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楚雄州水务局2021年预算公开目录

 

第一部分 楚雄州水务局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

 

第二部分 楚雄州水务局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

 

楚雄州水务局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

楚雄州水务局贯彻落实党中央、省委、州委关于水利工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对水利工作的集中统一领导。主要职责是：

1.负责保障水资源的合理开发利用。拟订水中长期供求规划和政策，起草有关规范性文件，组织编制全州水资源规划、重要江河流域综合规划、防洪规划等水利规划。

2.负责生活、生产经营和生态环境用水的保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订水量分配方案并监督实施。负责重要流域、区域的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作。指导水利行业供水和乡村供水工作。

3.负责贯彻执行国家、省有关水利工程建设的规范和技术标准，负责提出全州水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施，按规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，拟订水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

4.指导水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。

5.负责节约用水工作。拟订节约用水规定，组织编制节约用水规划并监督实施。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

6.指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。指导重要江河的治理、开发和保护。指导河库水生态保护与修复、河流生态流量水量管理以及河库水系连通工作。

7.负责推进河湖长制工作的组织协调、调度督导和检查考核等工作。指导开展水资源保护、岸线管理保护、水污染防治、水环境治理、水生态修复、执法监管等工作。承担州委、州政府河湖长制领导小组办公室的日常工作。

8.指导监督水利工程建设与运行管理。指导水利工程建设管理，制定有关制度并组织实施。组织开展水利行业质量监督工作，贯彻执行水利行业的技术标准、规程规范并监督实施。指导水利建设市场的监督管理和水利建设市场信用体系建设。指导水利设施的管理、保护和综合利用，组织编制水库运行调度规程，指导水库、水电站大坝、堤防、水闸等水利工程的运行管理与划界。

9.负责水土保持工作。组织编制水土保持规划，组织实施水土流失的综合防治、监测。负责生产建设项目水土保持监督管理工作，指导重点水土保持建设项目的实施。

10.指导农村水利水电工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。负责农村饮水安全项目建设管理工作。指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水电开发利用工作。

11.负责水利法律法规的实施和监督检查。组织指导水政监察和水行政执法。调处跨县市水事纠纷和行政区域内重大水事纠纷，协调查处重大水事违法案件。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、水电站大坝、农村水电站等水利工程的安全监管。开展水利科技推广应用。

12.负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要江河和水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

13.完成州委、州政府交办的其他任务。

14.职能转变。楚雄州水务局应切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河库健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供水安全保障。

（二）机构设置情况

按照州政府印发楚雄州水务局主要职责内设机构和人员编制规定及州编委关于设立楚雄州河长制工作机构的批复，我局机关设14个内设机构(正科级)和机关党委办公室、离退休人员管理办公室。局机关行政编制21名，工勤人员编制6名，其中：局长1名，副局长4名，督查专员1名（副处级）；正科级领导职数16名（含总工程师1名、总规划师1名、机关党委办公室主任1名、离退休人员办公室主任1名）；副科级领导职数8名。工资并入局机关管理的直属单位4个，事业编制32名(即州水土保持生态环境监测分站7名、州滇中引水工程技术办公室14名、龙川江管理局5名，州小石门水库工程前期工作办公室6名)，2020年12月底实有在职职工63名（含12月调入当月未计发工资4人），工资发放人数59人。

（三）重点工作概述

2020年，全州水务系统干部职工坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持以人民为中心的发展思想，统筹推进疫情防控和水利改革发展，供水保障体系进一步夯实，防洪安全体系进一步筑牢，有效抵御了春夏初连旱，全州防汛抗旱工作取得全面胜利。

全州完成水利固定资产投资60.97亿元，较2019年完成47.53亿元增长28.3%，占计划57.03亿元的106.91%。治理水土流失面积500平方公里，新增有效灌溉面积、治理河道长度等年度效益指标均超额完成年度计划目标任务。今年水利工作主要呈现6个方面亮点。

