄至玉溪城际铁路项目纳入省“十四五”铁路专项规划,楚雄至临沧铁路项目纳入省“十四五”规划中长期项目,配合做好昆楚大丽高速铁路、成昆高速铁路、中老铁路联络线等项目研究。楚雄民用机场项目前期工作取得重要突破。省自然资源厅已出具项目用地预审与选址意见书,签订了《军地协议》,国家发改委对项目预可研进行了审查。水路航运项目积极推进。配合省交通运输厅完成了《金沙江下游航运发展规划》编制,积极推进“一港六码头”(元谋港,永兴码头、白马口码头、船房箐码头、新民码头、己衣码头、龙街码头)以及金沙江航道项目前期工作。

3.交通运输领域保持安全稳定。坚决筑牢交通运输行业疫情防控坚固防线。全行业广大干部职工坚守一线,全面落细落实交通运输场站防控措施,强化冷链物流运输、跨境运输环节管控,筑牢“外防输入”“内防反弹”严密防线,全力保障疫苗运输,积极推进从业人员疫苗接种,应急防疫物品和生产生活物资运输有序畅通。全面加强安全监管。扎实开展交通运输安全生产专项整治三年行动集中攻坚,统筹抓好交通运输工程建设、道路运输、水上交通、路网运营、公路养护等领域安全生产监管,深入开展安全风险隐患大起底大排查大排除,较大、重大事故实现零事故率,被州安委考核为优秀等次。强化行业平安建设。常态化开展扫黑除恶专项斗争,强化矛盾纠纷排查化解,未发生突发和不稳定事件。有效应对处置“6.10”双柏5.1级地震等突发事件和开展交通基础设施恢复建设工作,全力确保春运、建党100周年、COP15大会等重要时段的安全稳定。

4.交通服务品质持续改善。深化道路客运供给侧结构性改革。全州16个三级及以上客运站全部开通电子客票,加快推进城乡交通运输一体化建设步伐,6个县市达到5A级水平。深化货运经营结构调整。支持企业发展跨境道路运输,德胜物流、腾龙物流、兴龙物流等6户企业获得国际道路货物运输许可资质,德胜物流取得全州首张网络货运道路运输经营许可证。楚雄市“农村客运+乡村物流”服务品牌作为云南省唯一服务品牌上榜交通运输部全国第二批农村物流服务品牌名单。积极助力运输企业健康发展。帮助州内重点运输企业争取贷款省级财政贴息资金643万元,争取交通运输行业恢复发展以奖代补专项资金1000万元。群众出行获得感幸福感持续提升。农村公路养护体制改革全面落实,公路服务保障能力不断加强。积极倡导绿色出行,新投入新能源出租汽车186辆。永仁县京昆高速永仁服务区B站“司机之家”建成使用。持续抓好爱国卫生运动工作成果巩固提升。

5.行业治理水平不断提升。积极开展交通运输执法领域突出问题专项整治。聚焦“宗旨不牢、作风不优、本领不强、担当不力、执法不廉”5个方面突出问题,高标准高质量完成了5个专项行动,积极接受社会监督,及时回应社会关切,全州交通运输行政执法能力和服务意识明显提高。持续优化交通运输行业营商环境。审批事项均可网上申办,高频事项“一网通办、跨省通办”6220件,政务服务交通窗口受理行政许可107项、办理服务事项24116项,极大方便了道路运输企业和从业人员。全力提升路网监测水平。大力推进道路运输市场整治工作,打非治违查扣非法营运车辆112辆,运用信息化手段加强超限超载治理,全州9个固定车辆超限超载检测站点共检测车辆61万辆。扎实做好行业生态环保工作。全力抓好中央环保督察发现问题整改,所有问题均按时完成整改验收销号。淘汰老旧柴油货车780辆,治理老旧柴油货车8590辆。在楚姚高速公路建设路域生物多样性(楚雄)科普示范园,COP15大会期间举行了高规格的科普展示。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入楚雄州交通运输局2021年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

