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云南现代职业技术学院2021年预算公开目录

 

第一部分 云南现代职业技术学院2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

 

第二部分 云南现代职业技术学院2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

 

云南现代职业技术学院2021年部门预算编制说明

 

根据楚财预（2021）4号《楚雄州财政局关于组织做好2021年预算公开工作的通知》要求，现将2021年云南现代职业技术学院部门预算和“三公”经费预算情况公开如下：

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责综合类三年制高等专科职业技术学生培养；负责综合类普通中专及初中起点五年制专科职业技术学生培养；负责综合类成人教育和社会化培训工作；负责开展职业技能培训、鉴定、水平评价考试；负责开展工科综合类职业教育和科研工作，实施校企合作、产教融合；开展国际职业教育交流合作；负责学院发展规划和实施。

（二）机构设置情况

根据中共楚雄州委机构编制委员会办公室关于印发《云南现代职业技术学院机构编制方案》的通知（楚编办发[2020]6号），云南现代职业技术学院为公益二类单位。

内设机构:内设党政管理机构9个，即党委办公室、行政办公室、纪检监察室、组织人事处，宣传统战处、教务处、学生工作处(武装部、保卫处)，招生就业处，财务后勤保障处；群团机构2个，即工会(女工委)、团委；教学业务机构19个，机电与数控技术学院、交通技术学院，环境与建筑技术学院、经济与财贸管理学院、农业与生物技术学院、卫生健康学院、艺术与传媒学院、旅游文化学院、教育体育与劳动教育学院、国际商务学院、马克思主义学院、基础教学部、科技产业部、继续教育与培训学院、信息中心、职业教育发展研究中心、彝族文字字库文化传习中心、通用航空学院、亚威国际电影学院。

（三）重点工作概述

一是坚持党对学院工作的领导。全面贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，把党对学院工作的领导贯穿教育教学全过程、各方面、各环节，教育引导师生增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。

二是坚持落实立德树人任务。健全“一体化领导、专业化运行、协同化育人”大思政工作体制，深入推进思政课程与课程思政在实施“五育并举”上同向同行，实现德智体美劳的统一。

三是持续做好疫情防控工作。根据疫情常态化要求，坚持从严管控、精准防控，毫不放松抓好“外防输入、内防反弹”工作，坚持“人、物、环境”同防，继续实行错峰管理，筑牢疫情防控“三道防线”。

四是构建现代职业教育培训体系。全面贯彻《国家职业教育改革实施方案》，促进职业教育和产业建设、职业标准、生产过程、岗位能力精准对接，重点服务好云南省“三张牌”和楚雄州“1133”行动。

五是提高办学治校现代化水平。完善以章程为核心的制度体系，健全内部治理结构，扩大二级院系管理自主权，形成自主管理、自我约束和更具活力、更富效率的体制机制。

六要深化产教融合校企合作。把握全球产业发展、国内产业升级的新机遇，主动参与供需对接和流程再造，推动专业建设与产业发展相适应，推进产教协同育人。

七要完成以下具体工作任务。2021年学院力争实现高职单招，计划新增护理、学前教育、电气自动化技术、烹调工艺与营养、会计、机电一体化技术6个专业，计划11个专业共招生3500人，其中三年制大专招生1000人、五年制大专招生2000人，高职扩招500人。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制344人，其中：行政编制0人，事业编制344人。在职实有16人，其中：财政全额保障16人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入1106.35万元，其中：一般公共预算406.35万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入700.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比部门财务总收入增加1106.35万元，其中：一般公共预算406.35万元，财政专户管理资金收入700.00万元。主要原因分析：云南现代职业技术学院系新增预算单位，2020年没有编制预算。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入406.35万元，其中:本年收入406.35万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款406.35万元（本级财力406.35万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比部门财政拨款收入新增406.35万元，其中:本年收入406.35万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款新增406.35万元（本级财力406.35万元），主要原因分析：云南现代职业技术学院系新增预算单位，2020年没有编制预算。

四、预算单位支出情况

1、预算单位支出基本情况

2021年部门预算总支出1,106.35万元。财政拨款安排支出406.35万元，其中：基本支出406.35万元，与上年对比新增406.35万元，主要原因分析：云南现代职业技术学院系新增预算单位，2020年没有编制预算；项目支出0.00万元，与上年对比无变化，主要原因分析：云南现代职业技术学院系新增预算单位，2020年没有编制预算。

2、财政拨款安排支出按功能科目分类情况

主要用于：2050302中等职业教育：67.95万元,2050305高等职业教育：277.81万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：23.43万元，2101102事业单位医疗：13.73万元，2101103公务员医疗补助：5.86万元，2210201住房公积金：17.57万元。

3、财政拨款安排支出按经济科目分类情况

部门预算支出406.35万元。其中：30101基本工资：73.13万元，30102津贴补贴：32.52万元,30103奖金：34.89万元，30107绩效工资：34.70万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费：23.43万元，30110职工基本医疗保险缴费：13.18万元，30111公务员医疗补助缴费：5.86万元，30112其他社会保障缴费：0.55万元，30113住房公积金：17.57万元，30201办公费：10.00万元，30205水费：10.00万元，30206电费：10.00万元，30211差旅费：20.00万元，30213维修（护）费：30.00万元，30218专用材料费：50.57万元，30226劳务费：35.95万元，30228工会经费：4.00万元。

4、预算单位运行经费安排情况

2021年预算单位运行经费安排170.52万元，其中： 30201办公费：10.00万元，30205水费：10.00万元，30206电费：10.00万元，30211差旅费：20.00万元，30213维修（护）费：30.00万元，30218专用材料费：50.57万元，30226劳务费：35.95万元，30228工会经费：4.00万元。

2021年预算单位财政拨款运行经费安排170.52万元，其中：30201办公费：10.00万元，30205水费：10.00万元，30206电费：10.00万元，30211差旅费：20.00万元，30213维修（护）费：30.00万元，30218专用材料费：50.57万元，30226劳务费：35.95万元，30228工会经费：4.00万元。

5、财政专户管理资金支出情况。

2021年，本单位财政专户管理的支出为700.00万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出700.00万元，比2020年预算数增加700.00万元，增长100.00%。增加的原因主要是我单位为新设立的预算单位，安排的财政专户管理支出700.00万元为房屋建筑物购建和其他资本性支出。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项资金预算。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南现代职业技术学院2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南现代职业技术学院2021年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：云南现代职业技术学院系新增预算单位，2020年没有编制预算。

（二）公务接待费

云南现代职业技术学院2021年公务接待费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：云南现代职业技术学院系新增预算单位，2020年没有编制预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南现代职业技术学院2021年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：云南现代职业技术学院系新增预算单位，2020年没有编制预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

学院依据部门职责和事业发展需要，在编制学院2021年项目支出预算时，同时编制了各项目支出的绩效目标，包括预期产出、预期效果、服务对象或项目收益人满意程度等内容，项目绩效目标编制率为100%。在执行中，我们将扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2、教育支出：是指一个国家用于教育方面的全部开支。包括：教育的基本建设投资、教育的经常费用、国家的财政拨款、社会团体和个人用于教育方面的支出等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

学院为全额拨款事业单位，无机关运行经费安排支出。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

 

 

云南现代职业技术学院

2021年3月11日

监督索引号53230000275100111