1、水旱灾害防御工作总体平稳。按照“防范胜于救灾”的工作要求，完善工作举措、层层压实责任，全力以赴做好水灾害防御工作。面对严峻旱情，全州上下一心，共战旱魔。旱情发生以来，全州累计投入抗旱人数25.82万人次、抗旱资金3868.8万元、抗旱设备10706台/套、抗旱用电80.62万度、用油153.69吨，累计抗旱浇灌面积46.58万亩，累计临时解决了16.02万人和5.89万头大牲畜饮水困难。7月5日，进入主汛期以来，全州牢固树立人民至上、生命至上理念，按照尊重洪水规律思路，密切关注雨情、汛情、灾情动态，及时组织会商研判，及时启动应急响应，有效应对了8月17至22日、8月29至30日、9月6至12日、9月16至18日4次强降雨天气影响，努力降低洪涝灾害损失，据水务部门统计，今年汛期，除楚雄、永仁、武定3县市外的7个县、38个乡镇发生洪涝灾情，影响7.2万人、2.92万亩农作物受灾，紧急转移避险702人，受损小型水库2座、坝塘3座、水闸3座、灌溉设施168处、河道堤防11处长26.2公里。

2、争取地方政府专项债券及抗疫特别国债资金用于水利建设位居前列。今年8县市12个项目争取到地方政府专债和抗疫特别国债资金110801万元（其中：双柏、姚安、元谋、禄丰4县5个项目争取到地方政府专债资金55500万元，楚雄、双柏、牟定、姚安、大姚、武定7件工程争取到抗疫特别国债资金55301万元，占全省水利行业争取到地方政府专债和抗疫特别国债资金108.43亿元的10.2%，占今年全州争取专债和抗疫特别国债54亿元的20.52%。

3、重点水利建设项目加快推进。楚雄白衣河、双柏白水河、永仁鲁母、武定阿庆争、姚安龙潭箐水库5件中小型水源工程开工建设，武定石腊它、大板桥水库监理、施工、检测、审计招标工作也已完成，正在办理土地审批报件编制等工作，计划12月开工。在建的永仁直苴、南华小箐河和黑泥田3座中小型水库大坝已封顶，禄丰西河、大姚红豆树、元谋坛罐窑、武定仁和、楚雄响水箐、南华草甸发、大姚木卡拉等24座中小型水库建设任务也已完成，其中：双柏施家河已通过竣工验收，坛罐窑、仁和水库通过下闸蓄水验收，西河、红豆树正在开展竣工验收准备工作。大姚六苴河、禄丰西河中村段河道治理工程开工建设，永仁万马河那干至迤资段河道等9件河道治理工程正在抓紧扫尾，武定高桥和狮山、禄丰罗茨、永仁直苴、禄丰金山5个中型灌区，双柏河口河、南华代家箐小流域坡耕地水土流失治理，以及牟定云龙、大姚三岔河两条小流域国家水土保持重点工程、姚安胡家山中型水库和49座小型水库除险加固工程开工建设。

4、重大项目重点工程争取列入国家省“十四五”规划取得初步成效。今年以来，州水务局认真贯彻落实州委提出的“项目进入国家省规划是硬道理”的指示精神，立足州情水情，加强调查研究，采取走出去、请进来等方式，先后5次邀请省级专家和云南省“十四五”水安全保障规划编制单位主要负责人及相关人员，到楚雄州重点县市指导帮助谋划重大项目重点工程，5月下旬省水利厅率楚雄、曲靖水务局到水利部，请求将云南省新建和储备的15件大型水库、18件大型灌区、203件中型水库列入国家“十四五”规划，其中：楚雄州大型水库3件、大型灌区2件、中型水库19件，分别占全省争取列入国家规划重大项目和重点工程的20%、11.1%和9.4%。蜻蛉河和元谋两个大型灌区通过省比选，列入全省5个灌区上报国家水利部、发改委争取列入国家“十四五”大型灌区续建配套与现代化改造建设计划。目前，楚雄州“十四五”水安全保障规划初步上报项目总投资5411亿元，其中：重大项目投资602亿元，占11.13%；一般项目投资4809亿元，占88.87%。按完成投资时段分，“十四五”期间计划完成投资740亿元以上，占总投资的13.68%。

