监督索引号53230000178100000

中国民主同盟楚雄彝族自治州委员会2021年预算公开目录

第一部分 中国民主同盟楚雄彝族自治州委员会2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国民主同盟楚雄彝族自治州委员会2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

中国民主同盟楚雄彝族自治州委员会2020年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国民主同盟（简称民盟）是主要由从事文化教育以及科学技术工作的高、中级知识分子组成的，具有政治联盟特点的，接受中国共产党领导、同中国共产党通力合作，进步性与广泛性相统一、致力于中国特色社会主义事业的参政党。

1、坚持中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，贯彻“长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共”的基本方针，不断巩固和发展中国特色社会主义新型政党关系。

2、贯彻执行中共中央关于统一战线的路线、方针、政策和民盟中央、民盟云南省委和民盟楚雄州委的决议、决定。

3、组织盟员履行参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商、以及结合实际开展社会服务。

4、鼓励盟员立足岗位做好工作，围绕国家大政方针和当地重点难点问题，开展调查研究，反映社情民意。

5、及时了解和掌握盟员思想动态，反映盟员的意见和建议，维护盟员的合法权益和合理要求，抓好盟员思想政治建设，鼓励盟员在本职岗位建功立业。

6、按照新时代中共中央关于民主党派建设和组织发展的相关要求，做好新盟员发展和盟员管理工作，负责所属基层组织领导班子配备和后备干部队伍建设。

（二）机构设置情况

1、办公室。负责机关日常运转。承担干部人事、机构编制、财务、部门预算、信息、安全、保密、信访、扶贫、政务公开、信息化、新闻宣传、机关后勤保障和资产管理等工作；负责组织重要会议，筹办各类会议和活动；负责统一战线“同心工程”及社会服务具体工作。

2、参政议政科。负责组织发展有关工作，承担换届、盟员发展、盟员管理、盟员培训、后备干部队伍建设、维护盟员的合法权益、宣传、综合材料起草等工作；负责提案、社情民意的编报；负责组织盟员履行参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商。

（三）重点工作概述

2020年，在民盟云南省委和中共楚雄州委的领导下，在中共楚雄州委统战部的指导下，民盟楚雄州委会以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕中共楚雄州委九届八次全会确定的目标任务，紧扣全州经济社会改革发展大局，深入开展“不忘合作初心，继续携手前进”活动，按照“四新”“三好”的要求，切实加强自身建设，认真履行参政党职能，凝聚共识和建言资政双向发力，各项工作迈上新台阶，为楚雄州经济建设做出积极贡献。

（1）抓思想政治建设，做到政治坚定

坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推进工作。把深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，作为最重要、最核心、最关键的政治任务、政治责任，把学习贯彻中共十九大及十九届二中、三中、四中全会精神作为重要政治任务，把握会议的重大意义和精神实质。今年共组织民盟州委会学习4次，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记关于“不忘初心、牢记使命”重要论述，深入学习中共中央关于坚持和完善中国特色社会主义制度推进国家治理体系和治理能力现代化若干重大问题的决定、《中国共产党第十九届中央委员会第四次全体会议公报》、习近平总书记和李克强总理对安全生产的重要指示精神、中央全面深化改革委员会第十三次会议精神、习近平总书记关于疫情防控重要讲话精神等内容。

（2）抓组织建设，尽力补齐短板

1.加大“三个文件”学习和贯彻落实，推进民盟组织健康有序发展。进一步学习领会“三个文件”精神和《中国民主同盟组织发展暂行条例》，精准把握文件要义，辩证认识文件对组织健康高质量发展的积极影响，积极贯彻落实文件要求。

2.加大代表人士工作力度，积极发现培养推荐优秀人才。着眼于领导班子建设的要求，把代表人士发展工作列入重要议事议程，把层次高、素质好、能力强、影响力大、对社会发展有贡献的代表性人士吸收到民盟组织中来，建立和完善青年人才和代表人士发现、培养、宣传、推荐机制，确保民盟高质量发展。在州委统战部领导和相关科室的指导和帮助下，完成了民盟楚雄州委代表人士的推荐上报工作。

