监督索引号53230000376500000

楚雄彝族自治州卫生健康综合监督中心

2021年部门预算公开目录及说明

第一部分 楚雄彝族自治州卫生健康综合监督中心2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 楚雄彝族自治州卫生健康综合监督中心2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

楚雄州卫生健康综合监督中心2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

我中心是受楚雄州卫生健康委员会的委托，承担国家法律法规赋予楚雄州卫生健康委员会的卫生行政执法工作。主要行使国家法律、法规赋予卫生行政部门的卫生执法监督职责。根据《中共楚雄州委机构编制委员会办公室印发<楚雄彝族自治州卫生健康委所属事业单位机构编制方案>的通知》（楚编办发〔2019〕26号）要求，将楚雄彝族自治州卫生局卫生监督所更名为楚雄彝族自治州卫生健康综合监督中心。主要职责是组织实施全州卫生健康监督工作规划，对下级卫生健康监督工作进行指导、督导；组织实施开展医疗卫生、公共场所卫生、饮用水卫生、学校卫生、职业卫生、放射卫生、消毒产品卫生、传染病防治、采供血、母婴保健、打击非法行医及非法采供血、计划生育等监督执法，并对卫生违法行为进行调查处理；组织实施全州健康相关产品的抽检和公告，打击假冒伪劣产品；承担对群众投诉、举报的卫生健康违法行为进行调查处理；开展卫生健康法律、法规的宣传、咨询；负责对下级卫生健康综合监督机构执法人员的业务培训和被监督单位相关人员的卫生健康相关法律法规培训。

（二）机构设置情况

我中心机构规格为副处级，单位性质为参照公务员法管理事业单位。共设6个内设机构，分别为：办公室、稽查科、、公共卫生监督科、医疗卫生监督科、职业卫生监督科、计划生育监督科。

（三）重点工作概述

1.做好新冠肺炎疫情防控卫生监督各项工作任务。

2.指导全州卫生监督机构开展国家卫生监督随机抽查工作，完成州级卫生监督抽查任务，做好全州带教、督导工作。

3.认真履行卫生健康各项监督职能，不断规范执法工作。开展医疗卫生、传染病防治，血液安全、职业卫生、放射卫生、母婴保健技术服务等日常监督检查，加强涉水产品及生产企业、消毒产品及生产企业监督检查，督促、指导公共场所和学校卫生、餐饮具集中消毒服务单位检查。

4.积极开展卫生健康法律法规普法宣传及卫生监督协管工作。开展群众来信、来访和投诉举报受理工作。

5.认真做好食品安全标准备案工作；协助做好行政审批工作。

6.持续发力，做好以卫生监督骨干培养为抓手的综合监督能力提升工程。

7.助力扶贫，积极按要求完成脱贫攻坚督导等相关工作。

8.加强党建和党风廉政建设，营造敢于担当的工作风尚。

9.完成省卫生健康综合监督中心、州卫生健康委交办的其他工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制23名，其中：行政编制0人，事业编制23人。在职实有23人，其中：财政全额保障23人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入438.27万元，其中：一般公共预算438.27万元。政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

2021年部门财务总收入与上年对比减少0.59万元，主要原因是：在职人员变动，工资、津补贴增加，相应的机关事业单位基本养老保险缴费支出、行政单位医疗和住房公积金等社保缴费支出增加，致使人员经费增加；同时，按财政部门对部门预算的总体要求，公用经费人均标准较上年下降，使公用经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入438.27万元，其中:本年收入438.27万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款438.27万元（本级财力438.27万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2021年部门财政拨款收入与上年对比减少0.59万元，主要原因是：在职人员变动，工资、津补贴增加，相应的机关事业单位基本养老保险缴费支出、行政单位医疗和住房公积金等社保缴费支出增加，致使人员经费增加；同时，按财政部门对部门预算的总体要求，公用经费人均标准较上年下降，使公用经费减少。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出438.27万元。财政拨款安排支出438.27万元，其中：基本支出428.27万元，与上年对比增加1.91万元，主要原因是：在职人员变动，工资、津补贴增加，相应的机关事业单位基本养老保险缴费支出、行政单位医疗和住房公积金等社保缴费支出增加，致使人员经费增加；同时，按财政部门对部门预算的总体要求，公用经费人均标准较上年下降，使公用经费减少；项目支出10.00万元，与上年对比减少2.50万元，主要原因是：卫生健康综合监督执法监管经费较上年增加2.00万元，上年卫生监督着装经费4.50万元，今年无此项目经费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：主要用于：2080501 行政单位离退休:15.85万元,2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出:31.10万元,2100402 卫生监督机构:340.10万元,2101101 行政单位医疗:18.53万元,2101103 公务员医疗补助:9.36万元,2210201 住房公积金:23.33万元。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况：部门预算支出438.27万元。其中：30101 基本工资:89.05万元,30102 津贴补贴:125.62万元,30103 奖金:62.62万元,30108 机关事业单位基本养老保险缴费:31.10万元,30110 职工基本医疗保险缴费:17.49万元,30111 公务员医疗补助缴费:9.36万元,30112 其他社会保障缴费:4.79万元,30113 住房公积金:23.33万元,30201 办公费:9.39万元,30205 水费:0.03万元,30206 电费:0.07万元,30207 邮电费:1.20万元,30211 差旅费:10.48万元,30213 维修（护）费:0.50万元,30216 培训费:2.20万元,30217 公务接待费:0.80万元,30226 劳务费:1.80万元,30228 工会经费:3.70万元,30231 公务用车运行维护费:2.80万元,30239 其他交通费用:24.19万元,30299 其他商品和服务支出:0.42万元,30302 退休费:15.43万元,31002 办公设备购置:1.90万元。

财政专户管理资金支出情况：本单位无财政专户管理的支出。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额2.20万元。其中：政府采购货物预算2.20元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄州卫生健康综合监督中心2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.05万元，较上年减少1.45万元，下降32%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄州卫生健康综合监督中心2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化。

（二）公务接待费

楚雄州卫生健康综合监督中心2021年公务接待费预算为0.5万元，较上年减少0.50万元，下降50%，国内公务接待批次为10次，共计接待805人次。

公务接待费减少原因：严格贯彻落实中央八项规定，进一步压减公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄州卫生健康综合监督中心2021年公务用车购置及运行维护费为2.55万元，较上年减少0.95万元，下降27%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2.55万元，较上年减少0.95万元，下降27%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

公务用车运行维护费减少原因：严格贯彻落实中央八项规定，进一步压减公务用车运行维护费支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金。

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用 房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄州卫生健康综合监督中心2021年机关运行经费安排26.62万元，与上年对比减少3.08万元，下降10%，主要原因是：按财政部门对部门预算的总体要求，公用经费人均标准较上年下降，使公用经费减少，同时为严格贯彻落实中央八项规定，进一步压减“三公”经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

楚雄彝族自治州卫生健康综合监督中心

2021年3月3日

监督索引号53230000376500111