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楚雄彝族自治州幼儿园2022年预算

公开目录

第一部分楚雄彝族自治州幼儿园2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 楚雄彝族自治州幼儿园2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

楚雄彝族自治州幼儿园2022年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

楚雄州幼儿园始建于1952年10月，设全日制小、中、大16个教学班，承担在园639名幼儿的教育和保育工作。是楚雄州建园历史最长、规模最大、组织机构健全、配套设施完善、管理制度规范、颇具特色的云南省一级一等示范幼儿园。

（二）机构设置情况

根据楚雄州委编办的批复，我园属公益二类财政全额拨款事业单位，共设置6个内设机构，包括办公室、党办、保教室、教科室、德育室、总务处。

（三）重点工作概述

1、作为云南省课程游戏化试点幼儿园，领悟课程精神，提升课程内涵，实施自由、自主、体验、创造的“多元活动课程”，深入开展主题活动课程、项目活动课程、传统活动课程。以幼儿兴趣为出发点，以幼儿的问题为导向，支持幼儿自主探索、记录过程、总结提升，达到了幼儿深度学习的目的。通过支持幼儿深度学习的课程建构，教师关注孩子的生活、经验、兴趣、需要，最终形成相互融合、相互渗透、相互支持、相互补充的“多元活动课程”，探索出支持幼儿深度学习的有效方法，取得了突破性的成绩。

2、教育科研是幼儿园教学质量保障的生命线，我园在教育科研道路上从未松懈。2021年，一项州级课题《废旧轮胎在幼儿户外自主游戏中的应用》顺利结题；两项州级课题《彝族民间故事在幼儿园语言活动中的运用研究》、《发挥家委会功能提升幼儿园班级管理水平实践研究》正在进行；两项州级课题正在申报。一篇游戏案例获得省级奖励并在《云南教育》上发表。两件作品在云南省教育厅和科技厅组织的活动中分获二、三等奖。

3、作为云南省体操协会团体会员单位，体操是我园的一面旗帜，一种精神，2021年1月，楚雄州幼儿园被云南省体操协会授予“幼儿体操突出贡献奖”，2021年12月，幼儿园体操队参加云南省2021年青少年U系列体操竞标赛暨云南省第十六届运动会青少年组体操预选赛，获得幼儿体操男女混合甲组第一名金牌和男女混合乙组第三名铜牌的好成绩。

4、参与式培训是我园提升园本教研质量的重要方式。采用参与式的培训活动把STEAM项目推广到全园，依次从理论学习、实践操作、研讨交流、团队合作、总结反思层层推进，通过“手机支架”、“弹珠慢滑道”两个项目的实践，老师们对STEAM活动真正做到有理论、有实践、有收获。

5、根据《楚雄市教育体育局关于开展2021年中小学幼儿园教师全员培训的通知》的相关要求，结合2021年《楚雄州幼儿园园本研修计划》，全园老师按照要求分阶段、高质量完成了奥鹏网络研修，达标率为100%。组织骨干教师、青年教师、管理人员分批到昆明、重庆、杭州等地培训，培训内容涵盖课程构建、领域教学、园内环创等方面；组织全园教师到市内其他幼儿园参观学习。力求通过外出培训，为不断优化各项工作拓展新视野、打开新思路、寻求新方法。另外，我园在假期组织教师进行读书打卡和钢琴弹唱打卡，所有成绩计入年终考核。多形式、多渠道的学习培训为我园开展高质量教学工作积蓄能量。

6、作为云南省“国培计划”项目培训基地、云南省幼儿园优秀园长骨干教师培训基地、楚雄师范学院省级应用型学前教育专业人才培养模式创新实验区“协同培养单位”。 今年我园完成了两批次的“云南省（楚雄州）2020年幼儿园园长任职资格培训”任务。接待了13名来自武定、大姚、永仁等县幼儿园的教师跟岗研修，接待了3批27名来自南华、昆明、临沧的幼教同仁观摩学习。接待了68名楚雄师院学前教育学院学生到我园见习实习。作为全州第一所一级一等示范幼儿园，我园充分发挥示范引领作用，帮扶共建促进优质教育资源向农村及民办园辐射与拓展，推动城乡学前教育均衡发展。2021年，我园共派出6批19人次到武定县幼儿园、武定县高桥镇木衣拉小学、姚安县幼儿园、大姚县北城幼儿园、东城幼儿园、赵家店幼儿园、刚诚幼儿园等园实地指导、精准帮扶。帮助、指导姚安县幼儿园、楚雄市机关幼儿园成功晋升云南省一级一等幼儿园。精准帮扶坐实落细，有力助推各级各类幼儿园走上科学规范的幼儿园发展快车道。

7、我园积极学习落实教育部印发的《关于大力推进幼儿园与小学科学衔接的指导意见》，以园本课题成果《幼小衔接下提升幼儿视听觉能力及运动协调能力策略研究》为依托，通过开展“个别化学习”、“毕业季——参观小学”、“幼小衔接家长会”等活动，为幼儿搭建从幼儿园过渡到小学的阶梯，实现科学化的幼小衔接。

