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楚雄彝族自治州妇女联合会2022年部门预算公开编制说明

  • 索引号:1153230001516741X8-/2022-0322009
  • 公开目录:州级部门预算
  • 发布机构:楚雄州财政局
  • 标题:楚雄彝族自治州妇女联合会2022年部门预算公开编制说明
  • 发文日期: 2022年03月22日
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监督索引号53230000171300000

 

楚雄彝族自治州妇女联合会2022年预算公开目录

 

第一部分 楚雄彝族自治州妇女联合会2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分楚雄彝族自治州妇女联合会2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、项目支出绩效目标表(本级下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

 

楚雄彝族自治州妇女联合会2022年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

楚雄彝族自治州妇女联合会是州委领导下代表和联系妇女群众的群众团体,基本职能是代表和维护妇女权益,促进男女平等。

(二)机构设置情况

楚雄彝族自治州妇女联合会内设办公室、妇女发展科、权益保障科、宣传科四个科室。另有州政府妇女儿童工作委员会办公室设在州妇联,属正科级单位。

(三)重点工作概述

2022年是实施“十四五”规划、推进全面建设社会主义现代化国家新征程的关键之年。全州妇联工作的总体思路是:坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神以及关于妇女和妇女工作的重要论述,全面落实省州党代会精神,围绕立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局,推动高质量发展,贯彻落实省州“十四五”时期重大战略部署,推动深入实施新一轮“两规”,全面推进实施《“十四五”时期云南省妇联事业发展规划》《“十四五”时期云南省深化妇联系统改革实施方案》及《云南省妇联开展“转作风、大调研、大走访、察妇情、办实事”活动的实施方案》,团结动员广大妇女为推动楚雄州高质量跨越式发展贡献巾帼力量。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位1个;事业单位0个。截至2021年12月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制14人,其中:行政编制14人,事业编制0人。在职实有13人,其中:财政全额保障13人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人,其中:离休0人,退休5人。

车辆编制0辆,实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2022年部门财务总收入331.93万元,其中:一般公共预算331.93万元,政府性基金0.00万元,国有资本经营收益0.00万元,财政专户管理资金收入0.00万元,事业收入0.00万元,事业单位经营收入0.00万元,上级补助收入0.00万元,附属单位上缴收入0.00万元,其他收入0.00万元。

与上年376.79万元对比减少44.86万元,下降11.91%,减少的主要原因:一是2022年人员经费预算减少1人;二是2022年预算减少楚雄州妇女第十一次代表大会经费支出预算。

(二)财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入331.93万元,其中:本年收入331.93万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款331.93万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年376.79万元对比减少44.86万元,下降11.91%,减少的主要原因:一是2022年人员经费预算减少1人;二是2022年减少楚雄州妇女第十一次代表大会经费支出预算。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出331.93万元。财政拨款安排支出331.93万元,其中:基本支出271.93万元,与上年291.79万元对比减少19.86万元,下降6.81%,主要原因是2022年人员经费预算减少1人。项目支出60.00万元,与上年85.00万元对比减少25.00万元,下降29.41%,主要原因是2022年减少楚雄州妇女第十一次代表大会经费支出预算。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2012901 行政运行:206.11万元,2012902 一般行政管理事务:60.00万元,2080501 行政单位离退休:11.26万元,2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出:20.52万元,2101101 行政单位医疗:12.16万元,2101103 公务员医疗补助:6.49万元,2210201 住房公积金:15.39万元。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

部门预算支出331.93万元。其中:30101 基本工资:62.05万元,30102 津贴补贴:78.18万元,30103 奖金:36.97万元,30108 机关事业单位基本养老保险缴费:20.52万元,30110 职工基本医疗保险缴费:11.54万元,30111 公务员医疗补助缴费:6.49万元,30112 其他社会保障缴费:3.82万元,30113 住房公积金:15.39万元,30201 办公费:7.60万元,30202 印刷费:3.00万元,30207 邮电费:0.50万元,30211 差旅费:6.57万元,30213 维修(护)费:1.00万元,30215 会议费:3.14万元,30216 培训费:1.59万元,30217 公务接待费:1.50万元,30226 劳务费:12.00万元,30227 委托业务费:21.50万元,30228 工会经费:3.40万元,30239 其他交通费用:19.71万元,30299 其他商品和服务支出:2.50万元,30302 退休费:10.96万元,30399 其他对个人和家庭的补助:2.00万元。

五、州对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

无与中央配套事项。

(二)按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

(三)经济社会事业发展事项

无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目2个,采购预算资金4.00万元(详见附表)。其中:政府采购货物预算资金4.00万元、政府采购服务预算资金0.00万元、政府采购工程预算资金0.00万元。根据《国务院办公厅关于政府向社会力量购买服务的指导意见》(国办发〔2013〕96号)等文件规定,编制了政府购买服务预算,共涉及政府购买服务事项5项,购买服务资金19.30万元(详见附表)。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄彝族自治州妇女联合会2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.50万元,与上年2.00万元对比减少0.50万元,下降25.00%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和州委厉行节约等相关要求,坚持勤俭节约,反对铺张浪费,压缩、减少相关费用支出。具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

楚雄彝族自治州妇女联合会2022年因公出国(境)费预算为0.00万元,与上年相同,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。与上年相同,主要原因是2021年、2022年初预算均未安排因公出国(境)计划。

(二)公务接待费

楚雄彝族自治州妇女联合会2022年公务接待费预算为1.50万元,与上年2.00万元对比减少0.50万元,下降25.00%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和州委厉行节约等相关要求,坚持勤俭节约,反对铺张浪费,进一步规范公务接待活动,严格管理审批,控制公务接待支出。国内公务接待批次为20次,共计接待250人次。

(三)公务用车购置及运行维护费

楚雄彝族自治州妇女联合会2022年公务用车购置及运行维护费为0.00万元,与上年相同。其中:公务用车购置费0.00万元;公务用车运行维护费0.00万元,与上年相同。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。公车改革未保留公务用车。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

办公费:反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出;

维修(护)费:反映单位日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金;

劳务费:反映支付给外单位和个人的劳务费用,如临时聘用人员、钟点工工资,稿费、翻译费,评审费;

其他交通费:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务准能补贴,租车费用,出租车费用,飞机、船舶等的燃料费、维修费、安全奖励费用等支出。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

2022年预算单位运行经费安排84.01万元,其中: 30201 办公费:7.60万元,30202 印刷费:3.00万元,30207 邮电费:0.50万元,30211 差旅费:6.57万元,30213 维修(护)费:1.00万元,30215 会议费:3.14万元,30216 培训费:1.59万元,30217 公务接待费:1.50万元,30226 劳务费:12.00万元,30227 委托业务费:21.50万元,30228 工会经费:3.40万元,30239 其他交通费用:19.71万元,30299 其他商品和服务支出:2.50万元。

与上年110.23万元对比减少26.22万元,下降23.79%,减少的主要原因:2022年减少楚雄州妇女第十一次代表大会经费支出预算。

机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、邮电费、会议费、差旅费、劳务费、公务接待费等。

(三)国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日,楚雄彝族自治州妇女联合会资产总额78.28万元,其中,流动资产3.48万元,固定资产74.80万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元。与上年相比,本年资产总额增加23.59万元,其中固定资产增加48.35万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;资产使用收入0万元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2021年决算编制后才能汇总,此处公开为2022年1月资产月报数。

 

 

 

楚雄彝族自治州妇女联合会

2022年3月15日

监督索引号53230000171300111



附件:楚雄彝族自治州妇女联合会2022年部门预算公开表.xlsx
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