内设机构14个,分别是办公室、政策研究和法制科、综合规划科、综合运输科、综合建设科、行政审批科、安全监督科、资财审计科、公路科、铁路科、航务科、民航科、机关党委办公室、离退休人员办公室。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄州交通运输局2021年末实有人员编制33人。其中:行政编制16人(含行政工勤编制0人),事业编制17人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员13人(含行政工勤人员0人),事业人员43人(含参公管理事业人员0人),其他人员0人,无其他人员 。

离退休人员30人。其中:离休0人,退休30人。

实有车辆编制3辆,在编实有车辆3辆。

第二部分2021年度部门决算表

(详见附件)

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄州交通运输局2021年度收入合计62984.16万元。其中:财政拨款收入62984.16万元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00万元,占总收入的0.00%;事业收入0.00万元(含教育收费0.00万元),占总收入的0.00%;经营收入0.00万元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00万元,占总收入的0.00%;其他收入0.00万元,占总收入的0.00%。与上年对比,较上年93737.32万元相比,减少30753.16万元,减少33%,减少的原因主要是上年度财政安排了楚雄至大姚高速公路抗疫特别国债资金25193万元,专项债券资金66000万元,合计91193万元,该项支出为一次性支出,楚姚高速公路已于2020年12月19日全线通车,而本年度安排楚雄市东南绕城高速公路专项债券56000万元,基金预算安排支出较上年减少35193万元,减少39%。

二、支出决算情况说明

楚雄州交通运输局部门2021年度支出合计62984.16万元。其中:基本支出1089.69万元,占总支出的1.73%;项目支出61894.47万元,占总支出的98.27%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元,占总支出的0.00%。与上年对比,基本支出较上年1010.96万元增加78.73万元,增长7.79%,增长的主要原因是2021年8月通过公开招考录入公务员11人,录用定向选调生1人,人才招引1人,新增13人的工资及社保缴费、住房公积金等支出;项目支出较上年92726.36万元减少31831.89万元,减少34.33%,减少的主要原因是上年度财政安排了楚雄至大姚高速公路抗疫特别国债资金25193万元,专项债券资金66000万元,合计91193万元,该项支出为一次性支出,楚姚高速公路已于2020年12月19日全线通车,而本年度安排楚雄市东南绕城高速公路专项债券56000万元,基金预算安排支出较上年减少35193万元,减少39%。

(一)基本支出情况

2021年度用于保障楚雄州交通运输局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1089.69万元。与上年对比,基本支出较上年1010.96万元增加78.73万元,增长7.79%,增长的主要原因是2021年8月通过公开招考录入公务员11人,录用定向选调生1人,人才招引1人,新增13人的工资及社保缴费、住房公积金等支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1017.31万元,占基本支出的93.36%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费72.38万元,占基本支出的6.64%。

(二)项目支出情况

2021年度用于保障楚雄州交通运输局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出61894.47万元。与上年对比,项目支出较上年92726.36万元减少31831.89万元,减少34.33%,减少的主要原因是上年度财政安排了楚雄至大姚高速公路抗疫特别国债资金25193万元,专项债券资金66000万元,合计91193万元,该项支出为一次性支出,楚姚高速公路已于2020年12月19日全线通车,而本年度安排楚雄市东南绕城高速公路专项债券56000万元,基金预算安排支出较上年减少35193万元,减少39%。