8、通过丰富多彩的活动加强家园沟通，促进家园共育。我园成立了园级家长委员会、家长膳食委员会、班级家长委员会，通过召开“家长委员会”和“家长座谈会”，让家长全方位了解幼儿园的教育教学和管理工作。利用校园网站和微信平台，适时向家长宣传幼儿园各项活动和信息，分享育儿经验和孩子们成长的喜悦。成立名师团队，分层次对家长进行专题培训，各班级开展的“家长助教”、“家长公约”等活动亮点纷呈。主动倾听家长对保教工作的建议，积极邀请家长参与幼儿园的管理，为幼儿园的发展献计献策。特别是针对小班幼儿入园焦虑问题而采取的“新生适应性培训”和“渐进式入园”模式成效显著。“携手让孩子度过快乐而有意义的童年”已成为楚雄州幼儿园家长和老师们共同的目标和心愿。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制59人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制59人。在职实有52人，其中：财政全额保障52人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员52人，其中：离休0人，退休52人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入1,200.38万元，其中：一般公共预算1,200.38万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加141.78万元，主要原因：一是2021年我园招考了3名教师，2022年在职实有人数净增加3人，工资福利性财务收入增加；二是正常增加薪级工资，导致社保费和住房公积金缴费基数增加，财务收入增加；三是根据《楚雄州发改委楚雄州教体局关于开展全州幼儿园收费及成本调查的通知》精神，2022年将进行全州公办幼儿园保育费收费调整工作，纳入预算管理的非税收入增加，造成财务收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1,200.38万元，其中:本年收入1,200.38万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,200.38万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

上年对比增加141.78万元，主要原因：一是2021年我园招考了3名教师，2022年在职实有人数净增加3人，工资福利性财政拨款收入增加；二是正常增加薪级工资，导致社保费和住房公积金缴费基数增加，财政拨款收入增加；三是根据《楚雄州发改委楚雄州教体局关于开展全州幼儿园收费及成本调查的通知》精神，2022年将进行全州公办幼儿园保育费收费调整工作，纳入预算管理的非税收入增加，造成财政拨款收入增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出1,200.38万元。财政拨款安排支出1,200.38万元，其中：基本支出925.43万元，与上年对比39.82万元，主要原因：一是2021年我园招考了3名教师，2022年在职实有人数净增加3人，工资福利支出增加；二是正常增加薪级工资，导致社保费和住房公积金缴费基数增加，工资福利支出增加。项目支出274.95万元，与上年对比增加101.96万元，主要原因是根据《楚雄州发改委楚雄州教体局关于开展全州幼儿园收费及成本调查的通知》精神，2022年将进行全州公办幼儿园保育费收费调整工作，非税收入增加，非税收入安排的项目支出增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于2050201学前教育870.38万元、2080502事业单位离退休116.34万元、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支72.82万元、2080506机关事业单位职业年金缴费支出8.43万元、2089999其他社会保障和就业支出3.19万元、2101102事业单位医疗44.55万元、2101103公务员医疗补助30.06万元,2210201住房公积金54.61万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我部门2022年未发生列入州对下专项转移支付与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我部门2022年未发生列入州对下专项转移支付按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我部门2022年未发生列入州对下专项转移支付经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额64.51万元，其中：政府采购货物预算18.23万元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算46.28万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，与上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我部门2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，与上年相比无变化。

（二）公务接待费

我部门2022年公务接待费预算为0万元，与上年持平，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次，与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

我部门2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆，与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

我部门2022年预算项目支出共有4项，全部为纳入预算管理非税收入安排支出，项目资金274.95万元，预算绩效目标分别为：

1、纳入预算管理非税收入安排支出—教师培训经费的绩效目标：项目实施用于保障全体教师网络继续教育培训、20名教师赴省外学习培训、20名党员教师党性教育。通过项目的实施，教师培训起到了教育改革的智力支撑，缩小了与周边地州学期教育发展差距，从而保证我园继续引领示范全州学前教育的发展。

2、纳入预算管理非税收入安排支出—聘用人员工资经费的绩效目标：根据《教育部关于印发<幼儿园教职工配备标准（暂行）>的通知》（教师〔2013〕1号）的规定，全日制幼儿园教职工与幼儿的师生比为1:7，目前我园在园幼儿639人，按规定应配备教职工92人，但实际编制数仅为59人，编制数缺口为33人，通过项目实施用于保证现有编外人员工资福利的正常发放，从而保障正常教育教学工作的运转。

3、纳入预算管理非税收入安排支出—校园及班级日常维修和维护经费的绩效目标：通过项目实施，保障我园教学楼窗户维修、保管室维修、校园路面悬浮地板更换、校园宽带使用、校园视频监控租用等校园安全的运转支出。

4、纳入预算管理非税收入安排=支出—校园用品、用具及活动经费的绩效目标：通过项目实施，保障我园卫生保健、儿童食堂运转、教育教学设施设备更新、校园美化、校方责任险的运转支出。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金。

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我园属于财政全额拨款事业单位，根据《楚雄州财政局关于编制2022-2024年中期财政规划和2022年部门预算的通知》（楚财预〔2021〕62号）的规定，我部门2022年未预算机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，我部门资产总额1,483.37万元，其中，流动资产251.96万元，固定资产503.94万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程727.08万元，无形资产0.39万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少174.40万元，其中固定资产增加190.95万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产518项，账面原值12.57万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

楚雄彝族自治州幼儿园

2022年3月14日

监督索引号53230000274200111