楚雄州投资促进局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据中共楚雄州委机构编制委员会《楚雄彝族自治州投资促进局机构编制方案》的通知（楚编发〔2019〕6号），楚雄州投资促进局为楚雄州人民政府直属事业单位，同时作为楚雄彝族自治州人民政府经济技术合作的办事机构。履行的主要职责是：

（1）拟定全州投资促进政策、招商引资中长期发展规划、年度工作计划和目标任务；（2）指导、统筹、督促全州招商引资工作；（3）开展外商直接投资促进工作；（4）负责国内经济合作统计，组织实施全州投资促进综合考核评价工作；（5）策划推出重点招商项目及项目库建设、开展投资促进宣传及信息发布；（6）统筹协调服务推进重大招商引资项目；（7）承办州委、州政府和上级机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况

《楚雄州深化党政机构改革领导小组关于印发（楚雄州深化州级机构改革实施方案）的通知》（楚改发〔2019〕1号）精神，结合工作实际，本部门共设5个职能科室，分别为：办公室、招商合作科、项目开发科、信息调研科、投资服务科。

（三）重点工作概述

2021年，在州委、州政府的坚强领导下，全州投资促进系统坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大和十九届五中、六中全会和习近平总书记考察云南重要讲话精神，按照省州确定的发展目标和部署，切实增强政治意识，强化统筹协调，围绕总量提速、结构提档、项目提质、落地提效目标，压实责任、抓实“六稳”工作；突出以行业龙头为核心和以绿色优势资源为重点的产业链招商、招大引强工作；凝心聚力，奋发进取，全力提升招商引资工作成效，助推全州经济社会高质量发展。

全州1—12月州外到位资金预计增长24.8%，高于全年目标（15%）9.8个百分点，完成全年目标进度108.5%。其中，省外到位资金预计突破千亿元大关，完成全年目标进度114.8%，预计增长32.1%，增幅预计全省前5，力争进入前3；产业到位资金预计占比69.0%，高于全年目标（60%）9.0个百分点。2021年以来，我州省外到位资金增速始终保持在领跑方阵，对推动全省完成引进省外到位资金目标和全州稳增长形成有力支撑。2021年招商引资工作已三次得到州长的批示表扬。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制23人，其中：行政编制 0人，事业编制23人。在职实有21人，其中：财政全额保障21人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 16人，其中：离休 0人，退休 16人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年单位财务总收入716.32万元，其中：上级补助0.00万元，本级安排716.32万元（其中：公共财政预算716.32万元，政府性基金0.00万元，财政专户管理的教育收费0.00万元），自筹资金0.00万元（其中：事业单位经营收入0.00万元，事业收入0.00万元，其他收入0.00万元），结余结转资金0.00万元。

与上年对比部门财务总收入减少28.65万元（2021年部门财务总收入 744.97万元，其中：一般公共预算744.97万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

主要原因是财政压缩经费预算。

2022年驻点招商工作专项资金100万元纳入部门财务总收入预算，2021年驻点招商工作专项资金150万元纳入部门财务总收入预算。

（二）财政拨款收入情况

2022年单位财政拨款收入716.32万元，其中：公共财政预算716.32万元（其中：本级财力716.32万元，其他非税收入0.00万元），政府性基金0.00万元。

与上年对比部门财政拨款收入减少28.65万元(2021年部门财政拨款收入 744.97万元，其中:本年收入744.97万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款744.97万元，政府性基金预算财政拨款0万元)。主要原因是财政压缩经费预算。

2022年驻点招商工作专项资金100万元纳入部门财政拨款收入预算， 2021年驻点招商工作专项资金150万元纳入部门财政拨款收入预算。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 716.32万元。财政拨款安排支出716.32万元，其中：基本支出446.32万元，与上年对比增加1.35万元（2021年部门预算基本支出444.97万元），主要原因是在职人员工资统一调标，人员经费相应增加；项目支出270万元，与上年项目支出300万元对比减少了30万元，主要原因是财政压缩经费预算。

(一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：2011301 行政运行:315.73万元,2011308 招商引资:272.5万元,2080501 行政单位离退休:36.94万元, 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出:31.11万元,2080506 机关事业单位职业年金缴费支出：6.13万元，2089999其他社会保障和就业支出：0.06万元，2101101 行政单位医疗:18.01万元,2101102 事业单位医疗:0.76万元,2101103 公务员医疗补助:11.75万元,2210201 住房公积金:23.33万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

