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楚雄州植保植检站2021年部门预算公开目录及说明

第一部分 楚雄州植保植检站2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 楚雄州植保植检站部门2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

楚雄州植保植检站部门2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

楚雄州植保植检站主要工作职能职责是：1、根据国务院《植物检疫条例》第三条授权，负责辖区内种子、苗木等植物及植物产品植物检疫行政执法工作；2、负责全州主要农作物病虫草鼠害预测预报（预警与应急控制）；3、负责全州主要农作物病虫草鼠害大面积综合防治；4、全州农业植物检疫性有害生物疫情普查、监测及扑灭工作。

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

1、认真抓好2021年全州主要农作物病虫害预警监测及大面积防控工作：根据全州主要农作物病虫害发生趋势会商情况，2021年全州主要农作物病虫害发生趋势为中等至中等偏重发生，局部地区重发生，预计发生720万亩次以上。2021年，全州植保部门将依托43个主要农作物病虫监测点，结合各地农作物品种布局、历年病虫发生实况、施肥水平、降雨等因素，及时发布病虫预报，为指导大面积病虫害防治提供科学依据。全州全年计划发布病虫简报100期、10000份以上，发送手机短信10条以上；在全州开展主要农作物病虫害综合防治1300万亩次，挽回粮食损失10万吨，病虫危害损失率控制在5%以下。

2、继续抓好草地贪夜蛾越冬情况监测调查及2021年的防控工作：根据今年草地贪夜蛾发生实况，结合近期省内南部地区虫源较多、在我州内部分地区监测到越冬虫源等实际情况，预计明年全州草地贪夜蛾发生趋势为中等偏重发生，局部地区重发生，发生面积达50万亩以上。当前，全州植保部门已开展草地贪夜蛾越冬情况监测调查，2021年将认真抓好大面积防控工作，计划开展防治60万亩次。

3、大力推行病虫害绿色防控技术和专业化统防统治相融合示范推广：2021年，州植保站将积极争取上级资金支持，加大植保绿色防控技术和专业化统防统治融合示范推广力度，拟计划病虫害绿色防控技术覆盖率和专业化统防统治覆盖率在今年基础上分别提高0.5%，即主要农作物病虫害绿色防控技术覆盖率达到30%以上，统防统治覆盖率达到40%以上。

4、继续推进全州农药使用量负增长及金沙江流域（楚雄段）农药减量增效工作：2021年，一是在全州10县市继续开展农药使用量监测调查工作；二是根据省州的安排，以提高农药利用率为着力点，按照“控、替、精、统”技术路径，继续推进全州农药使用量负增长及金沙江流域（楚雄段）农药减量增效工作，计划全州农药使用量递减1%以上，实现全州农药量使用量负增长。

5、积极开展农业有害生物疫情监测普查，抓好种子、苗木等繁育基地的产地检疫和调运检疫工作：一是积极开展红火蚁、柑桔黄龙病、马铃薯线虫等农业有害生物疫情监测普查，发生疫情要及时提出处置意见建议；二是进一步加强植物检疫监管，抓好种子、苗木等繁育基地的产地检疫和调运检疫工作，确保楚雄州的农业生产安全健康发展；三要规范植物检疫执法行为，加大《植物检疫条例》宣传力度，要求农产品生产种植基地、种植大户等到外地引进种子、苗木时，主动到当地植保植检机构办理植物检疫要求书，对无证调运种子、苗木等违反《植物检疫条例》的行为要坚决依法处罚。

6、持续推进农药经营许可审核工作：根据楚雄州农业农村局的安排，严格按照新修订的《农药管理条例》、云南省农业厅《农药经营许可管理办法》、《云南省限制使用农药定点经营布局实施方案》等法规规章的规定，持续推进全州农药经营许可审核工作。

7、加大高原特色果蔬、中药材等新兴产业群病虫害防治技术研究及示范推广力度，为产业发展提供技术支撑：2021年，州植保站及每个县市植保站在抓好常规工作的基础上，要紧紧围绕州县市党委、政府重点发展的产业，加大对高原特色果蔬、中药材等新兴产业群病虫害防治技术研究及示范推广力度，为推进产业发展提供技术支撑和保障服务。

