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第一部分 楚雄彝族自治州人民政府研究室2022年预算公开目录

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 楚雄彝族自治州人民政府研究室2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

楚雄彝族自治州人民政府研究室2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

州政府研究室负责起草政府工作报告及相关工作，起草或参与起草重要文稿和州委、州政府重要文件。围绕州委、州政府中心工作和重大部署，对全面深化改革和社会经济发展中的重点、热点、难点问题开展调查研究和决策咨询，为州委、州政府提供政策性建议和决策咨询意见。承担州政府重大决策和重要课题的研究任务，负责州政府顾问聘任管理和咨询服务工作，承担州专家咨询委员会办公室的日常工作。承担《彝 州经济研究》和《楚雄州人民政府公报》的编印发行工作。

（二）机构设置情况

州政府研究室共设置7个内设机构，包括：办公室、综合研究科、经济发展科、城乡发展科、产业发展科、社会发展科和信息科。

（三）重点工作概述

1.旗帜鲜明讲政治，着力促进全面建设。

（1）持续加强政治建设。室党组坚持和加强党对一切工作的领导，始终坚持把党的政治建设摆在首位，牢固树立政治机关意识，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，始终在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。

（2）持续强化理论武装。认真贯彻思想建党、理论强党、制度治党的要求，始终把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，坚持研究重要问题和重要工作首先学习习近平总书记有关重要论述，持续推动习近平总书记重要指示批示和党中央决策部署落实落地，不折不扣将贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神及党中央重要决策部署、省委省政府楚雄现场办公会精神、州第十次党代会精神贯穿于政策咨询研究工作全过程。

（3）扎实开展党史学习教育。认真履行党组主体责任，把开展党史学习教育列入年度重点工作任务，与决策咨询研究业务工作紧密结合，统筹推进落实。

2. 立足中心服务大局，充分彰显职能作用。我室一直秉持为地方政府提供“高质量的文稿服务和决策咨询服务”主责主业，努力抓好课题研究、文稿服务和决策信息服务这三项重点工作，努力建设楚雄州新型智库，积极融入全局中找准站位、在做强主业中履职尽责、在服务发展中体现价值。

（1）深入基层开展调查研究。按照全省决策咨询工作会议精神和“切口小一点、研究深一点、更管用一点”的要求，抓住当前领导关心的重点、群众关注的热点和实际工作中的难点问题开展“短、平、快”的调研，为政府决策提供有效服务。

（2）扎实做好文稿起草服务。依托承担综合文稿服务的优势，紧跟发展大局，自觉在服务中心大局下想问题、做工作，不断加深对省情、州情认识，紧紧围绕主动融入和服务全省“一个跨越、三个定位、五个着力”战略部署，以及省委省政府楚雄现场办公会精神的贯彻落实，贴近中心、融入中心，深度谋思路、主动想办法、积极提主张。

（3）提供优质的决策咨询建议。一是着眼楚雄州新型智库建设目标，立足决策咨询工作的现实需要，紧紧依托州级专家咨询委员和州政府顾问两支“智库队伍”力量，充分发挥参政议政和决策咨询作用，为州委、州政府决策提供更多、更有力的智力支持。认真做好39名十二届州政府顾问日常管理工作，完成了3名州政府顾问新聘工作。二是根据《楚雄州人民政府办公室关于调整新增“十四五”重点专项规划的通知》要求，积极参与《楚雄州“十四五”以五大枢纽为重点的现代化基础设施体系建设规划》编制工作，提供了许多编制建议。三是积极推动经济运行“五个主题”制度的落细落实，完成了10次《楚雄州落实经济运行“五个主题”制度挂图作战表》《分季度十县市主要指标挂图作战表1和表2》《楚雄州2021年主要指标挂图作战表》的展版公示工作，得到了州级部门的广泛肯定。四是重视决策信息服务工作，不断提高研究前瞻性、针对性和实践性，分析提炼国内外最新政策咨询信息、前沿经济动态，及时编印《决策咨询内参》10期供州委、州政府领导和州级相关部门决策参阅。

（4）不断提高研究成果转化水平。我们在决策研究中所提出的观点和建议通过一些综合文稿的起草，以不同形式进入了州委全会 报告、政府工作报告和重要会议措施落实中；一些专题调研和课题研究成果所提出的对策建议和措施，在省委省政府楚雄现场办公会文稿和一些州委州政府正式文件中得到了吸纳运用。今年共有1项成果直接转化为文件，10项成果转化为决策咨询内参，得到州级领导肯定性批示较往年有所增加，成果转化水平和研究作用得到彰显。

3. 坚持借助外脑，建立开放合作研究格局。一是积极与省政府研究室和省政府发展研究中心建立联合研究工作机制，积极吸纳服务单位、党委政府决策研究部门以及县市的一些部门专业人员参与一起研究，特别是积极协调争取党委政府部分领导直接参与其中，使决策研究建议在决策研究的过程中就得到了应用和实施，不断提高研究成果的应用水平。二是深化与国内咨询机构的交流合作，为决策咨询工作注入了新的活力。积极与国务院认可的民间咨询机构安邦智库合作，充分利用“政府大数据信息库”等平台资源，及时收集汇总国内外最新政策咨询，为党委政府决策咨询服务；积极联合云南财经大学国际工商学院建立长期合作研究关系，对我州金融发展、绿色能源、中药材精深加工及地方融资平台建设进行了深入研究，形成了系列研究成果。三是通过编印期刊《彝 州经济研究》和《楚雄彝族自治州人民政府公报》，不断扩展“楚雄州人民政府信息公开网站”的政务公开内容，集聚全州各界优秀的经济工作者力量来宣传党的路线、提供决策服务、探索改革之路、展示楚雄州风采，动员州内力量共同做好楚雄州政策研究和决策咨询，进一步提高政策解读水平。

