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楚雄州残疾人联合会2021年预算公开目录

第一部分 楚雄州残疾人联合会2021部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 楚雄州残疾人联合会2021部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

楚雄州残疾人联合会2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据关于印发《楚雄州残疾人联合会职能配置内设机构和人员编制方案》的通知（楚办字〔2002〕50号），楚雄州残疾人联合会是中国残疾人联合会的地方组织，属楚雄州人民政府直属事业机构，与各县（市）建立业务关系。履行的主要职责是：

（1）听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务；（2）团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量；（3）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府，社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人；（4）开展残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境核和条件，扶助残疾人平等参与社会生活；（5）贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》，协助政府研究、制定和实施残疾人事业的政策、法规和计划，起草保障残疾人权益的相关规章、法规草案、调查掌握残疾人状况，向政府提出决策建议，对有关业务领域进行指导和管理；（6）协助县（市）党委考察残联领导班子和做好残疾干部的管理工作，对全州县以上残联领导干部和企事业单位残联组织负责人进行培训；（7）开展残疾人事业的国际交流与合作；（8）协助有关部门组织制定残疾人劳动就业工作计划，组织实施残疾人分散按比例就业工作，指导监督和宏观管理残联系统的残疾人福利企业，会同有关部门制定并监督实施残疾人社会福利生产的扶持保护政策；（9）协助有关部门组织实施残疾人教育工作，协助有关部门制定残疾人扶贫计划，组织实施残疾人专项扶贫工作；（10）组织开展为残疾人事业募捐活动；（11）指导和管理各类残疾人社团组织；（12）承担州政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织协调和服务；（13）承办州委、州政府和上级残联交办的其他工作。

（二）机构设置情况

根据关于印发《楚雄州残疾人联合会职能配置内设机构和人员编制方案》的通知（楚办字〔2002〕50号文），结合工作实际，本部门共设3个职能科室，分别为：办公室、康复群工科、宣教就业科。

（三）重点工作概述

继续贯彻落实《楚雄州人民政府关于全面建立困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度的意见》，加大督促落实残疾人“两项补贴”的力度，全面落实好残疾人“两项补贴”。

1.深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记关于残疾人事业的重要论述;

2.科学谋划残疾人事业发展;

3.提高残疾人公共服务水平;

4.改善残疾人基本民生;

5.维护残疾人合法权益;

6.推动残联改革和组织建设;

7.持续推进残联全面从严治党。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：行政编制0人，事业编制13人。在职实有14人，其中： 财政全额保障14人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中： 离休0人，退休6人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 713.46万元，其中：一般公共预算600.56万元，政府性基金112.90万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少0.58万元，减少0.08%，主要原因分析是厉行节约，压缩公用经费开支。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 713.46万元，其中:本年收入713.46万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款600.56万元（本级财力600.56万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款112.9万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少0.58万元，减少0.08%，主要原因分析是厉行节约，压缩公用经费开支。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出713.46万元。财政拨款安排支出713.46万元，其中：基本支出307.36万元，与上年对比减少6.68万元，减少2.13%，主要原因分析是厉行节约，压缩公用经费开支；项目支出406.10万元，与上年对比增加6.10万元，增加1.53%，主要原因分析是减少智能化办证等项目，将残疾人春节慰问费等原小专项经费列入项目经费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：2080501 行政单位离退休:13.52万元,2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出:21.66万元,2081101 行政运行:236.07万元,2081102 一般行政管理事务:12.00万元,2081104 残疾人康复:40.55万元,2081105 残疾人就业和扶贫:204.99万元,2081106 残疾人体育:35.66万元,2101101 行政单位医疗:12.87万元,2101103 公务员医疗补助:6.99万元,2210201 住房公积金:16.25万元,2290401 其他政府性基金安排的支出:112.90万元。

财政专户管理资金支出情况。本单位无财政专户管理的支出。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

部门列入州对下专项转移支付项目金额301.31万元。按支出功能分类，主要用于：2081105 残疾人就业和扶贫:188.41万元,2290401 其他政府性基金安排的支出:112.90万元。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

部门2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.9万元，较上年减少0.02万元，下降0.51%，主要原因是例行节约，压缩三公经费开支。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

部门2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：与去年相比无变化。

（二）公务接待费

部门2021年公务接待费预算为1.4万元，较上年减少0.02万元，下降1.4%，国内公务接待批次为20次，共计接待120人次。

增减变化原因：厉行节约，压缩三公经费开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

部门2021年公务用车购置及运行维护费为2.5万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2.5万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因：与去年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

州级财政安排项目经费共计406.10万元，重点项目为：乡镇配备专职委员联络员经费和残疾人康复经费。重点项目详细情况见第三部分楚雄州残疾人联合会2021年预算重点领域财政项目。

（一）乡镇配备专职委员联络员经费绩效目标

1.专职委员每月补助400元、联络员每月补助150元；

2.密切联系残疾人，提高工作效益；

3.专职委员联络员生活水平有提高；

4.残疾人生活和社会参与率显著增强 ；

5.项目服务对象满意度和残疾人工作满意度≥80%。

（二）残疾人康复经费绩效目标

1.盲人定向行走人数≥50人；

2.助视器验配人数≥200例；

3.儿童康复救助人数≥200人；

4.辅助器具适配人数≥500例；

5.基本康复服务人数≥608人；

6.残疾人精准康复辅助适配人数≥100人；

7.假肢安装（大腿）5例、（小腿）10例；

8.各类满意度≥80%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

财政拨款收入：指州本级财政当年拨付的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

社会保障和就业支出：反映本部门未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出，以及本部门缴纳的职工养老保险等支出。

医疗卫生与计划生育支出：反映本部门的基本医疗保险缴费支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

部门2021年机关运行经费安排109.71万元，其中： 30201 办公费:29.02万元,30206 电费:0.70万元,30207 邮电费:0.91万元,30216 培训费:13.80万元,30217 公务接待费:1.80万元,30226 劳务费:3.50万元,30227 委托业务费:11.30万元,30228 工会经费:2.90万元,30231 公务用车运行维护费:2.50万元,30239 其他交通费用:18.09万元,30299 其他商品和服务支出:25.19万元。与上年对比减少223.66万元，减少67.10%，主要原因分析是：一是压缩公用经费开支；二是减少项目经费。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

楚雄州残疾人联合会

2021年3月5日

监督索引号53230000376200111