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楚雄州社会科学界联合会2021年预算公开目录及编制说明

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  • 公开目录:州级部门预算
  • 发布机构:楚雄州财政局
  • 标题:楚雄州社会科学界联合会2021年预算公开目录及编制说明
  • 发文日期: 2021年03月12日
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楚雄州社会科学界联合会2021年预算公开目录

 

第一部分楚雄州社会科学界联合会2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

 

第二部分楚雄州社会科学界联合会2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、项目支出绩效目标表(本级下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

 

楚雄州社会科学界联合会2021年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

楚雄彝族自治州社会科学界联合会是州委领导下的政治性、学术性群众团体,是州委、州政府联系广大社会科学工作者的桥梁纽带,是全州社会科学界各学会、协会、研究会的联合组织。其主要职责:1.全面掌握全州社会科学事业发展动态,协助州委制定全州社科事业发展战略、近期目标和重大课题攻关建议,充分发挥社科联作为州委、州政府决策的“思想库”、“智囊团”作用。2.对全州社会科学类学会、协会、研究会等实行业务指导,组织社会科学类学术团体开展理论学习、学术研究和学术交流活动,加强学会、协会、研究会自身建设。3.组织和推动社会科学知识普及,组织社会科学领域重大课题攻关工作,编辑出版《楚雄社科论坛》杂志刊物。4.负责全州哲学社会科学优秀成果评奖工作,促进社会科学成果转化。5.反映我州社会科学工作者的意见建议,传达党和政府的部署要求。6.关心、维护社科界所属学会、研究会、协会和社会科学工作者的合法权益。7.加强社会科学人才队伍建设。8.指导基层社科联工作。9.完成州委、州政府交办的任务。

(二)机构设置情况

楚雄州社科联内设机构4个,核定正处级领导职数1名、副处级领导职数1名、3-4级调研员职数1名,实有正处级领导1名、副处级领导1名、2级调研员1名,科级职数5名。(办公室1名、编辑部1名、科普评奖部1名、社科所2名)。一个单位两种性质,除社科所人员是专业技术人员外,其他为参公管理人员。机构2020年比较上年无变动。

(三)重点工作概述

2021年是持续深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想的重要一年,是“十四五”规划开局之年,是中国共产党建党100周年。楚雄州社会科学界联合会工作的指导思想是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻和研究阐释党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神及习近平总书记考察云南重要讲话精神,认真落实省委十一届十次、州委九届九次全会精神,扎扎实实地把党中央、省州党委各项决策部署落到实处。

1、巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果,继续强化政治理论武装工作。坚持用党的创新理论武装全党、指导实践、推动工作,持续巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果,加大对习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神的学习宣传力度,深入学习贯彻党的十九届三中、四中全会精神,不断推动学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想往心里走、往深里走、往实里走。

2、按照《中共楚雄州委关于用心用情用力做好群众工作的意见》等文件要求,认真落实“四万三进”工作。

严格落实意识形态工作责任制。一是认真履行好意识形态工作的“四种责任”,坚持“四个纳入”,切实做好社科界思想政治引领工作,管好阵地,带好队伍。二是坚持正确的政治方向、价值取向和学术导向,办好《楚雄社科论坛》,指导县市社科联及社科社团办好社科理论刊物,确保方向不出偏差、导向不出问题。三是要及时准确跟进州委、州政府的发展思路、发展战略、工作重点,把重大政策学习好、解读好、宣传好,传播好党和政府声音,认真落实“四万三进”工作。

3、全面提升课题研究质量,多出精品力作。坚持以人民为研究方向,围绕州委、州政府的中心工作,紧扣全州经济社会发展的重大理论与现实问题,深入开展课题研究,推出高质量高水平的研究成果,充分发挥“思想库”和“智囊团”的作用。

4、大力普及社会科学知识。切实抓好《云南省社会科学普及条例》的学习贯彻,继续办好“云岭大讲堂·楚雄讲坛”大型公益科普讲座、举办好各级各类决策咨询服务等活动,不断深化对中国特色社会主义、习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神的宣传和普及。

5、加强对省州科普普及示范基地的管理。要进一步发挥科普示范基地的作用,依托社科普及示范基地普及社科知识,积极争创省级社科普及示范基地,加强对已争创挂牌的省级社科普及示范基地的指导和管理,不断提升创建水平和管理水平。

6、全面履行从严治党主体责任。切实扛起管党治党主体责任,进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”做到“两个维护”,认真落实党风廉政建设责任制,把党风廉政建设工作与业务工作同部署、同落实、同检查、同考核,以极高的政治站位,着力净化政治生态,营造遵规守纪、风清气正、积极向上的干事创业环境。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位1个;事业单位0个。截至2020年12月统计,部门基本情况如下:

楚雄州社科联2020年末实有人员编制13人。其中:行政编制8人(含行政工勤编制2人,军队转业干部随调人员1人),事业编制5人;在职在编实有行政人员8人(含行政工勤人员2人,军队转业干部随调人员1人),事业人员5人。离退休人员6人。其中:离休0人,退休6人。

实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2021年楚雄州社会科学界联合会财务总收入296.28万元,其中:一般公共预算财政拨款296.28万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入万元,上年结转0万元。

与上年相比减少28.65万元,下降8.82%。主要原因是:一是上年申报预算以后人员调出1人减少相关经费。二是按2021年州财政下达的部门预算编制方案要求,所有财政拨款的单位公用经费压缩减少。

(二)财政拨款收入情况

2021年楚雄州社会科学界联合会财政拨款收入296.28万元,其中:本年收入296.28万元,上年结转0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款296.28万元(本级财力296.28万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年相比减少28.65万元,下降8.82%。主要原因是:一是上年申报预算以后人员调出1人减少相关经费。二是按2021年州财政下达的部门预算编制方案要求,所有财政拨款的单位公用经费压缩减少。