部门预算支出716.32万元。其中：30101 基本工资:92.56万元，30102 津贴补贴:115.71万元,30103 奖金:56.16万元,30107 绩效工资:5.99万元,30108 机关事业单位基本养老保险缴费:31.11万元，30109机关事业单位职业年金缴费支出：6.13万元，30110 职工基本医疗保险缴费:18.77万元,30111 公务员医疗补助缴费:11.75万元，30112 其他社会保障和就业支出:0.06万元,30113 住房公积金:23.33万元，30201 办公费:33.00万元（其中含五个驻点招商工作组办公费20万元）,30202 印刷费:5.00万元,30205 水费:0.06万元,30206 电费:1.30万元,30207 邮电费:5.00万元,30211 差旅费:74.09万元(其中含五个驻点招商工作组差旅费40万元）,30213 维修（护）费:4.00万元,30214 租赁费:10.00万元,30215 会议费:0.98万元,30216 培训费:30.00万元,30217 公务接待费:18.73万元（其中含五个驻点招商工作组公务接待费10.02万元）,30226 劳务费:24.70万元,30227 委托业务费:75.00万元（其中含五个驻点招商工作组委托业务费30万元）,30228 工会经费:4.64万元,30231 公务用车运行维护费:5.00万元,30239 其他交通费用:21.91万元,30299 其他商品和服务支出:0.96万元。

五、州对下专项转移支付情况

我单位无州对下专项转移支付资金。

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》等文件规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金1.50万元,其中：政府采购货物预算0万元，政府采购服务预算1.5万元，政府采购工程预算0万元；根据《国务院办公厅关于政府向社会力量购买服务的指导意见》（国办发〔2012〕96号）等文件规定，编制了政府购买服务预算，共涉及政府购买服务事项2项，购买服务资金1.00万元（详见附表）。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄州投资促进局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计23.73万元（含五个驻点招商工作组一般公共预算财政拨款“三公”经费预算10.02万元），其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费18.73万元（含五个驻点招商工作组公务接待费10.02万元），公务用车购置及运行费5万元（其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费5万元）。

楚雄州投资促进局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计13.90万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费8.50万元，公务用车购置及运行费5.40万元（其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费5.40万元）。

楚雄州投资促进局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费13.71万元较上年13.9万元减少0.19万元，减少1.37%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄州投资促进局2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

楚雄州投资促进局2022年公务接待费预算为8.71万元，较上年8.5万元增加0.21万元，增长2.47%，国内公务接待批次为75次，共计接待600人次。

原因是2022年全州招商引资目标任务较上年增加，招商引资任务只增不减，赴我州投资考察的客商批次及人数相应增加，故公务接待费支出预算相应增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄州投资促进局2022年公务用车购置及运行维护费为5万元，较上年减少0.4万元，减少7.4%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费5万元，较上年5.4万元减少0.4万元，减少7.4%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

原因是2022年我局严格执行中央八项规定，厉行节约，压缩三公经费预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年招商引资专项工作经费170万元绩效目标

工作思路：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，持续深入贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神和系列重要指示精神，深入贯彻党的十九大和十九届四中、五中、六中全会及省第十一次党代会精神，按照省州确定的发展目标和方向，以推动高质量发展为主题，围绕“强产业、稳增长、提质量”的要求，统筹抓好机制、政策、平台、举措创新，加大实体经济和战略性新兴产业招商引资力度，积极扩大利用外资，推动招商引资高质量发展，为建设滇中崛起增长极、现代农业示范区、民族团结进步示范区，加快构建现代产业体系作出新的贡献。

工作目标： 2022年全州招商引资将力争完成引进省外、州外到位资金同比增长15%以上；引进州外资金增长15%以上;产业招商到位资金占比达60%以上；力争在战略性、支撑性项目引进上取得新突破。

重点工作：认真贯彻落实省委省政府楚雄现场办公会精神、省第十一次党代会和州第十次党代会精神，把思想和行动统一到省州党委政府决策部署上来，进一步提高政治站位，紧盯目标任务，牢牢把握好工作重点，以良好的工作作风狠抓责任落实，主动担当作为，干在实处、走在前列，在新征程中展现新作为，为全州发展大局作出积极贡献。重点抓实以下8项工作。

（一）全力推进全面从严治党和招商引资取得更好成效。坚持把学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务和工作主题，始终把党的政治建设摆在首位，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，自觉在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同党中央保持高度一致；党组坚决扛牢主体责任，进一步细化全面从严治党、党风廉政建设的具体措施，增强党员干部的纪律观念、责任意识和思想觉悟；树立正确导向，激励干部干事创业，压实责任，确保全面从严治党各项任务落实落细落小，有力促进推动招商引资工作。

（二）持续高位谋划推动招商引资工作。继续扎实推进“招大商、抓落地”行动，强化“一把手”招商，充分发挥州招商委办公室统筹协调作用，整合各行业部门力量，坚持以市场化理念谋项目、招项目、抓项目，特别是重大产业项目，加强战略性谋划和精细化推进，做实招商引资规划和项目包装策划，认真谋划、推介、引进、实施一批招商引资大项目，层层压实责任、传导压力，推动形成各级干部合力抓招商大氛围。

