监督索引号53230000128700000

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中共楚雄州委老干部局2022年部门预算公开表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

中共楚雄州委老干部局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

一是宣传、贯彻、执行中共中央、国务院和省州党委、政府关于老干部工作的方针、政策和有关规定。二是遵循为党和人民事业增添正能量的价值取向，负责全州老干部工作的宏观管理、指导督促；指导、监督、督查全州各县（市）和州级各单位老干部工作部门贯彻老干部工作的各项方针、政策和老干部的政治待遇、生活待遇落实；负责全州老干部工作目标管理责任制的落实。三是负责老干部工作有关问题的调查研究，向州委、州政府报告全州老干部工作情况、提出制定我州老干部工作具体政策的建议。四是统筹指导全州老干部政治建设、思想建设和党组织建设工作，指导监督老干部党建工作，教育引导广大离退休干部和党员不忘初心、牢记使命、永葆本色，坚定理想信念。五是宣传老干部的历史功绩、现实作用和先进事迹，选树离退休干部先进典型，争取有关部门支持、搭建平台，组织引导老干部围绕“为党和人民事业增添正能量”的价值取向发挥作用。六是指导和抓好老干部精准化服务保障工作，积极协调和配合有关部门落实政策、保障老有所养、老有所医，健全特困老干部和遗属帮扶机制。对全州老干部的丧事和善后工作进行政策指导，并按规定参与重要丧事活动。七是负责向省委老干部局申报办理全州省管干部的退休证，办理州管干部的退休审批手续及换、发离退休证。八是负责接待和会同有关部门处理老干部来信来访，指导全州老干部工作部门信访工作。九是负责全州老干部工作信息化建设和统计、信息宣传工作。十是负责州属国有企业离休干部服务管理工作。十一是指导州、县（市）老干部活动中心、老年大学和州干休所的建设、管理和服务工作，抓好部门自身建设，直接管理州干休所、州老干部活动中心。十二是完成州委和州委组织部交办的其他任务。

（二）机构设置情况

中共楚雄州委老干部局属独立核算的正处级行政单位，内设办公室、政治待遇科、生活待遇科和企业离休干部管理科、机关党总支办公室五个职能科室。所属单位2个，分别是：

1.楚雄州干休所；

2.楚雄州老干部活动中心。

均为独立核算财政全额供给的参公管理事业单位，其部门预算单独公开。

（三）重点工作概述

2022年全州离退休干部工作要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届历次全会以及习近平总书记考察云南重要讲话和关于老干部工作重要指示精神，认真贯彻落实全国老干部工作先进集体和先进个人表彰大会及老干部局长会议、省第十一次党代会和全省老干部工作先进集体和先进个人表彰大会及离退休干部工作会议、州第十次党代会和全州组织部长会议暨老干部工作会议精神，以迎接和学习宣传贯彻党的二十大精神为主线，坚持“一二三四五六”工作思路，坚持围绕“主轴主业主线主责主题主体”重点任务，全面总结和运用干部离退休的制度建立40年来经验，不断深化“比学赶超干在实处走在前列”大比拼，守正创新、务求实效，努力推动新时代楚雄离退休干部工作高质量发展，以“让党放心、让老干部满意”的新业绩迎接党的二十大胜利召开。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制17人，其中：行政编制16人，机关工勤人员编制1人，事业编制0人。在职实有13人，其中：财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员15人，其中： 离休 0人，退休 15人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入390.18万元，其中：一般公共预算390.18万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少38.63万元，减幅9%，主要原因是2名在职人员调出，人员类、运转类公用经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入390.18万元，其中:本年收入390.18万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款390.18万元（本级财力390.18万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少38.63万元，减幅9%，主要原因是2名在职人员调出，人员类、运转类公用经费减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出390.18万元。财政拨款安排支出390.18万元，其中：基本支出320.18万元，与上年对比减少41.33万元，主要原因是2名在职人员调出，人员类、运转类公用经费减少；项目支出70万元，具体是：落实离退休干部党组织建设工作经费6.9万元、落实离退休干部生活待遇保障经费27.6万元、落实离退休干部政治待遇保障经费19.4万元，州本级落实建国初期参加革命工作退休干部生活补助经费10.96万元、州对下落实建国初期参加革命工作退休干部生活补助经费5.14万元、与上年对比增加2.73万元，主要原因是部门特定目标类中落实离退休干部党组织建设工作经费增加2.9万元，其余根据实际情况有所调整变动。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

