监督索引号53230000122500000

中共楚雄州委机构编制委员会办公室2022年预算公开目录

第一部分 中共楚雄州委机构编制委员会办公室2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中共楚雄州委机构编制委员会办公室年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

中共楚雄州委机构编制委员会办公室2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家和省关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针、政策、法规；研究拟订我州行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的规定、办法和实施细则并组织实施；具体管理全州各级党委、人大、政府、政协、民主党派、人民团体机关和事业单位的机构编制工作。

2.围绕中共楚雄州委、楚雄州人民政府的中心工作和重大决策部署，研究经济社会发展中的体制机制问题，及时为党委、政府提供决策咨询意见和政策建议；组织研究公共部门绩效管理并提出政策建议。

3.研究拟订行政管理体制和机构改革的总体方案；审核州级机关各部门和县市机构改革方案；指导、协调县市、乡镇行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

4.研究拟订事业单位管理体制和机构改革的总体方案；审核州属和县市事业单位机构改革方案；分析研究事业单位发展状况和公共服务需求与供给，提出创新公共服务提供方式的政策建议；指导协调县市、乡镇事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

5.负责建立全州行政编制、事业编制总量控制和动态调整机制；提出各级行政编制总量分配及调整的建议；拟订全州各级事业编制总量控制目标和调整方案；会同有关部门拟订事业单位行业定编标准并组织实施；负责县市、乡镇机关事业单位工作人员招考的编制使用审批；负责州级机关、事业单位编制及科级领导职数使用审批。

6.审核中共楚雄州委、楚雄州人民政府各部门的职责配置与调整，协调中共楚雄州委、楚雄州人民政府各部门之间以及各部门与县市、乡镇之间的职责分工；负责全州各级各类事业单位履行公共事务管理职责的审核。

7.审核中共楚雄州委、楚雄州人大常委会、楚雄州人民政府、楚雄州政协、州级各民主党派、州级各人民团体机关和事业单位的机构设置、职责配置、人员编制和领导职数。

8.审核县市党委、政府工作部门和其他科级机构（含事业单位）的设置与调整。

9.负责事业单位的登记管理和监督检查工作，依法保护核准登记的事业单位有关登记事项的合法权益；指导和实施事业单位法人治理结构、绩效评估工作；开展有关事业单位登记管理的社会服务；指导、监督县市事业单位登记管理工作。

10.负责全州机构编制基础数据库和信息化建设，承担机构编制统计工作和实名制管理工作；负责州级各类机关、事业单位和其他非营利性机构“政务”、“公益”中文域名注册的审核工作。

11.负责全州各级各部门贯彻落实机构编制法律法规和方针政策情况、行政管理体制和机构改革情况、事业单位管理体制和机构改革情况、机构编制管理情况的评估及监督检查工作；会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

12.拟订全州行政审批制度改革实施意见、工作方案并组织实施；拟订行政审批有关管理制度和措施办法；协调、指导、督促州级部门做好行政审批项目的清理、设立、办理等管理工作，推进行政权力公开透明运行；研究加快政府职能转变和深化行政审批制度改革中的重要事项并提出对策建议；承担楚雄州推进职能转变协调小组交办的相关工作。

13.负责楚雄州机构编制委员会的日常工作。

14.承办中共楚雄州委、楚雄州人民政府和楚雄州机构编制委员会交办的其他事项。

（二）机构设置情况

中共楚雄州委机构编制委员会办公室，为州委机构编制委员会的办事机构，承担州委机构编制委员会日常工作，列州委工作机关序列，归口州委组织部管理。内设正科级机构7个，分别为综合科、机关科、事业科、监督检查和政策法规科、登记科、信息科、体制改革科。核定行政编制21名、工勤编制2名，截至2021年12月实有在职人员21人。

