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中共楚雄州委政策研究室2022年预算公开目录

第一部分中共楚雄州委政策研究室2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中共楚雄州委政策研究室2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

中共楚雄州委政策研究室2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中共楚雄州委政策研究室是州委的参谋咨询机构，是州委的重要工作部门。按照州委部门职能划分，州委政策研究室主要承担州委重要综合文稿的调研起草、州委重大课题的调研、统筹协调推进全州各领域改革工作等职能职责。

（二）机构设置情况

中共楚雄州委政策研究室为正处级行政机关，领导班子为1正4副。共设置8个内设机构，分别为办公室、党政科、经济科、社会科、文稿科、改革协调科、改革宣传科、改革督察科等8个科室。下属事业单位1个，具体是2021年1月成立楚雄州全面深化改革研究中心，为州委政策研究室下属公益一类事业单位，正科级，纳入州委政策研究室核算。

（三）重点工作概述

中共楚雄州委政策研究室工作的总体要求是以深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党的十九大和党的十九届历次全会精神，牢固树立“四个意识”，统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，紧紧围绕州委战略部署和中心工作，紧贴州委工作思路充分发挥政研辅政职能，认真抓好调查研究、文稿起草、服务改革工作，更好发挥参谋助手和协调全局作用，为推动楚雄彝族自治州跨越式发展做出新贡献。开展重大课题调研，抓好州委重要文稿研究起草；积极履行州委全面深化改革委员会办公室职能职责，确保各项改革工作任务落到实处。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制22人，其中：行政编制14人，事业编制6人，工勤人员编制2人。在职实有20人，其中：财政全供养20人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员12人，其中：离休0人，退休12人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收419.93万元，其中：一般公共预算财政拨款419.93万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转0.00万元。

与上年419.93万元对比增加31.67万元，同比增长8.16%，主要用于职工薪资发放、单位日常运行成本增加部分。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入419.93万元，其中:本年收入419.93万元，上年结转0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款419.93万元（本级财力419.93万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

与上年419.93万元对比增加31.67万元，同比增长8.16%，主要用于职工薪资发放、单位日常运行成本增加部分。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出419.93万元。财政拨款安排支出419.93万元，其中，基本支出399.93万元，与上年365.26万元对比增加34.67万元，同比上升9.49%，主要原因是人员增加，人员薪资增加；项目支出20.00万元，与上年对比减少3.00万元，同比下降15%，主要原因是牢固树立过“紧日子”思想，厉行节约，缩减机关运行成本。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

主要用于：2013101 行政运行:289.49万元，2013102 一般行政管理事务:20.00万元，2080501 行政单位离退休:26.58万元，2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出:28.16万元，2080506 机关事业单位职业年金缴费支出：7.34万元，2089999 其他社会保障和就业支出：0.13万元，2101101 行政单位医疗:15.23万元，2101102 事业单位医疗：1.71万元，2101103 公务员医疗补助:10.17万元,2210201 住房公积金:21.12万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

部门预算支出419.93万元。其中：30101 基本工资:83.60万元，30102 津贴补贴:99.67万元，30103 奖金:47.06万元，30107 绩效工资:14.12万元，30108 机关事业单位基本养老保险缴费:28.16万元，30109 职业年金缴费:7.34万元，30110 职工基本医疗保险缴费:15.84万元，30111 公务员医疗补助缴费:10.17万元，30112 其他社会保障缴费:5.03万元，30113 住房公积金:21.12万元，30201 办公费:11.77万元，30202 印刷费:1.00万元，30205 水费:0.50万元，30206 电费:0.50万元，30207 邮电费:2.40万元，30209 物业管理费:0.50万元，30211 差旅费:8.70万元，30215 会议费:0.90万元，30217 公务接待费:1.33万元，30226 劳务费:7.40万元，30228 工会经费:4.20万元，30231 公务用车运行维护费:2.50万元，30239 其他交通费用:19.54万元，30299 其他商品和服务支出:0.72万元，30302 退休费:25.86万元。

（三）财政专户管理的支出情况

2022年，本单位无财政专户管理的支出。

五、州对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

（四）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》等文件规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，采购预算资金4.50万元，其中，政府采购货物预算1.00万元，政府采购服务预算3.50万元，政府采购工程预算0.00万元。相较去年政府采购预算资金0.00万元增加了4.50万元，增加原因一是根据财政部门要求，车辆使用费中的车辆用油、保险、维修等事项纳入政府服务采购，增加了2.50万元；二是因工作需要，预计采购印刷服务1.00万元、复印纸1.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

州委政策研究室2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.83万元，较上年3.90万元减少0.07万元，下降1.80%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

州委政策研究室2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年相比无变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

州委政策研究室2022年公务接待费预算为1.33万元，较上年1.40万元减少0.07万元，下降5%，预计国内公务接待批次20批次，预计接待148人次。减少原因是严格执行中央八项规定精神及各级党委关于作风建设相关规定，严格执行公务接待相关标准，厉行节约，杜绝奢靡作风。

（三）公务用车购置及运行维护费

州委政策研究室2022年公务用车购置及运行维护费为2.50万元，较上年相比无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年无变化；公务用车运行维护费2.50万元，较上年相比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

州委政策研究室2022年无重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.核定的公用经费支出具体项目包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、公务用车运行维护费、差旅费、会议费、租赁费、培训费、福利费、工会经费、物业管理费、公务接待费、维修（护）费、劳务费、电梯电费及维护费、取暖费、机关党建活动经费、残疾人保障金、职工教育经费和机关事业单位工伤保险费等费用。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2022年预算单位运行经费安排61.96万元，全部为财政拨款。其中： 30201 办公费:11.77万元，30202 印刷费:1.00万元，30205 水费:0.50万元，30206 电费:0.50万元，30207 邮电费:2.40万元，30209 物业管理费:0.50万元，30211 差旅费:8.70万元，30215 会议费:0.90万元，30217 公务接待费:1.33万元，30226 劳务费:7.40万元，30228 工会经费:4.20万元，30231 公务用车运行维护费:2.50万元，30239 其他交通费用:19.54万元，30299 其他商品和服务支出:0.72万元。

州委政策研究室2022年机关运行经费预算相比去年的63.97万元减少2.01万元，下降3.14%。主要原因是州委政策研究室按照财政有关要求压缩预算，厉行节约，降低机关运行成本，进一步巩固经费节支成果。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，州委政策研究室资产总额（账面净值，下同）81.72万元，其中，流动资产0.71万元，固定资产75.88万元，对外投资及有价证劵0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产5.13万元，其他资产0.00万元。与上年17.68万元相比，本年资产总额增加64.04万元，增长362%；其中固定资产增加63.37万元，增长359%。增长的主要原因是办公设备替换。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

中共楚雄州委政策研究室

2022年3月14日

监督索引号53230000121800111