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中国国民党革命委员会楚雄彝族自治州委员会

2021年预算公开目录

第一部分 中国国民党革命委员会楚雄彝族自治州委员会2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国国民党革命委员会楚雄彝族自治州委员会2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

中国国民党革命委员会楚雄彝族自治州委员会

2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国国民党革命委员会楚雄彝族自治州委员会(简称:民革楚雄州委)是依据《中共云南省委统战部关于同意建立中国国民党革命委员会楚雄彝族自治州委员会的批复》（云统复〔2014〕1号）、《中共云南省委机构编制办公室关于明确民革楚雄州委员会机构规格的批复》（云编办〔2014〕13号）、《楚雄机构编制委员会关于明确民革楚雄州委员会机构编制事项的批复》（楚编发〔2014〕9号）文件和《中国国民党革命委员会章程》的规定，于2014年10月成立的正处级机构，下设3个支部。党员分布于社会、法制、教育、文艺等领域。基本职能是:参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商、开展社会服务活动，完成上级组织和地方党委、政府、政协、统战部安排的工作任务。

（二）机构设置情况

民革楚雄州委是2014年底新成立单位，于2015年1月1日正式建立财务账务，执行行政单位财务制度。根据《楚雄机构编制委员会关于核准下达州级民主党派机关行政编制的通知》楚编发〔2017〕29号文件规定，同意核定民革楚雄州委机关行政编制3名，其中专职副主委（副处级）1名，秘书长（正科级）1名。核定机关行政编制3人，年末在职人数2人。无退休人员。

（三）重点工作概述

2020年是决胜全面建成小康社会、决战脱贫攻坚之年，是“十三五”规划收官之年。一年来，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻中共十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会精神，在民革云南省委、中共楚雄州委的领导下，在中共楚雄州委统战部和州级各部门的指导帮助下，深入贯彻落实中共中央关于加强新时代中国特色社会主义参政建设的意见等“三个文件”精神，全面加强自身建设，不断提高履职能力，围绕中心、服务大局中，凝聚广大党员及所联系群众的智慧和力量，积极助推“1133”战略实施，圆满完成了年度工作任务。

1.加强思想政治建设，筑牢团结奋斗的共同思想政治基础

坚持把思想政治建设摆在首位，与州内其他民主党派联合举办了楚雄州民主党派学习贯彻党的十九届四中全会和习近平总书记考察云南重要讲话精神专题培训班，民革州委会举行了４次理论学习中心组学习，召开了“学习贯彻中共十九届五中全会精神”“‘不忘合作初心 继续携手前进’民革优良传统教育”两次专题学习会议，选派７名党员参加民革省委、州政协、州委统战部等组织的省外学习培训班，教育引导广大党员强化科学理论武装，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，始终把准政治方向“生命线”,坚定正确政治方向,牢牢站稳政治立场，严守政治纪律和政治规矩，筑牢团结奋斗的共同思想政治基础。

2.深入开展组织建设年活动，全面加强组织建设

按照民革云南省委和中共楚雄州委批准的换届工作方案，在中共楚雄州委统战部精心指导和大力支持帮助下，民革楚雄州委于2020年10月15日召开民革楚雄州第二次代表大会，认真总结回顾民革楚雄州第一届委员会六年来的工作；选举产生了民革楚雄州第二届委员会及其领导班子，成立了民革楚雄州第二届委员会内部监督委员会组成人员，任命了秘书长；通过了代表大会决议，圆满完成了换届工作任务。按照全州统一战线关于做好民主党派州（市）级层面代表人士建议人选相关工作的通知，推荐上报民革楚雄州州级层面骨干代表人士和代表人士建议人选8名。严格执行领导班子述职及民主评议、民主生活会等制度，领导班子“五种能力”不断得到提升。采取公开遴选方式选调机关公务员1名，充实了机关专职工作力量。

3.不断增强履职本领，紧扣“1133”战略实施建言献策

深入贯彻民革中央“举全党之力抓参政议政”的要求，加强调查研究，着力提高建言献策质量。紧扣“十四五”规划编制以及党委政府高度重视、人民群众普遍关心的问题选题，先后组织开展了我州生猪产业发展、草原建设保护等课题调研，形成了《关于我州生猪产业发展情况的调研报告》《加强草原建设保护筑牢生态安全屏障的调研报告》和《关于促进我州生猪生产稳定健康发展的提案》，参加了民主党派调研成果汇报会和州政协“十四五”规划编制专题协商会，积极建言献策。《关于促进我州生猪生产稳定健康发展的提案》被列为今年楚雄州政协十届四次会议重点督办提案，由州政府分管领导领办。

加强参政议政能力建设，着力发挥党员主体作用。坚持把参政议政能力建设作为一项长期性、基础性工作来抓。在2020年骨干党员培训中专门安排了参政议政能力专题讲座，聘请有关方面领导和专家进行题为《基层党派成员如何开展参政议政》专题辅导。在2020年省州市“两会”期间，民革州委和党员中的人大代表政协委员提交建议、提案合计48件，比上年增加6件。