具体项目开支及开展工作情况:1.楚雄市东南绕城高速公路专项债券56000万元,专债资金下达后迅速拨付项目,项目于2021年8月开工建设,预计于2024年12月建成通车;2.县域高速公路“互联互通”工程前期经费1338.32万元,加快推进姚安至南华、牟定至元谋、楚雄至景东、大理至攀枝花等高速公路项目前期工作,力争项目早日开工建设;3.武易高速路政管理工作经费69万元,开展了武定至易门高速公路楚雄境内段日常路政管理工作,切实保护了地方高速公路的路产路权;4.库外公路电子地图数据库建设14.6万元,委托专业咨询服务机构完成了数据库建设,为农村公路建设争取更多的项目资金打下了坚实的基础;5.交通运输综合行政执法工作经费10万元,基本完成了交通运输综合行政执法改革工作,组建了交通运输综合行政执法机构;6.昆明至楚雄城际列车运营补贴315万元,根据州人民政府与昆明铁路局签署的协议,开行昆明至楚雄始发动车,州财政给予运营补贴;7.广大铁路扩能改造楚雄站外移增加投资资金4000万元,根据州人民政府与铁路部门的协议,楚雄站外移增加投资由州财政承担,资金下达后迅速拨付铁路部门。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄州交通运输局2021年度一般公共预算财政拨款支出6984.16万元,占本年支出合计的11.09%。与上年对比,较上年2544.32万元增加4439.84万元,增长174.5%,增长的主要原因:一是根据州人民政府与铁路部门签署的协议,在广大铁路扩能改造项目中将楚雄站外移,增加投资由州财政承担,楚雄站已建成投入使用,2021年度州财政安排广大铁路扩能改造楚雄站外移增加投资资金4000万元,资金下达后迅速拨付铁路部门,以前年度没有此项支出;二是根据州人民政府与昆明铁路局签署的协议,开行昆明至楚雄始发动车,州财政给予运营补贴,2021年度州财政安排昆明至楚雄城际列车运营补贴315万元,以前年度没有此项支出。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此类支出。

2.外交(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此类支出。

3.国防(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此类支出。

4.公共安全(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此类支出。

5.教育(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此类支出。

6.科学技术(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此类支出。

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此类支出。

8.社会保障和就业(类)支出187.93万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.69%。主要用于缴纳在职在编人员的养老保险等社保缴费及退休人员的统筹外退休费等。

9.卫生健康(类)支出62.63万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.90%。主要用于缴纳在职在编人员的医疗保险金。

10.节能环保(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此类支出。

11.城乡社区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此类支出。

12.农林水(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此类支出。

13.交通运输(类)支出6,671.11万元,占一般公共预算财政拨款总支出的95.52%。主要用于:1.人员工资支出;2.机关日常运行;3.重点建设项目前期工作;4.专项业务的正常开展。

14.资源勘探工业信息等(类)支出类0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此类支出。

15.商业服务业等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此类支出。

16.金融(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此类支出。

17.援助其他地区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此类支出。

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此类支出。

19.住房保障(类)支出54.59万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.78%。主要用于缴纳在职在编人员的住房公积金。

20.粮油物资储备(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此类支出。

21.国有资本经营预算(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此类支出。

22.灾害防治及应急管理(类)支出7.90万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.11%。主要用于开展公路领域自然灾害风险普查工作。

23.其他(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此类支出。

24.债务还本(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此类支出。

25.债务付息(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此类支出。

26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此类支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄州交通运输局部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为31.5万元,支出决算为27.30万元,完成预算的87.3%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为25.89万元,完成预算的89.28%;公务接待费支出决算为1.41万元,完成预算的56.4%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是:严格执行公务接待、公车运行管理的相关规定,严控经费支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数27.3万元比2020年21.71万元增加5.59万元,增长25.75%。其中:因公出国(境)费支出决算与上年持平,都为0万元,没有变化;公务用车购置及运行费支出决算增加6.27万元,增长31.96%;公务接待费支出决算减少0.68万元,下降32.54%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因:一是2021年,为圆满完成“十三五”期间交通建设规划任务,全面推进“十四五”规划,扎实推进县域高速“能通全通”、“互联互通”工程,确保实现“县县通高”目标,有序推进昆明至楚雄至大理、玉溪至楚雄、永仁至大姚、楚雄市东南绕城等高速公路建设,同时加快推进姚安至南华、元谋至牟定、元谋至大姚(新街)、楚雄至景东、大理至攀枝花等高速公路项目建设前期工作,以及实施“四好农村路”建设及生命安全防护工程,大量的工作需要深入现场、基层开展,到省级相关部门汇报、协调以及到现场踏勘、查看的次数明显增多,故车辆使用频率较高,燃油费、车辆通行费也随之增加;二是我局目前的3辆公务用车中有2辆三菱越野车使用时间较长,行驶里程较多,2辆车均已行驶42万公里以上,车辆故障频发,车辆维修费较高,但不维修,车辆无法安全运行,不能满足工作需要,车辆维修费较高的矛盾较为突出;三是2020年由于其中1辆公务用车(大众越野车)驾驶员已有59岁,身体情况不是太好,出车率较低,为满足工作需要,2021年经报请州委编办同意,录用了一名车辆驾驶员驾驶该辆车,随着出车率增加,燃油费、车辆通行费等费用随之增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出25.89万元,占94.83%;公务接待费支出1.41万元,占5.17%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。本年度,我单位没有出国(境)的情况,故没有支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出25.89万元。其中:

