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楚雄州老干部活动中心2022年预算公开目录

第一部分 楚雄州老干部活动中心2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 楚雄州老干部活动中心2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

楚雄州老干部活动中心2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

楚雄州老干部活动中心（楚雄州老年大学、楚雄州老干部党校）是楚雄州委老干部局主管的正科级直属单位，主要负责协调服务州级单位离退休干部、老年社团日常活动，组织老年文化体育活动；开展老年人教育、教学服务；负责全州老干部党员政治理论学习、教育培训、时事政策、保健知识宣传等工作职能。州老干部活动中心及老年大学、老干部党校作为党和政府联系老干部的桥梁和纽带，是州委、州政府对老干部工作上情下达，下情上报的主阵地。自1993年成立以来，在发展老年教育事业，加强老年教育工作，提高老年人素质和生活质量，在确保“老有所养”的基础上实现“老有所学、老有所教、老有所乐、老有所为”，着重加强离退休干部党员教育工作，创新老干部党建工作机制，为广大老干部党员搭建新的学习平台，加强老干部党员队伍建设，为楚雄州经济社会高质量跨越式发展凝聚了智慧和力量。

（二）机构设置情况

楚雄州老干部活动中心隶属于中共楚雄州委老干部局的正科级参公管理事业单位，加挂“楚雄州老年大学”、“楚雄州委老干部党校”牌子。楚雄州老干部活动中心无内设机构。

（三）重点工作概述

1.抓实疫情防控工作。落实单位疫情防控方案，确保非应急状态下老年大学正常教学、活动中心正常开放。2.提升老年大学办学水平。改进网络招生，理顺财税机制，加强教师队伍建设，增设特色专业，完善教学管理。3.开展喜迎“二十大”系列活动。编排一批文艺节目参与演出，举办书画摄影展，争取举办体育竞技活动和2022年老年大学校园文化节。4.推进“智慧助老”工程。开展“网络课堂”教学，丰富智慧数码专业，完善智慧助老设施。5.加强阵地建设。推进老年大学东南校区前期工作，完善活动中心西楼服务功能，争取实施网球场、门球场、电梯改造和环境提升。6.开展业务知识培训。开展全州老年大学专职工作人员业务培训，组织全州骨干教师开展教学研讨。7.开展好“老干部读书班”、情况通报会、保健知识讲座等系列老干部学习培训的工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制 0人，事业编制12人。在职实有7人，其中：财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中： 离休0人，退休6人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 148.70万元，其中：一般公共预算148.70万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比部门财务收入减少97.74万元，主要原因分析：⑴州老干部活动中心西楼（原朝阳宾馆）装修维修工程竣工验收，项目经费减少74.85万元；⑵按照现行的财政预算管理体制要求，州老年大学学费不再作为非税收入缴入国库，作为事业收入核算，导致项目经费“州老干部活动中心服务管理经费”减少35.15万元；⑶2021年单位新招录公务员2人，导致工资奖金津补贴增加6.43万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出增加0.55万元；行政单位医疗增加0.5万元；住房公积金支出增加0.41万元，行政单位离退费增加2.26万元等原因所致。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入148.70万元，其中:本年收入148.70万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款148.70万元（本级财力148.70万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比部门财务收入减少97.74万元，主要原因分析：⑴州老干部活动中心西楼（原朝阳宾馆）装修维修工程竣工验收，项目经费减少74.85万元；⑵按照现行的财政预算管理体制要求，州老年大学学费不再作为非税收入缴入国库，作为事业收入核算，导致项目经费“州老干部活动中心服务管理经费”减少35.15万元；⑶2021年单位新招录公务员2人，导致工资奖金津补贴增加6.43万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出增加0.55万元；行政单位医疗增加0.5万元；住房公积金支出增加0.41万元，行政单位离退费增加2.26万元等原因所致。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出148.70万元。财政拨款安排支出148.70万元，其中：基本支出133.70万元，与上年对比减少了12.05万元，主要原因分析：因单位2021年新招录公务员2人，导致人员经费随之增加；项目支出15万元，与上年对比减少110万元，主要原因分析：⑴州老干部活动中心西楼（原朝阳宾馆）装修维修工程竣工验收，项目经费减少74.85万元；⑵按照现行的财政预算管理体制要求，州老年大学学费不再作为非税收入缴入国库，作为事业收入核算，导致项目经费“州老干部活动中心服务管理经费”减少35.15万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休，主要用于退休人员统筹外养老保险费和春节慰问金。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出，主要用于缴纳单位在职人员基本养老保险费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗- 行政单位医疗，主要用于缴纳单位在职人员基本医疗保险。

卫生健康支出-行政事业单位医疗- 公务员医疗补助，主要用于缴纳单位在职人员公务员医疗补助。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金，主要用于缴纳单位在职人员住房公积金。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄州老干部活动中心2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.70万元，较上年增加0.05万元，增长1.89%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄州老干部活动中心2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相同，无增减变化，主要原因是2021年和2022年无因公出国（境）预算安排。

（二）公务接待费

楚雄州老干部活动中心2022年公务接待费预算为0.20万元，较上年增加0.05万元，增长25%，国内公务接待批次为4次，共计接待15人次。

与上年对比公务接待费增加原因：单位受新冠肺炎疫情影响公务接待费锐减到0.15万元，不能满足州老年大学开展教学研讨和交流费用，故今年增加0.05万元。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄州老干部活动中心2022年公务用车购置及运行维护费为2.5万元，较上年无增减变化。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费2.5万元，较上年无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年对比公务用车购置及运行维护费无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用 房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其 他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄州老干部活动中心2022年机关运行经费预算数29.32万元，与上年对比减少109.11万元，下降78.82％，主要原因分析：⑴州老干部活动中心西楼（原朝阳宾馆）装修维修工程竣工验收，项目经费减少74.85万元；⑵按照现行的财政预算管理体制要求，州老年大学学费不再作为非税收入缴入国库，作为事业收入核算，导致项目经费“州老干部活动中心服务管理经费”减少35.15万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，楚雄州老干部活动中心资产总额513.54万元，其中，流动资产7.27万元，固定资产506.27万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少24.75万元，其中流动资产减少1.91万元，固定资产减少26.65万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值679.84万元；处置车辆0辆，账面原值35.8万元；报废报损资产54项，账面原值41.76万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月决算数。

楚雄州老干部活动中心

2022年3月15日

监督索引号53230000178500111