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楚雄州福利厂2021年部门预算公开目录

第一部分 楚雄州福利厂2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 楚雄州福利厂2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

楚雄州福利厂2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.做好退休人员社保衔接等服务工作；

2.做好退休人员所需财政经费的预算、决算等相关工作；

3.帮助解决部分残疾孤寡职工生活困难；

4.做好国有资产管理工作；

5.做好上级部门安排的工作。

（二）机构设置情况

州福利厂设办公室（兼财务室）1个。

（三）重点工作概述

我厂目前的主要工作是做好现有50名退休人员的服务工作和做好退休人员所需财政经费的预算、决算、资金管理等相关工作；配合社区做好创文、创卫工作；还因为我厂的退休职工有一部分为残疾孤寡，帮助解决他们生活上的困难也是现有工作人员的主要工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个；“暂未定类别”事业单位1个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制3人，其中：行政编制 0人，事业编制3人。在职实有2人，其中： 财政全额保障0人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员50人，其中：离休 0人，退休 50人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入126.62万元，其中：一般公共预算126.62万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比减少了1.10万元，主要原因分析：退休人员的经费变化。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入126.62万元，其中:本年收入126.62万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款126.62万元（本级财力126.62万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少了1.10万元，主要原因分析：退休人员的经费变化。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 126.62万元。财政拨款安排支出 126.62万元，其中：基本支出126.62万元，与上年对比减少了1.10万元，主要原因分析退休人员的经费变化。项目支出0.00万元，与上年对比无变化，主要原因分析州福利厂无项目支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。主要用于：2080502事业单位离退休：112.74万元；2101102事业单位医疗：1.73万元；2101103公务员医疗补助：12.15万元。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况。主要用于：30111公务员医疗补助缴费：12.15万元，30112其他社会保障缴费：1.73万元，30299其他商品和服务支出：3.00万元，30302退休费：107.74万元，30305生活补助：2.00万元。

财政专户管理资金支出情况。

本单位无财政专户管理的支出。

五、州对下转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

州福利厂2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年无增减变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

州福利厂2021年因公出国（境）费预算为0.00万元，无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化原因：州福利厂无因公出国（境）费。

（二）公务接待费

州福利厂年公务接待费预算为0.00万元，较上年无增减变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

无增减变化原因：州福利厂无公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

州福利厂2021年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年无增减变化。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

无增减变化原因：州福利厂无公务用车。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

无。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

楚雄州福利厂

2021年3月4日

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