3.抓组织建设，举办培训班，不断提高盟员自身建设水平。今年9月，盟州委会联合6家民主党派举办学习贯彻中共十九届四中全会和习近平总书记考察云南重要讲话精神专题培训班，30名骨干盟员参加了培训。

4.弘扬创先争优意识，组织建设再上新台阶。民盟州委会多项工作受到盟省委会表彰--荣获了全省组织工作优秀集体、社会服务工作优秀集体称号；与民盟师院支部、民盟医专支部一起荣获全省思想政治建设和宣传工作先进集体称号，受到表彰。

（3）抓能力提升，努力提高参政议政、民主监督、社会服务水平

1.在紧扣全州发展大局积极履职尽责上下功夫。把履行参政党职能的重点放在助力决战脱贫攻坚、决胜全面建成小康社会、“十四五”规划编制、推进chux治理体系和治理能力现代化上来，聚焦推动经济高质量跨越式发展、打好“三大攻坚战”，“六保”“六稳”、实施“1133”发展战略、建设“中国彝 乡·滇中翡翠·红火楚雄”等重大课题，立足“专业化、小切口”，建真言、谋良策、做实事、做好事。

2.在深入调查研究提高履职建言的质量上下功夫。坚守“不调研，不建言”的原则，进一步强化调查研究在参政履职中的基础性作用。加强调查研究，发挥界别优势，增强参政议政工作实效，拓展参政议政渠道，完善集智聚力工作机制，认真调研、撰写、收集做好州、市政协提案提交工作。今年共提交州政协提案31件（其中集体提案29件、个人提案2件）；提交市政协提案11件。《关于抓紧研究启动构建“楚雄州应急物资储备和综合保障体系”的提案》被列为州政协重点提案，由常务副州长赵克义领办，并由州政协副主席蒲涌带队于10月27日对提案办理情况进行督办。一件《关于“加大楚雄市殡葬改革政策宣传解达工作”的提案》被列为市政协重点提案。

3. 认真履行民主监督职责，参加楚雄州民主党派脱贫攻坚专项民主监督联合调研组赴武定县、永仁县开展专题调研，调研组通过听取汇报和实地查看切身感受到楚雄州各级党委、政府对脱贫攻坚工作的高度重视，通过精心谋划、周密部署、精准施策、扎实推进，脱贫攻坚取得了显著成效。

4．社会服务是参政党服务社会、加强自身建设的重要抓手。2020年，民盟州委会积极响应中共楚雄州委统战部关于实施“同心工程·助力双柏脱贫攻坚”的号召，充分发挥界别特色，真情服务社会，助力双柏县脱贫攻坚工作。

（4）抓制度和作风，加强机关建设

1.不断强化能力建设。盟组织领导班子成员，盟员中的政协委员，机关事业单位中的盟员是盟员中的关键少数，我们把加强自身能力素质建设摆在第一位，民盟领导班子成员和机关专职干部带头加强学习实践，强化作风建设，敢于担责、善于履责、全力尽责，不断提高政治站位，把准政治方向，坚定政治立场，明确政治态度，带头树立良好形象。

2.不断强化制度建设，为履职尽责提供有力保障。严格贯彻执行民主集中制，坚持集体领导和个人分工负责相结合，健全完善主委会、全委会议事制度。坚持执行主委会、全委会和机关学习制度，定期集中学习交流、专题讲座。全年共组织4次民盟州委会学习，草拟了民盟州委工作制度和民盟州机关管理制度，并3次征求意见，经2020年9月12日，民盟楚雄州第一届委员会第二次全委会议通过后印发实施。同日，民盟楚雄州第一届委员会第二次全委会议通过成立民盟楚雄州第一届委员会监督委员会，加强内部监督。