8、积极开展农药包装废弃物回收处置试点：根据省州环保大督查的有关要求，在基础条件较好的1个县市，积极开展农药包装废弃物废回收处置试点，探索出农药包装废弃物废回收处置的成功经验和路子，为农业农村生态环境改善做出了积极贡献。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制 0人，事业编制12人。在职实有11人，其中： 财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 10人，其中： 离休 0人，退休 10人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 208.37万元，其中：一般公共预算208.37万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少18.13万元，主要原因分析：2021年我站实有人数比2020年减少1人 ，减少人员的工资、养老保险、住房公积金、医疗保险等费用相应减少，具体到功能分类科目为：2080502机关事业单位基本养老保险缴费支出比上年减少1.38万元; 2080505事业单位医疗比上年减少1.22万元;2101103 公务员医疗补助比上年减少1万元 ；2130104事业运行比上年减少13.50万元; 2210201住房公积金比上年减少1.03万元。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 208.37万元，其中:本年收入208.37万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款208.36万元（本级财力208.37万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少18.13万元，主要原因分析：2021年我站实有人数比2020年减少1人 ，减少人员的工资、养老保险、住房公积金、医疗保险等费用相应减少，具体到功能分类科目为：2080502机关事业单位基本养老保险缴费支出比上年减少1.38万元; 2080505事业单位医疗比上年减少1.22万元;2101103 公务员医疗补助比上年减少1万元 ；2130104事业运行比上年减少13.50万元; 2210201住房公积金比上年减少1.03万元。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 208.37万元。财政拨款安排支出 208.37万元，其中：基本支出208.37万元，与上年对比减少18.13万元，主要原因分析：2021年我站实有人数比2020年减少1人 ，减少人员的工资、养老保险、住房公积金、医疗保险等费用相应减少，具体到功能分类科目为：2080502机关事业单位基本养老保险缴费支出比上年减少1.38万元; 2080505事业单位医疗比上年减少1.22万元;2101103 公务员医疗补助比上年减少1万元 ；2130104事业运行比上年减少13.50万元; 2210201住房公积金比上年减少1.03万元；项目支出0万元，与上年对比增减0万元，主要原因分析：2020年与2021年财政均未安排州级项目支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：2080502 事业单位离退休22.28万元,2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出16.32万元,2101102 事业单位医疗9.90万元,2101103 公务员医疗补助6.26万元,2130104 事业运行141.37万元,2210201 住房公积金12.24万元。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况：部门预算支出208.37万元，其中：30101 基本工资49.96万元,30102 津贴补贴27.36万元,30103 奖金23.96万元,30107 绩效工资25.16万元,30108 机关事业单位基本养老保险缴费16.32万元,30110 职工基本医疗保险缴费9.18万元,30111 公务员医疗补助缴费6.26万元,30112 其他社会保障缴费2.12万元,30113 住房公积金12.24万元,30199 其他工资福利支出2.10万元,30201 办公费0.80万元,30205 水费0.40万元,30206 电费0.60万元,30207 邮电费0.30万元,30211 差旅费2.03万元,30213 维修（护）费0.30万元,30217 公务接待费1.00万元,30226 劳务费0.30万元,30228 工会经费2.20万元,30229 福利费1.00万元,30231 公务用车运行维护费2.50万元,30299 其他商品和服务支出0.60万元,30302 退休费21.68万元。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄州植保植检站2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.5万元，较上年减少2万元，下降36%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄州植保植检站2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年减少0万元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：2020年与2021年均未预算因公出国（境）事项。

（二）公务接待费

楚雄州植保植检站2021年公务接待费预算为1万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为14次，共计接待84人次。

增减变化原因：2020年与2021预算相同。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄州植保植检站2021年公务用车购置及运行维护费为2.5万元，较上年减少2万元，下降44%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费2.5万元，较上年减少2万元，下降44%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因：截至2020年部门预算结束，我单位未收到州级涉改事业单位公务用车编制核定方案，故在做2020年部门预算二上时，在公用经费中预算车辆使用费及平台用车费计2万元。到2020年1月底财政下达2020年预算时下达我单位车辆编制费用2.5万元，两项费用预算数为4.5万元超出车辆实际使用费，在2020年3月，我站根据实际情况向楚雄州财政局提请“关于将公务用车运行维护费调整到差旅费、办公费的请示”，得到州财政批复同意调整2万元经费到其他项目，经调整预算后，我站2020年公务用车有限维护费实际数为2万元。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年我站无重点项目预算绩效目标

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

无

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄州植保植检站2021年机关运行经费安排12.03万元，与上年对比减少0.19万元，主要原因分析：30201 办公费比2020减少0.2万元,30206 电费比2020增加0.2万元,30204手续费减少0.02万元，30207 邮电费比2020年增加0.1万元,30211 差旅费比2020年增加1.03万元,30226 劳务费比2020增加0.30万元,30229 福利费比2020年增加0.7万元,30231 公务用车运行维护费比2020年减少2万元，3023903公务用车平台经费比2020年减少0.3万元。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

楚雄州植保植检站

2021 年 2 月25 日

监督索引号53230000449900111