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中共楚雄州委网信办2022年预算公开目录

第一部分中共楚雄州委网信办2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分中共楚雄州委网信办2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

中共楚雄州委网信办2022年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

部门主要职责为涉密事项，不宜公开。

（二）机构设置情况

州委网信办内设5个科室，下设楚雄州互联网信息舆情中心、楚雄州网络安全技术中心、楚雄州数字经济服务中心3个正科级公益一类事业单位。详细内容涉密，不宜公开。

（三）重点工作概述

部门重点工作为涉密事项，不宜公开。

二、预算单位基本情况

州委网信办编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；事业单位0个。部门基本情况为涉密事项。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制30人，其中：行政编制10人，事业编制20人。在职实有27人，其中：财政全额保障26人，财政差额补助1人，财政专户资金、单位资金保障0人。离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况。

2022年单位财务总收入690.10万元，其中：上级补助0.00万元，本级安排690.10万元（其中：公共财政预算690.10万元，政府性基金0.00万元，财政专户管理的教育收费0.00万元），自筹资金0.00万元（其中：事业单位经营收入0.00万元，事业收入0.00万元，其他收入0.00万元），结余结转资金0.00万元。

与上年对比增长17.77%，增加主要原因是本年度项目增加以及有新聘用人员，人员经费、项目经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年单位财政拨款收入690.10万元，其中：公共财政预算690.10万元（其中：本级财力690.10万元，其他非税收入0.00万元），政府性基金0.00万元。

与上年对比增长17.77%，增加主要原因是本年度项目增加以及有新调入人员，人员经费、项目经费增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出690.10万元。财政拨款安排支出690.10万元，其中：基本支出410.10万元，项目支出280.00万元。

与上年对比增长3.70%，增加主要原因是本年度新增了发展数字经济和新基建项目经费10.00万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

主要用于：2013701行政运行:317.34万元,2013702一般行政管理事务:280.00万元,2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出:32.50万元,2080506机关事业单位职业年金缴费支出:7.80万元，2101101行政单位医疗:8.85万元,2101102事业单位医疗:10.34万元,2101103公务员医疗补助:8.13万元,2210201住房公积金:24.38万元，2089999其他社会保障和就业支出:0.76万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

主要用于：30101基本工资:91.00万元,30102津贴补贴:63.56万元,30103奖金:28.30万元,30107绩效工资:87.11万元,30108机关事业单位基本养老保险缴费:32.50万元,30109职业年金缴费:7.80万元，30110职工基本医疗保险缴费:18.29万元,30111公务员医疗补助缴费:8.13万元,30112其他社会保障缴费:7.30万元,30113住房公积金:24.38万元,30199其他工资福利支出:2.95万元,30201办公费:9.10万元,30202印刷费:1.60万元,30205水费:0.60万元,30206电费:0.60万元,30207邮电费:1.80万元,30209物业管理费:0.80万元,30211差旅费:8.64万元,30215会议费:2.22万元,30217公务接待费:1.00万元,30227委托业务费:272.35万元,30228工会经费:4.40万元,30231公务用车运行维护费:2.50万元,30239其他交通费用:13.17万元。

2022年预算单位运行经费安排318.78万元，其中： 30201办公费:9.10万元,30202印刷费:1.60万元,30205水费:0.60万元,30206电费:0.60万元,30207邮电费:1.80万元,30209物业管理费:0.80万元,30211差旅费:8.64万元,30215会议费:2.22万元,30217公务接待费:1.00万元,30227委托业务费:272.35万元,30228工会经费:4.40万元,30231公务用车运行维护费:2.50万元,30239其他交通费用:13.17万元。

2022年预算单位财政拨款运行经费安排318.78万元，其中：30201办公费:9.10万元,30202印刷费:1.60万元,30205水费:0.60万元,30206电费:0.60万元,30207邮电费:1.80万元,30209物业管理费:0.80万元,30211差旅费:8.64万元,30215会议费:2.22万元,30217公务接待费:1.00万元,30227委托业务费:272.35万元,30228工会经费:4.40万元,30231公务用车运行维护费:2.50万元,30239其他交通费用:13.17万元。

（三）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》等文件规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，采购预算资金总额4.56万元，其中：政府采购货物预算2.00万元、政府采购服务预算2.56万元；根据《国务院办公厅关于政府向社会力量购买服务的指导意见》（国办发〔2013〕96号）等文件规定，编制了政府购买服务预算，共涉及政府购买服务事项11项，购买服务资金274.91万元（详见附表）。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

州委网信办2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.50万元，较上年减少0.50万元，下降12.50%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

州委网信办2022年因公出国（境）费预算为0.00万元。

增减变化原因：无

（二）公务接待费

州委网信办2022年公务接待费预算为1.00万元，比上年减少0.50万元，下降33.33%。2021年公务接待15批次，合计65人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

州委网信办2022年公务用车购置及运行维护费为2.5万元，与上年度一致。其中：公务用车购置费0.00万元；公务用车运行维护费2.5万元。2019年7月由原保密局划入1辆应急通信保障车辆。年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和网络强国重要思想以及习近平总书记考察云南重要讲话精神，按照党中央和省、州党委政府决策部署，抓重点、抓基础、抓亮点，着力提高我州网络安全保障能力，切实维护我州网络安全；着力维护清朗网络空间，营造良好网上舆论氛围；着力加快发展数字经济，推动“数字楚雄”建设。

（一）基本支出费用绩效目标

切实保障职工工资福利待遇、日常办公开销，确保单位正常运转。

（二）网络安全工作经费

1.加强我州网络安全管理，开展网络安全督促检查和风险测评工作，切实提升我州网络安全抗风险能力和管理水平。

2.深入开展网络安全知识的宣传普及工作，确保网络安全宣传活动覆盖受众范围达到10万人次以上，人民群众网络安全意识和基本防护技能得到提升。

（三）党建引领“一部手机治理通”平台运行经费

深入贯彻落实习近平总书记对云南工作的重要指示精神，发挥基层党组织对基层社会治理的领导核心作用，坚持把加强党建引领作为提升基层社会治理能力的根本路径，增强基层社会治理的组织力和政治引领力，坚持发展新时代“枫桥经验”，推动社会治理重心向基层下移。

（四）网络综合治理工作经费

项目工作为涉密事项，不宜公开。

（五）发展数字经济工作经费

贯彻落实省委、省人民政府关于建设“数字云南”的工作部署和州委州政府关于发展数字经济建设“数字楚雄”的工作要求，强化楚雄州党政干部数字经济、新基建知识培训，不断提高专业化、专门化、精细化水平，促进招商引资、产业发展、公共服务等方面数字化、信息化、智能化建设取得突破。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共楚雄州委网信办2022年机关运行经费安排318.78万元，与上年对比增加303.88万元，增长4.90%，增加主要原因是本年度项目增加以及有新招聘人员，人员经费、项目经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，州委网信办资产总额307.05万元，其中，流动资产38.85万元，固定资产267.52万元，无形资产0.68万元。与上年相比，本年资产总额增加115.26万元，其中固定资产增加129.82万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

中共楚雄州委网信办

2022年3月10日

监督索引号53230000178000111