（5）抓疫情防控工作

按照党中央、国务院，中共云南省委、省政府和民盟云南省委、中共楚雄州委的统一部署，民盟楚雄州委立足自身实际，结合党派工作特点，积极做好新冠肺炎疫情防控工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制3人，其中：行政编制 3人，事业编制0人。在职实有2人，其中： 财政全额保障2人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入55.81万元，其中：一般公共预算55.81万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年部门财务总收入62.78万元相比减少6.97万元，下降12.49%。主要原因为减少财政支出，保运转。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 55.81万元，其中:本年收入55.81万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款55.81万元（本级财力55.81万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。与上年对比减少6.97万元，下降12.49%。主要原因为缓解财政压力，减少财政支出，保运转。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出55.81万元。财政拨款安排支出55.81万元，其中：基本支出40.81万元，与上年62.78万元相比减少了21.97万元，下降34.99%，主要原因分析2020年无项目支出，公用经费及开办费在基本支出中列支；项目支出15万元，，与上年0万元相比增加15万元，增长100%。主要原因分析中国民主同盟楚雄彝族自治州委员会为2020年新成立预算单位，无项目数，公用经费等从基本支出中列支。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：2012801 行政运行:37.54万元,2012802 一般行政管理事务:10.00万元,2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出:3.20万元,2101101 行政单位医疗:1.87万元,2101103 公务员医疗补助:0.80万元,2210201 住房公积金:2.40万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，其中：30101 基本工资:9.94万元,30102 津贴补贴:11.98万元,30103 奖金:5.63万元,30108 机关事业单位基本养老保险缴费:3.20万元,30110 职工基本医疗保险缴费:1.80万元,30111 公务员医疗补助缴费:0.80万元,30112 其他社会保障缴费:0.49万元,30113 住房公积金:2.40万元,30201 办公费:6.20万元,30205 水费:0.10万元,30206 电费:0.10万元,30209 物业管理费:1.50万元,30211 差旅费:1.50万元,30215 会议费:1.00万元,30216 培训费:1.00万元,30217 公务接待费:0.80万元,30226 劳务费:3.00万元,30228 工会经费:0.50万元,30239 其他交通费用:3.57万元,30299 其他商品和服务支出:0.30万元。

（三）财政专户管理资金支出情况。

本单位无财政专户管理的支出。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

无

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国民主同盟楚雄彝族自治州委员会2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.8万元，较上年1.5万元减少0.7万元，下降53.33%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国民主同盟楚雄彝族自治州委员会2021年因公出国（境）费预算为0万元。较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

中国民主同盟楚雄彝族自治州委员会近两年都没有因公出国（境）情况。

（二）公务接待费

中国民主同盟楚雄彝族自治州委员会2021年公务接待费预算为0.8万元，较上年1.5万元减少0.7万元，下降53.33%，国内公务接待批次为4次，共计接待36人次。减少变化原因厉行节约，减少公务接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国民主同盟楚雄彝族自治州委员会2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

2012801行政运行 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出

2012802 一般行政管理事务 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国民主同盟楚雄彝族自治州委员会2021年机关运行经费安排19.57万元，，与上年22.78万元对比减少3.21万元，下降14.09%，主要原因分析压减经费开支，厉行节约，严控机关运行经费支出。

2021年预算单位运行经费安排19.57万元，其中： 30201 办公费:6.20万元,30205 水费:0.10万元,30206 电费:0.10万元,30209 物业管理费:1.50万元,30211 差旅费:1.50万元,30215 会议费:1.00万元,30216 培训费:1.00万元,30217 公务接待费:0.80万元,30226 劳务费:3.00万元,30228 工会经费:0.50万元,30239 其他交通费用:3.57万元,30299 其他商品和服务支出:0.30万元。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

中国民主同盟楚雄彝族自治州委员会

2021年3月 5日

监督索引号53230000178100111