5、重点水利项目前期工作迈出新步伐。争取省项目前期费9100万元，用于开展新建小石门、九龙甸扩建等11件大中型水库项目前期工作，滇中引水二期工程、小石门大型水库可研已经水利部水规总院审查，其中：水规总院于11月5日在北京组织对小石门水库可研审查修改成果进行复核，待通过复核后出具审查意见，报国家水利部审核，通过后报国家发改委审批；武定志黑中型水库、禄丰罗申河、元谋定远河3座中型水库可研已完成，其中：志黑水库可研已通过水利厅审查并报发改委，待规划许可、环评、林地和土地预审等相关专题报件完成审查审批并报省发改委后，省发改委组织审查、审批。小型水源工程、河道治理项目等前期工作按计划顺利推进。

6、河湖长制工作取得实效。总河长杨斌书记签发了《楚雄州2020年抗旱保供水八条措施》（第6号总河长令）、《楚雄州2020年河湖长制工作要点》（第7号总河长令），印发了《工作提醒函》，对2020年河湖巡查工作重点提出了要求，提醒各级河湖长认真履行职责，结合巡查工作重点适时开展所负责河湖的巡查工作。截至目前，全州各级河湖长共开展河湖巡查6.16万次，印发了《楚雄州河湖长制交办督办工作规程（试行）》《楚雄州乡村级河湖长巡查工作规定（试行）》《楚雄州河湖长制州级提醒约谈通报制度（试行）》，进一步规范完善河湖长制机制体制，认真开展美丽河湖建设，共治理河道74.98公里，完成营造林17.23万亩，完成义务植树571.9万株，积极推进河湖管理范围划定，完成了流域面积1000平方公里以上的12条河流管理范围划定上图工作；流域面积50~1000平方公里以下河流和小（二）型水库管理范围划定工作已完成85%，其中，213条（段）4306.95公里河流管理范围划定已完成，并进行公示，小（二）型水库已完成划界325座。

7、抓实抓好安全生产工作。按照“水利工程补短板、水利行业强监管”的水利改革发展总基调，州水务局高度重视，认真落实“党政同责，一岗双责”，将安全生产工作作为重要工作来抓，水利安全生产工作做到早布置早安排。及时组织全州1105座水库运行管理“三个责任人”排查，通过排查，水库运行管理“三个责任人”全部一一落实，为工程安全度汛奠定基础。积极组织开展“安全生产月”活动。围绕“消除事故隐患，筑牢安全防线”为主题开展查隐患、查整改，重大节假日、重要会议前安全生产大检查，一把手谈安全、抓安全，集中开展安全生产技术咨询等活动通过压实安全生产责任，狠抓各项措施落实，经上下齐心努力，到目前为止，全州水务工作未发生一起安全事故，水利安全生产工作稳定向好发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制63人，其中：行政编制 42人（其中机关工勤编制6人），事业编制21人。在职实有63人（含12月调入当月未计发工资4人），其中： 财政全额保障59人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 47人，其中： 离休2人，退休 45人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 2310.02万元，其中：一般公共预算2310.02万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