（三）突出抓好产业链招商。以推动我州千亿级百亿级产业发展为目标，围绕“三张牌”实施产业链招商，强化精准，专班跟进重点项目；依托现有产业基础，积极打造绿色硅光伏、绿色钛、绿色钒钛全产业链，实现规模化、集群化发展；围绕冬早蔬菜、花卉、核桃、野生菌、畜牧业等优势特色产业，推进高端蔬菜基地、精品花卉基地、世界级野生菌保育基地、畜牧业生产基地建设，打造现代农业示范区；围绕现有生物医药产业，培育和引进龙头企业，建设全国一流的中药配方颗粒产业基地和文旅康养基地。

（四）着力抓好招大引强。进一步压实各县市招商主体责任和州级各部门行业管理责任，精准制定招大引强工作计划，组织好“走出去”和“请进来”重大招商活动；主动对接国际国内和民营500强、行业龙头企业和高新技术企业，坚持任务项目化、项目清单化、清单具体化，建立重大重点项目工作专班，为重大招商引资项目提供从项目对接冾谈到落地开工的全过程服务。力促在谈项目早签约、签约项目促开工、在建项目促达产。

（五）切实加大外资引进力度。切实把中央“六稳”工作中的“稳外资”要求落到实处，形成内外资招商并重、同步推进的招商工作导向。组建外资项目工作专班，从项目洽谈、签约、落地、投产、见效全过程服务，实行“一个项目、一名领导、一个团队、一抓到底”，全面提高外资项目履约率、落地率、资金到位率、投产达产率。

（六）不断创新招商体制机制。充分发挥已挂牌运行的楚雄州市场化招商公司的作用，完善投资服务中心运行机制，加快市场化专业化招商力度，切实提升招商引资的质量和效率；充分利用“互联网+”开放载体，积极推进常态化网络招商；充分发挥联动招商、重大项目协调推进机制作用，强化项目预审，做好各产业主抓部门及要素保障部门沟通协调，不提升项目落地率、履约率和资金到位率，促进招商引资高质量推进。

（七）持续优化营商环境。 把招商引资与优化商环境、引进培育市场主体有机结合起来。以强化重商、亲商、爱商、扶商为重点，强化土地、林地、融资、用电、用水、用人等要素保障；进一步增强服务意识，提升服务效能，强化项目全周期服务，增强企业发展信心，构建更加规范有序、更加良好的投资环境。

（八）加强队伍建设，加大招才引智力度。一是继续加强对全州招商队伍的培训锻炼，积极组织参与省州招商引资业务培训，提升招商干部实战能力和业务水平。二是完善制定我州操作性强、有吸引力的人才引进政策制度，畅通企业与政府人才引进、人才需求信息沟通交流机制，及时了解企业需求，有针对性地开展人才引进。三是从体制机制创新和招商模式创新入手，创造条件吸引国内外高层次科技人才团队、科技型企业家来楚投资，推进产学研一体化招商。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

招商引资：指地方政府(或地方政府成立的开发区)吸收投资(主要是非本地投资者)的活动。

投资促进：包括各国政府试图吸引外商直接投资所进行的一系列营销活动。投资促进包括下列具体类型的活动:广告、直接邮寄、投资研讨会、投资团组、参加行业展销和展览、散发材料、一对一直接营销、为潜在投资者准备访问日程、在潜在投资者和本地合作伙伴之间牵线搭桥、从各个政府部门获得许可和批件、准备项目建议、进行可行性研究以及在项目开始运营之后向投资者提供服务等等。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄州投资促进局2022年机关运行经费安排314.37万元，与上年313.74万元对比增加0.63万元，主要原因是五个驻点招商工作组办公经费增加。

2022年机关运行经费安排314.37万元，部门机关运行经费主要用于保障我局正常运转的日常支出，其中： 30201 办公费:33.00万元（其中含五个驻点招商工作组办公费20万元）,30202 印刷费:5.00万元,30205 水费:0.06万元,30206 电费:1.30万元,30207 邮电费:5.00万元,30211 差旅费:74.09万元(其中含五个驻点招商工作组差旅费40万元）,30213 维修（护）费:4.00万元,30214 租赁费:10.00万元,30215 会议费:0.98万元,30216 培训费:30.00万元,30217 公务接待费:18.73万元（其中含五个驻点招商工作组公务接待费10.02万元）,30226 劳务费:24.70万元,30227 委托业务费:75.00万元（其中含五个驻点招商工作组委托业务费30万元）,30228 工会经费:4.64万元,30231 公务用车运行维护费:5.00万元,30239 其他交通费用:21.91万元,30299 其他商品和服务支出:0.96万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，楚雄州投资促进局资产总额168.39万元，其中，流动资产16.34万元，固定资产152.05万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年资产总额86.2万元相比，本年资产总额增加82.19万元，其中固定资产增加76.94万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产23项，账面原值9.79万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。此处公开为2021年决算数。

楚雄州投资促进局

2022年3月14日