（三）重点工作概述

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神以及省第十一次党代会、省委省政府楚雄现场办公会、楚雄州第十次党代会精神，按照“两深入两坚持两不断两严格”（即：深入学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话和关于机构编制工作重要论述精神，深入贯彻落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，坚持党对机构编制工作的集中统一领导，坚持以人民为中心的工作导向，不断健全完善党政机构职能体系、统筹推进各领域机构和体制机制改革，不断优化机构编制资源配置，严格抓好全面从严治党和党风廉政建设各项工作，严格执行机构编制法规制度）的工作思路，落细落实“六抓六强化”的重点任务，不断提升机构编制管理科学化、规范化、法治化水平，努力实现楚雄州机构编制工作“全州在前、全省特色、全国知名”的目标定位，为把楚雄建设成为滇中崛起增长极、现代农业示范区、民族团结进步示范区，开启全面建设社会主义现代化楚雄新征程提供高质量的机构编制保障，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制23人，其中：行政编制21人，工勤人员编制2人，事业编制0人。在职实有21人，其中：财政全额保障21人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入443.93万元，其中：一般公共预算443.93万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比减少28.60万元，主要原因是在职在编工作人员减少，工资福利及公用经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入443.93万元，其中:本年收入443.93万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款443.93万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少28.60万元，主要原因是在职在编工作人员减少，工资福利及公用经费减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出443.93万元。财政拨款安排支出443.93万元，其中：基本支出406.93万元，与上年对比减少28.60万元，减少6.57%。主要原因是在职在编工作人员减少，工资福利及公用经费减少。项目支出37.00万元，与上年持平。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于2013101行政运行316.71万元，2013102一般行政管理事务37.00万元，2080501行政单位离退休4.50万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出29.80万元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出8.11万元，2101101行政单位医疗17.55万元，2101103公务员医疗补助7.91万元，2210201住房公积金22.35万元。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

中共楚雄州委机构编制委员会办公室无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

中共楚雄州委机构编制委员会办公室无既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

中共楚雄州委机构编制委员会办公室无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额8.06万元，其中：政府采购货物预算2.86万元、政府采购服务预算5.20万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共楚雄州委机构编制委员会办公室2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.84万元，较上年减少0.01万元，下降0.21%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中共楚雄州委机构编制委员会办公室2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中共楚雄州委机构编制委员会办公室2022年公务接待费预算为1.84万元，较上年减少0.01万元，下降0.21%，国内公务接待批次为17次，共计接待152人次。

增减变化原因是严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》的有关规定，严格控制接待标准、减少公务接待次数，严格控制公务接待费用支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共楚雄州委机构编制委员会办公室2022年公务用车购置及运行维护费为3.00万元，较上年无增减变化。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费3.00万元，较上年无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

无增减变化，与上年比较持平。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

3.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

5.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

6.公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费费用等支出。

7.机关运行费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

8.机构：指在行政管理领域中具有一定行政管理职能、党务管理职能、公益服务职能或其他管理、服务职能的机关、事业单位及其他组织。目前，列入机构编制部门管理的机构主要有各级党政机关，人大、政协机关，法院、检察院，各民主党派机关，群众团体机关和各级各类事业单位等。

9.编制：广义的编制是指各种机构设置及其人员数量的定额、结构和领导职数配置。狭义的编制也称“人员编制”，是指机构编制管理机关核定的机关、事业单位的人员数额和领导职数。人员编制是“三定”规定的主要内容之一。人员编制分为行政编制和事业编制两大类。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共楚雄州委机构编制委员会办公室2022年机关运行经费安排82.52万元，与上年对比减少5.8万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定和关于大力压缩一般性支出的精神，精简和压缩机关运行经费。

机关运行经费主要用于保障机关的印刷费、邮电费、水电费、差旅费、办公室及办公设备日常维修（护）费、公务用车运行维护费、公务接待费等日常运行支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，中共楚雄州委机构编制委员会办公室资产总额126.53万元，其中，流动资产0.58万元，固定资产125.95万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加55.39万元，其中固定资产增加57.38万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产16项，账面原值9.60万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

中共楚雄州委机构编制委员会办公室

2022年3月15日

监督索引号53230000122500111