4. 全面落实疫情防控、乡村振兴和精神文明创建工作。年内党组会议、办公会议6次分析研究新冠肺炎疫情防控、巩固拓展脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接和精神文明工作。

5.激发干事活力，打造过硬干部队伍。坚持建精干队伍、写精彩文章、出精品课题、扬精细精神，注重和加强干部队伍的综合素质。

6.抓实“大比拼”，圆满完成全年工作任务。围绕我室2021年“追赶1个标兵、树立1个标杆、完成8项主责指标”的大比拼目标，严格执行研判、预警、应策、推动、问效“五个主题”制度，建立月报告、季督导、半年小结、年终考评的常态化推进工作落实机制，按照“定标比亮”、“争先赶超”、“综合考评”的步骤，认真组织开展大比拼，持续推动决策咨询研究工作争先进位、争创一流。目前，我室2021年度工作得到了省政府研究室和省发展研究中心的充分肯定，配合开展的“中国民生问题”楚雄市2个乡镇4个村（社）区120户居民户民生调查工作得到国研中心、省政府发展研究中心的工作表扬，省级文明单位创建申报复查评估已通过公示，省级档案工作规范化管理示范单位通过认定，州级节约型机关和无烟党政机关创建成功。

二、预算单位基本情况

我单位编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制10人，工勤人员编制2人，事业编制0人。在职实有22人，其中： 财政全额保障22人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 15人，其中： 离休1人，退休14人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入646.75万元，其中：一般公共预算646.75万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年582.60万元对比，增加64.15万元，增长11.01%，主要原因是项目经费较上年增加了60.00万元，工资及各种保险费增加，因此财务总收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 646.75万元，其中:本年收入646.75万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款646.75万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年582.60万元对比，增加64.15万元，增长11.01%，主要原因是项目经费较上年增加了60.00万元，工资及各种保险费增加，因此财政拨款收入增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 646.75万元。财政拨款安排支出 646.75万元，其中：基本支出516.75万元，与上年512.60万元对比，增加4.15万元，增长0.81%，主要原因是工资及各种保险费增加；项目支出130.00万元，与上年70.00万元对比，增加60.00万元，增长85.71%，主要原因是增加了联合调研项目经费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务- 行政运行：351.57万元，主要用于机关正常运行的基本支出和工资福利支出。

一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务：130.00万元，主要用于课题调研、政府顾问、专家咨询、《政府工作报告》起草、两刊办刊及大数据战略信息服务等。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休：47.74万元，主要用于机关离休人员工资及退休人员统筹外退休金。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出：34.28万元，主要用于单位承担的基本养老保险缴费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出：24.54万元，主要用于单位承担的职业年金缴费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗：20.52万元，主要用于机关单位医疗保险支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助：12.39万元，主要用于机关单位公务员医疗补助。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金：25.71万元，主要用于单位承担的住房公积金支出。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额9.50万元，其中：政府采购货物预算8.50万元、政府采购服务预算1.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

州政府研究室2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6.00万元，较上年减少1.00万元，下降14.29%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

州政府研究室2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年0.00万元，无增减，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

州政府研究室近两年都没有因公出国（境）情况。

（二）公务接待费

州政府研究室2022年公务接待费预算为3.00万元，较上年4.00万元，减少1.00万元，下降25.00%，上年国内公务接待批次为12次，接待142人。

公务接待费减少的原因是严格执行中央八项规定精神，厉行节约，因此公务接待费较去年有所减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

州政府研究室2022年公务用车购置及运行维护费为3.00万元，较上年3.00万元，无增减。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年0.00万元，无增减；公务用车运行维护费3.00万元，较上年3.00万元，无增减。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

公务用车运行维护费预算与上年持平，虽调研任务比较重，但还是要厉行节约，减少经费开支。

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位无重点项目预算绩效目标项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费以及其他费用。

2.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

3.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

州政府研究室2022年预算单位运行经费安排182.05万元，其中： 30201 办公费：14.60万元，30202 印刷费：6.00万元，30203 咨询费：50.00万元，30205 水费：0.50万元，30206 电费：0.60万元，30207 邮电费：1.20万元，30209 物业管理费：0.80万元，30211 差旅费：11.00万元，30217 公务接待费：3.00万元，30226 劳务费：56.20万元，30228 工会经费：5.50万元，30231 公务用车运行维护费：3.00万元，30239 其他交通费用：27.67万元，30299 其他商品和服务支出：1.98万元。与上年127.21万元对比，增加了54.84万元，增长43.11%，主要原因是今年增加了课题研究合作咨询经费50.00万元，因此经费比去年有增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，州政府研究室资产总额83.50万元，其中，流动资产14.77万元，固定资产68.60万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.13万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加44.68万元，其中固定资产增加41.33万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

楚雄彝族自治州人民政府研究室

2022年3月13日

监督索引号53230000121900111