2020年部门财务总收入 2178.36万元，其中：一般公共预算财政拨款2178.36万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比增加131.66万元，主要原因分析：基本支出增加13.79万元为人员增加造成，项目支出增加117.87万元为2021年度预算将水利伤残民工及企业回乡民工生活补助经费117.87纳入我局项目支出预算。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入2310.02万元，其中:本年收入2310.02万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2310.02万元（本级财力2310.02万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加131.66万元，主要原因分析：基本支出增加13.79万元为人员增加造成，项目支出增加117.87万元为2021年度预算将水利伤残民工及企业回乡民工生活补助经费117.87纳入我局项目支出预算。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 2310.02万元。财政拨款安排支出2310.02万元，其中：基本支出1192.15万元，与上年1178.36万元对比增加13.79万元，主要原因分析人员增加造成；项目支出1117.87万元，与上年1000万元对比增加117.87万元，主要原因分析2021年度预算将水利伤残民工及企业回乡民工生活补助经费117.87纳入机关预算总支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：2010302 一般行政管理事务:20.00万元,2080501 行政单位离退休:129.98万元,2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出:83.62万元,2101101 行政单位医疗:35.43万元,2101102 事业单位医疗:15.20万元,2101103 公务员医疗补助:34.12万元,2130301 行政运行:861.08万元,2130302 一般行政管理事务:30.00万元,2130304 水利行业业务管理:177.87万元,2130306 水利工程运行与维护:20.00万元,2130308 水利前期工作:280.00万元,2130310 水土保持:62.00万元,2130311 水资源节约管理与保护:150.00万元,2130314 防汛:174.00万元,2130315 抗旱:174.00万元,2210201 住房公积金:62.72万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况，部门预算支出2,310.02万元。主要用于:30101 基本工资:249.92万元,30102 津贴补贴:266.29万元,30103 奖金:151.02万元,30107 绩效工资:35.18万元,30108 机关事业单位基本养老保险缴费:83.62万元,30110 职工基本医疗保险缴费:47.04万元,30111 公务员医疗补助缴费:34.12万元,30112 其他社会保障缴费:10.59万元,30113 住房公积金:62.72万元,30199 其他工资福利支出:15.00万元,30201 办公费:128.00万元,30202 印刷费:0.60万元,30203 咨询费:15.00万元,30205 水费:0.60万元,30206 电费:0.50万元,30207 邮电费:0.50万元,30209 物业管理费:1.30万元,30211 差旅费:5.00万元,30213 维修（护）费:20.50万元,30216 培训费:10.00万元,30217 公务接待费:4.00万元,30226 劳务费:1.30万元,30227 委托业务费:436.50万元,30228 工会经费:12.00万元,30231 公务用车运行维护费:9.00万元,30239 其他交通费用:43.56万元,30299 其他商品和服务支出:25.07万元,30301 离休费:25.47万元,30302 退休费:96.68万元,30305 生活补助:122.45万元,30905 基础设施建设:396.50万元。

（三）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

功能科目分组：无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组：无。

（三）经济社会事业发展事项

功能科目分组：无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目11个，政府采购预算总额8.23万元，其中：政府采购货物预算7.63万元、政府采购服务预算0.6万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄州水务局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计13万元：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费4万元，公务用车购置及运行费9万元，较上年19万元（因公出国境经费0.00万元，公务接待费4.00万元，公务用车购置及运行费15万元）减少6万元，下降31.58%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄州水务局2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：无变化。

（二）公务接待费

楚雄州水务局2021年公务接待费预算为4万元，较上年无变化。国内公务接待批次为30次，共计接待407人次。

增减变化原因：2020年实际支出3.93万元，按照与实际支出基本持平的原则列入2021年部门预算4万元。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄州水务局2021年公务用车购置及运行维护费为9万元，较上年减少6万元，下降40%。其中：公务用车购置费0万元，较上无变化；公务用车运行维护费9万元，较上年减少6万元，下降40%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

增减变化原因：事业单位车改1辆车辆交机关事务管理局公务用车管理平台使用，财政报批系统已做处置，按财政公务用车运行维护费标准列入2021年部门预算9万元。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年预算下达（另文下达）州本级项目支出绩效目标，我局将严格遵循有关规定，在部门自我评价的基础上，根据上级工作要求结合我州实际，通过选定评价对象、调研项目情况、收集项目资料、完善评价指标、培训评价人员、实施现场评价、审核评价报告等一系列规范有序的程序，从预算编制与执行、资金分配与使用、资金监督与管理以及财务会计信息、项目组织管理、项目绩效完成等方面，采取目标预定与实施效果相比较、定量分析和定性分析相结合的方法，对农田水利、中小河流治理、新建小型水库、小型病险水库除险加固、水土保持、农田水利设施维修养护、县级以下国有公益性水利工程维修养护、山洪灾害防治等项目预算支出实施重点绩效评价，评价范围覆盖重点支出领域和民生领域，并得出了各单位绩效评价得分和等次，项目绩效自评从数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标及服务对象满意度指标等方面进行分析评价，客观公正地反映了财政支出总体绩效和存在的主要问题，为下一步有针对性地加强和改进资金分配、使用、管理提供了有益参考。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金。

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用 房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其 他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄州水务局2021年单位运行经费安排136.51万元，2020年预算单位运行经费安排130.52万元，与上年对比增加5.99万元，主要原因分析：人员变化造成机关运行经费预算变化。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

 

 

楚雄州水务局

2021年3月3日

监督索引号53230000433200111