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楚雄州广通军供站2021年预算公开目录

第一部分 楚雄州广通军供站2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 楚雄州广通军供站2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

楚雄州广通军供站2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

楚雄州广通军供站主要职责是为部队服务、为国防建设服务；保障平时和战时过往部队运输途中饮食、饮水供应，保障过往部队中转休息；密切与铁路和有关部门的协同，优质、快速、准确、安全、保密地完成军供任务；在保证完成军供任务的前提下，利用军供设施、设备为社会服务，增强军供站的生机和活力。

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

楚雄州广通军供站地处成（都）昆（明）铁路线和广（通）大（理）铁路线交汇处，属铁路一级军供站，同时也是全国重点军供站之一。广通军供站重点工作是依托成昆、广丽铁路，为过往部队提供食、宿供应，是楚雄州人民政府拥军支前、支持国防和部队建设的重要组织机构和战备设施，是军队后勤保障的重要组成部分。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制 0人，事业编制8人。在职实有5人，其中： 财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 11人，其中： 离休0人，退休 11人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 104.10万元，其中：一般公共预算104.10万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少48.20万元，减少31.65%，其中：一般公共预算减少48.20万元，减少31.65%，政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、结转资金与上年一致，无增加或减少情况。2021年部门财务总收入较上年减少的主要原因一是按照厉行节约原则部门公用经费较上年压缩10%；二是专项业务经费编制调整，该项经费全部纳入主管部门项目预算中统筹安排。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入104.10万元，其中:本年收入104.10万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款104.10万元（本级财力104.10万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少48.20万元，减少31.65%，其中：一般公共预算减少48.20万元，减少31.65%，政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、结转资金与上年一致，无增加或减少情况。2021年财政拨款总收入较上年减少的主要原因一是按照厉行节约原则部门公用经费较上年压缩10%；二是专项业务经费编制调整，该项经费全部纳入主管部门项目预算中统筹安排。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出104.10万元。财政拨款安排支出104.10万元，其中：基本支出104.10万元。与上年对比减少48.20万元，减少31.65%，其中：基本支出减少48.20万元，减少31.65%。2021年部门预算支出较上年减少的主要原因一是按照厉行节约原则部门公用经费支出较上年压缩10%；二是专项业务经费编制调整，该项经费支出全部纳入主管部门项目预算中统筹安排。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：2050501行政单位离退休：22.00万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：4.81万元，2080599其他行政事业单位养老支出：3.97万元，2082801行政运行：49.12万元，2082805部队供应：7.50万元，2082850事业运行：6.56万元，2101101行政单位医疗：2.57万元，2101102事业单位医疗：0.65万元，2101103公务员医疗补助：3.31万元，2210201住房公积金：3.61万元。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况：部门预算支出104.10万元。其中：30101基本工资：12.93万元，30102津贴补贴：17.30万元，30103奖金：12.48万元，30107绩效工资：1.96万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费：4.81万元，30110职工基本医疗保险缴费：2.71万元，30111公务员医疗补助缴费：3.31万元，30112其他社会保障缴费：1.41万元，30113住房公积金：3.61万元，30199其他工资福利支出：6.71万元，30201办公费：0.68万元，30207邮电费：0.31万元，30211差旅费：1.00万元，30217公务接待费：0.26万元，30228工会经费：0.95万元，30231公务用车运行维护费：7.50万元，30299其他商品和服务支出：0.60万元，30302退休费：21.40万元，30305生活补助：3.97万元，31002办公设备购置：0.20万元。

财政专户管理资金支出情况：本单位无财政专户管理的支出。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

广通军供站2021年无州对下专项转移支付项目，所以无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

广通军供站2021年无州对下专项转移支付项目，所以无与按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

广通军供站2021年无州对下专项转移支付项目，所以无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额0.50万元，其中：政府采购货物预算0.50万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。与上年相比增加0.10万元，增长25%，增加政府采购预算的原因是为满足正常办公和保密需要，2021年需购置复印纸和碎纸机。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄州广通军供站2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7.76万元，较上年减少0.24万元，下降3%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄州广通军供站2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化原因是楚雄州广通军供站本年与上年均无因公出国（境）事项。

（二）公务接待费

楚雄州广通军供站2021年公务接待费预算为0.26万元，较上年减少0.24万元，下降48%，国内公务预计接待批次为4次，预计共接待20人次。

较上年减少的原因是楚雄州广通军供站根据中央、省、州有关厉行节约的要求，严格控制公务接待支出。接待批次、人数按照实际发生情况为准，需在2021年决算编制后才能统计汇总准确的数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开部门截至2021年12月31日的公务接待批次、人数情况。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄州广通军供站2021年公务用车购置及运行维护费为7.5万元，较上年无变动。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变动；公务用车运行维护费7.5万元，较上年无变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

无增减变化原因的原因是2021年车辆编制数和实有数与上年的一致。

八、重点项目预算绩效目标情况

楚雄州广通军供站2021年无重点项目预算情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【部队供应】反应军供站用于保障军供运输和饮食供应的支出。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄州广通军供站为公益一类类事业单位，无机关运行经费。2021年公用经费安排11.30万元，其中：30201办公费：0.68万元，较上年减少24%，30207邮电费0.31万元，与上年一致，30211差旅费：1.00万元，与上年一致，30217公务接待费：0.26万元，较上年减少0.24万元，减少48%，30228工会经费：0.95万元，较上年增加0.05万元，增长5%，30231公务用车运行维护费：7.50万元，与上年一致，30299其他商品和服务支出：0.60万元，与上年一致。

楚雄州广通军供站2021年运行经费主要用于日常办公、差旅、公务接待及工会经费支出，较上年减少的原因是楚雄州广通军供站根据中央、省、州有关厉行节约的要求，严格控制公用经费支出。

（三）国有资产占有使用情况国

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

楚雄州广通军供站

2021年3月8日

监督索引号53230000377600111