四、预算单位支出情况

(一)预算单位支出基本情况

2021年楚雄州社会科学界联合会预算总支出296.28万元。财政拨款安排支出 296.28万元,其中:1、基本支出262.92万元。与上年相比减少62.01万元,下降19.08%。主要原因是:一是上年申报预算以后人员调出1人减少相关经费;二是上年为规范财政预算管理,部门项目支出预算整合后,不再单独编制部门项目支出预算(原小专项),属于基本支出性质的专项业务经费36.00万元纳入基本支出预算编制,2021年该项经费归口为项目支出预算编制;三是按2021年州财政下达的部门预算编制方案要求,所有财政拨款的单位公用经费压缩减少。2、项目支出33.36万元。与上年对比增加33.36万元,减长100%。主要原因是:上年为规范财政预算管理,部门项目支出预算整合后,不再单独编制部门项目支出预算(原小专项),属于基本支出性质的专项业务经费36.00万元纳入基本支出预算编制;2021年该项经费归口为项目支出预算编制。

(二)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组,主要用于:2060101行政运行:193.86万元,2060102 一般行政管理事务33.36万元,2080501行政单位离退休13.53万元,2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出:20.77万元,2101101 行政单位医疗:7.80万元,210110事业单位医疗:4.53万元,2101103 公务员医疗补助:6.85万元,2210201 住房公积金:15.58万元。

(三)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

部门预算支出296.28万元。其中:30101 基本工资:64.35万元,30102 津贴补贴:59.45万元,30103 奖金:33.56万元,30107绩效工资11.33万元,30108 机关事业单位基本养老保险缴费:20.77万元,30110 职工基本医疗保险缴费:11.68万元,30111 公务员医疗补助缴费:6.85万元,30112 其他社会保障缴费:2.25万元,30113 住房公积金:15.58万元,30201 办公费:2.4万元,30202印刷费13.5万元,30204 手续费:0.03万元,30205 水费:0.07万元,30206 电费:0.08万元,30207 邮电费:4.15万元,30211 差旅费:4.4万元,30213 维修(护)费:0.54万元,30215 会议费:0.64万元,30216 培训费:1.20万元,30217 公务接待费:0.80万元,30226 劳务费:12.16万元,30227委托业务费1.00万元,30228 工会经费:2.90万元,30239 其他交通费用:11.46万元,30299其他商品和服务支出0.36万元,30302退休费13.17万元,31002办公设备购置费1.6万元。

(四)财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出。

五、州对下专项转移支付情况

无。

(一)与中央配套事项

无。

(二)按既定政策标准测算补助事项

无。

(三)经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目4个,采购预算资金15.1万元。根据《国务院办公厅关于政府向社会力量购买服务的指导意见》(国办发〔2013〕96号)等文件规定,编制了政府购买服务预算,共涉及政府购买服务事项0项,购买服务资金0.00万元(详见附表)。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄州社会科学界联合会2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.8万元,较上年减少0.2万元,下降20%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

楚雄州社会科学界联合会2021年因公出国(境)费预算为0万元,与上年相比无增减变化,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。与上年相比无增减变化。

(二)公务接待费

楚雄州社会科学界联合会2021年公务接待费预算为0.8万元,较上年减少0.2万元,下降20%,国内公务接待批次为11次,共计接待92人次。主要原因是: 2021年我单位严格按照八项规定和国内公务接待相关要求严格开支范围和标准,有效控制三公经费开支。

(三)公务用车购置及运行维护费

楚雄州社会科学界联合会2021年公务用车购置及运行维护费为0万元,较上年无增减变化。其中:公务用车购置费0万元,较上年无增减变化;公务用车运行维护费0万元,较上年无增减变化。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。与上年相比无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

一般公共预算收入:一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入,其中:税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等,非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源(资产)有偿使用收入等。

一般公共预算支出:一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括:一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

三公经费:“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。

政府采购:政府采购也称公共采购,是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体,采取竞争、择优、公开的形式,使用财政性资金,以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

财政拨款收入:指财政当年拨付的资金

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员 法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用 房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其 他费用。

基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

项目支出:指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出

云岭大讲堂·楚雄讲坛:是由中共云南省委宣传部、云南省社会科学界联合会主办的公益性科普活动,每年州社科联都结合工作实际,在全州各县市和州社科联所属社科社团挂靠部门安排多次“云岭大讲堂·楚雄讲坛”讲座活动。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

2021年预算单位运行经费安排55.69万元,其中: 30201 办公费:2.4万元,30202印刷费:13.5万元,30204 手续费:0.03万元,30205 水费:0.07万元,30206 电费:0.08万元,30207 邮电费:4.15万元,30211 差旅费:4.40万元,30213 维修(护)费:0.54万元,30215 会议费:0.64万元,30216 培训费:1.2万元,30217 公务接待费:0.80万元,30226 劳务费:12.16万元,30227委托业务费:1.00万元,30228 工会经费:2.9万元,30239 其他交通费用:11.46万元,30299其他商品和服务支出0.36万元。

与上年对比减少6.51万元,下降10.47%。主要原是:是按2021年州财政下达的部门预算编制方案要求,所有财政拨款的单位公用经费压减10%。

(三)国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况,需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据,因此,将在公开2020年度部门决算时一并公开。

 

 

楚雄州社会科学界联合会

2021年3月 9日

监督索引号53230000273200111



附件:楚雄州社会科学界联合会2021年预算重点领域财政项目文本公开.docx 附件:楚雄州社会科学界联合会2021年部门预算公开表.xlsx
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