公务用车购置支出0.00万元,购置车辆0辆。本年度,我单位没有购置公务用车。

公务用车运行维护支出25.89万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于推进县域高速“能通全通”、“互联互通”工程,确保实现“县县通高”目标,有序推进永金高速永仁至大姚段、玉溪至楚雄、昆明至楚雄至大理、楚雄市东南绕城、牟定至元谋、姚安至南华等高速公路建设,同时开展楚雄至景东、大理至攀枝花、双柏至元江等高速公路项目建设前期工作,以及扎实推进农村公路建设及生命安全防护工程,深入现场、基层开展督查、踏勘、查看、协调所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.41万元。其中:

国内接待费支出1.41万元(其中:外事接待费支出0.00万元),共安排国内公务接待15批次(其中:外事接待0批次),接待人次123人(其中:外事接待人次0人)。主要用于上级部门来开展督查、检查、调研等工作发生的接待支出。

国(境)外接待费0.00万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。我单位没有发生此类支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄州交通运输局部门2021年机关运行经费支出72.38万元,与上年对比,较上年77.50万元减少5.12万元,主要原因分析:一是严格控制会议费、培训费,会议费、培训费较上年减少3.63万元;二是在日常办公中强化厉行节约,从一张纸、一支笔,从小事做起,进一步降低办公成本和费用。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、邮电费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费等费用支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日,楚雄州交通运输局资产总额12169.56万元,其中,流动资产12091.82万元,固定资产298.75万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产5万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少263.19万元,其中固定资产增加47.64万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

12169.56

12091.82

298.75

0

112.19

186.56

0

0

5

0

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产;

2. 固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产;

3. 填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度,部门政府采购支出总额4.91万元,其中:政府采购货物支出4.91万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表12)。

五、其他重要事项情况说明

年初预算时对部分经济分类支出的分析还不够全面、准确,从2021年的情况看,特别是差旅费、办公费大幅高于预算,公务接待费、会议费、培训费又比预算大幅降低,加之由于公用经费标准还是较低,保机构运转及日常工作顺利开展难度较大,一度出现“等钱报账”的情况。在今后的工作,要认真分析近3年的决算数据,结合工作实际,认真分析经费支出的实际情况,更科学、合理的编制预算,严格执行各项规章制度,严控日常经费支出,使有限的资金发挥更大的效益。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分 名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入,其中:税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等,非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源(资产)有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括:一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购,是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体,采取竞争、择优、公开的形式,使用财政性资金,以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金

【机关运行经费】为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

【四好农村路】建好、管好、护好、运营好农村公路。

【项目前期费】是指项目法人在项目前期阶段(包括可行性研究阶段)所发生的费用,包括进行项目可行性研究设计、环境影响评价、劳动安全卫生预评价、地质灾害评价、地震灾害评价、编制水土保持大纲、矿产压覆评估、林业规划勘测、文物普勘等工作所发生的费用,以及分摊在本工程中的电力系统规划设计、接入系统设计的咨询费与设计文件评审费等。

监督索引号53230001734801111



附件:楚雄州交通运输局2021年度部门决算公开表.xls
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