4.积极应对新冠疫情，发挥优势助力全州疫情防控

2020年新冠肺炎疫情发生后，民革州委积极号召广大民革党员发挥优势、积极作为，助力打赢疫情防控的人民战争、总体战、阻击战。党员王舒怡同志带领齐苏堂彝医馆全体工作人员免费为市民提供预防“新冠肺炎”的大锅药，捐赠了价值20万元的防疫物资，受到民革省委的通报表扬。一支部发挥自身优势，积极参与了抗疫公益歌曲《让生命之花绽放》的创意策划。身处抗疫防疫一线的党员同志积极建言献策，为州委州政府科学决策、精准防控提供了有价值的参考建议，为统筹推进全州疫情防控和经济社会发展贡献了民革智慧和民革力量！

5.聚焦脱贫攻坚，深入开展社会服务活动

按照脱贫“不脱责任、不脱政策、不脱帮扶、不脱监管”的要求，继续深入开展对武定县高桥镇花桥村委会的“挂包帮”定点扶贫工作。深入开展脱贫攻坚一线干部和特困群众走访慰问活动，及时向村委会下拨了2万元的驻村工作队经费。为全村639户农户购买发放卫生清扫工具，深入推动村庄环境卫生整治。帮助村委会争取卫生公厕项目一个，投资10万元，目前项目已建成投入使用。协调解决村文化活动室建设补助资金1万元。与各级干部职工密切协作，圆满完成了迎接脱贫成效第三方评估、脱贫普查、脱贫成效考核等工作任务，为武定如期实现脱贫摘帽和全州实现整州脱贫做出了应有的贡献。

按照全州统一战线实施“同心工程·助力双柏脱贫攻坚”行动的安排，10月23日赴双柏县大庄镇麻栗树小学开展同心助学活动，向20名贫困学生每生捐助现金300元、书包1个。

继续深化与民革嘉定区委合作开展捐资助学活动，11月13日－14日，向大姚铁锁乡中心学生困难学生、武定狮山镇乌龙小学、高桥镇永兆小学、万德镇宜安拉小学困难学生和花桥村委会捐资合计21.6万元。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制3人，其中：行政编制 3人，事业编制0人。在职实有2人，其中： 财政全额保障2人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 56.00万元，其中：一般公共预算56.00万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年部门财务总收入56.74万元相比，减少0.74万元，下降1.30%，主要原因是财政压减经费支出，因此收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 56.00万元，其中:本年收入56.00万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款56.00万元（本级财力56.00万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年部门财政拨款收入56.74万元相比，减少0.74万元，下降1.30%，主要原因是财政压减经费支出，因此收入减少。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 56.00万元。财政拨款安排支出 56.00万元，其中：基本支出41.00万元，与上年56.74万元相比减少15.74万元，下降27.74%，主要原因是上年将部门小专项预算纳入基本支出预算管理，因此上年基本支出预算编制数较大；项目支出15.00万元，与上年对比增加15.00万元，增长100%，主要原因分是上年将部门小专项预算纳入基本支出预算管理，上年预算编制项目支出为零，所以增幅较大。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。主要用于：2012801 行政运行：32.67万元，2012802 一般行政管理事务：15.00万元，2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：3.22万元，2101101 行政单位医疗：1.88万元，2101103 公务员医疗补助：0.81万元，2210201 住房公积金：2.42万元。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况。部门预算支出56.00万元。其中：30101 基本工资：9.81万元，30102 津贴补贴：12.25万元，30103 奖金：5.62万元，30108 机关事业单位基本养老保险缴费，3.22万元，30110 职工基本医疗保险缴费：1.81万元：30111 公务员医疗补助缴费：0.81万元，30112 其他社会保障缴费：0.37万元，30113 住房公积金：2.42万元，30201 办公费：3.87万元 30205 水费：0.03万元，30206 电费：0.07万元，30207 邮电费：0.50万元，30209 物业管理费：1.30万元30211差旅费：1.00万元，30216 培训费：2.00万元，30217 公务接待费：1.00万元，30226 劳务费：3.70万元，30228 工会经费：0.75万元，30239 其他交通费用：4.07万元，30299 其他商品和服务支出：1.40万元。

财政专户管理资金支出情况。

本单位无财政专户管理的支出。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

民革楚雄州委2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.00万元，较上年减少0.45万元，下降31.03%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

民革楚雄州委2021年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

民革楚雄州委近两年都没有因公出国（境）情况。

（二）公务接待费

民革楚雄州委2021年公务接待费预算为1.00万元，较上年减少0.45万元，下降31.03%，上年国内公务接待批次为9次，共计接待80人次。

公务接待费减少的原因是，厉行节约，减少公务接待费用开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

民革楚雄州委2021年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

民革楚雄州委无公务用车编制。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用 房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其 他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

民革楚雄州委2021年机关运行经费安排19.69万元，与上年21.02万元对比减少1.33万元，下降6.33%，主要原因是压减经费开支，厉行节约，严控机关运行经费支出。

2021年预算机关运行经费安排19.69万元，其中：30201 办公费：3.87万元，30205 水费：0.03万元，30206 电费：0.07万元，30207 邮电费：0.50万元，30209 物业管理费：1.30万元，30211 差旅费：1.00万元，30216 培训费：2.00万元，30217 公务接待费：1.00万元，30226 劳务费：3.70万元，30228 工会经费：0.75万元，30239 其他交通费用：4.07万元，30299 其他商品和服务支出：1.40万元。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

中国国民党革命委员会楚雄彝族自治州委员会

2021年3月5日

监督索引号53230000175300111