主要用于：2010302一般行政管理事务：5.16万元，2010305专项业务及机关事务管理：16.10万元，2013101行政运行：199.65万元，2013102一般行政管理事务：32.64万元，2080501行政单位离退休：77.07万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：19.21万元，2080599其他行政事业单位养老支出：5.14万元，2101101行政单位医疗：11.77万元，2101103公务员医疗补助：9.03万元，2210201住房公积金：14.41万元。

与上年相比减少38.63万元，主要原因是：2名在职人员调出，行政运行减少32.13万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

部门预算支出390.18万元。其中：30101基本工资：56.84万元，30102津贴补贴：74.90万元，30103奖金：36.54万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费：19.21万元，30110职工基本医疗保险缴费：10.80万元，30111公务员医疗补助缴费：9.03万元，30112其他社会保障缴费：3.67万元，30113住房公积金：14.41万元，30201办公费：14.31万元，30205水费：0.30万元，30206电费：0.30万元，30207邮电费：1.50万元，30209物业管理费：0.50万元，30211差旅费：8.95万元，30215会议费：1.9万元，30216培训费：6.01万元，30217公务接待费：1.80万元，30226劳务费：1.48万元，30227委托业务费：5.00万元，30228工会经费：3.3万元，30231公务用车运行维护费：3.00万元，30239其他交通费用：14.52万元，30299其他商品和服务支出：0.90万元，30302退休费：43.77万元，30305生活补助：32.40万元，30399其他对个人和家庭的补助：19.70万元，39999其他支出：5.14万元。

与上年相比减少38.63万元，主要原因是：2名在职人员调出，基本工资减少8.69万元、津贴补贴减少12.15万元、奖金减少4.92万元等人员类、运转类公用经费减少。

（三）财政专户管理资金支出情况

中共楚雄州委老干部局无财政专户管理的支出

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

部门列入州对下专项转移支付项目金额5.14万元。按支出功能分类为：2080599其他行政事业单位养老支出5.14万元。

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.95万元，其中：政府采购货物预算0.95万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共楚雄州委老干部局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.8万元，较上年减少0.5万元，下降9.43%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中共楚雄州委老干部局2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年相同，无增减变化，主要原因是2021年和2022年无因公出国（境）预算安排。

（二）公务接待费

中共楚雄州委老干部局2022年公务接待费预算为1.8万元，与上年相同，无增减变化，国内公务接待批次为25次，共计接待260人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共楚雄州委老干部局2022年公务用车购置及运行维护费为3.0万元，较上年减少0.5万元，下降14.29%。其中：公务用车购置费0万元，与上年相同，无增减变化；公务用车运行维护费3.0万元，较上年减少0.5万元，下降14.29%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年对比公务用车购置及运行维护费减少的原因：从严从紧控制离退休干部服务用车的使用，维护修理后，现车况良好，参照2021年公务用车的运行维护费用支出适当调减预算数。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用 房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其 他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2022年预算单位运行经费安排63.77万元，其中： 30201办公费：14.31万元，30205水费：0.30万元，30206 电费：0.30万元，30207 邮电费：1.50万元，30209 物业管理费：0.50万元，30211 差旅费：8.95万元，30215 会议费：1.90万元，30216 培训费：6.01万元，30217 公务接待费：1.80万元，30226 劳务费：1.48万元，30227 委托业务费：5.00万元，30228 工会经费：3.30万元，30231 公务用车运行维护费：3.00万元，30239 其他交通费用：14.52万元，30299 其他商品和服务支出：0.90万元。

与上年61.34万元对比增加2.43万元，增长3.96%，主要原因是局办公室的1台打印一体机使用年限较长，导致日常维修、耗材使用成本增加，预计2022年办公费增加2.56万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，中共楚雄州委老干部局部门资产总额81.57万元，其中流动资产13.77万元，固定资产67.8万元，无形资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加55.74万元，其中流动资产减少9.1万元，固定资产增加64.84万元。无处置车辆，无处置无形资产，无资产处置收入。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月决算数。

中共楚雄州委老干部局

2022年3月16日

监督索引号53230000128700111