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楚雄州农机推广站2021年预算公开目录

 

第一部分 楚雄州农机推广站2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

 

第二部分 楚雄州农机推广站2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

 

楚雄州农机推广站2021年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

楚雄州农业机械推广站是楚雄州农业局下属的正科级财政补助公益一类事业单位。主要职责包括：制定并组织实施全州农业机械推广发展规划；组织开展对确定推广的农机新技术进行试验、示范，并提供相关的技术咨询、信息和技术服务；指导县级农机技术推广机构、农机培训学校、农机专业合作组织的农机技术推广活动和农机培训工作；受理农机产品质量投诉工作。

（二）机构设置情况

楚雄州农业机械推广站有独立核算单位1个，设4个内设机构（股所级），科室分别为：办公室、推广室、农机产品质量投诉办公室、财务室。

（三）重点工作概述

1、深入开展全程机械化推进行动

重点围绕水稻、玉米、马铃薯和油菜等主要粮食作物和经济作物,整合省州两级项目资源，加强农机与农艺的融合，继续全力推进农业生产全程机械化。其中：重点巩固楚雄市、禄丰县两个水稻全程机械化示范区,辐射带动全州完成8万亩的水稻机插秧作业任务。

2、稳步推进薄弱环节农机新技术示范推广

围绕农机购置补贴政策的落实，监督指导县级农机推广站做好补贴产品的选型、培训、质量监督、投诉受理等工作，发挥技术指导、业务培训和协调服务等职能作用。重点引导推广水稻播种机、水稻插秧机、谷物收割机、谷物烘干机、油菜播种机、玉米播种机、玉米收割机、马铃薯播种机、马铃薯收获机等新机型。

3、稳步推进农机深松整地作业丰产技术

继续探索农机深松丰产技术体系，建立农机深松整地技术应用的长效机制。强化技术培训和宣传引导,提高作业质量监管工作效率,圆满完成2019年度省级下达的农机深松整地作业任务。

4、加强农机化技术培训

认真履行农机培训监督管理职能，促进学校规范化建设，拓宽办学门路，扩大办学规模，保障教学安全和教学质量，提高社会效益和经济效益。

5、加强农机质量投诉监督

继续开展农机打假护农专项活动，以检查农机购置补贴机具、农机生产、销售活动为重点，积极开展农机产品质量监督及投诉受理工作，宣传有关农机法律法规、农机购置补贴政策和农机质量监管职能，及时向农民群众传授识假辨假知识，维护广大农机使用者的合法权益。

6、抓好党群工作，促进中心工作发展

围绕党风廉政建设和党建目标责任制的要求，加强党员干部的思想教育工作，提高党员干部素质，发挥党支部的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。加强对工会及妇委会的领导，充分发挥了群团作用。继续抓好扶贫工作，完成既定的扶贫任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制0人，事业编制15人。在职实有14人，其中： 财政全额保障14人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员12人，其中： 离休0人，退休12人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入327.70万元，其中：一般公共预算327.70万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加66.42万元，增长25.42%，主要原因分析是因为退休人员工资事业单位离退休费增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入327.70万元，其中:本年收入327.70万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款327.70万元（本级财力327.70万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款万元。

与上年对比增加66.42万元，增长25.42%，主要原因分析是因为退休人员工资事业单位离退休费增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出327.70万元。财政拨款安排支出327.70万元，其中：基本支出327.70万元，与上年对比2019年部门预算总支出261.28万元，较上年增长66.42万元，增长25.42%。主要原因分析是因为退休人员工资事业单位离退休费增加及人员工资增长，工资福利支出增加；项目支出0万元，与上年对比2019年项目支出0元，较上年增加0万元。主要原因分析是无项目支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.财政拨款安排支出按功能科目分类情况

主要用于：2080502 事业单位离退休:93.16万元,2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出:21.27万元,2101102 事业单位医疗:12.86万元,2101103 公务员医疗补助:8.00万元,2130104 事业运行:176.46万元,2210201 住房公积金:15.95万元。

3.财政拨款安排支出按经济科目分类情况

部门预算支出327.70万元。其中：30101 基本工资:67.70万元,30102 津贴补贴:29.28万元,30103 奖金:30.84万元,30107 绩效工资:30.32万元,30108 机关事业单位基本养老保险缴费:21.27万元,30110 职工基本医疗保险缴费:11.96万元,30111 公务员医疗补助缴费:8.00万元,30112 其他社会保障缴费:2.65万元,30113 住房公积金:15.95万元,30199 其他工资福利支出:0.45万元,30201 办公费:2.50万元,30205 水费:0.30万元,30206 电费:1.00万元,30207 邮电费:0.30万元,30209 物业管理费:0.21万元,30211 差旅费:3.91万元,30213 维修（护）费:0.50万元,30217 公务接待费:1.00万元,30226 劳务费:1.80万元,30228 工会经费:2.10万元,30231 公务用车运行维护费:2.50万元,30299 其他商品和服务支出:0.72万元,30302 退休费:92.44万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

无

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄州农业机械推广站2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.5万元，较上年减少1.3万元，下降27.08%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄州农业机械推广站2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化。

（二）公务接待费

楚雄州农业机械推广站2021年公务接待费预算为1.00万元，较上年减少0.3万元，增长23.07%，国内公务接待批次为12次，共计接待120人次。

减少原因是厉行勤俭节约，加之受疫情防控影响，公务接待费用降低。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄州农业机械推广站2021年公务用车购置及运行维护费为2.5万元，较上年减少1.00万元，下降28.57%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2.5万元，较上年减少1.00万元，下降28.57%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少原因是厉行勤俭节约，加之受疫情防控影响，公务用车运行维护费用降低。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

2、维修（护）费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的维修基金。

3、其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出，主要指广告宣传费用、离退休人员特需费、公用经费等方面支出。

4、办公设备购置：反映用于购置具有专门用途、并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的各类专用设备支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄州农业机械推广站2021年运行经费安排16.84万元，其中：30201 办公费:2.50万元,30205 水费:0.30万元,30206 电费:1.00万元,30207 邮电费:0.30万元,30209 物业管理费:0.21万元,30211 差旅费:3.91万元,30213 维修（护）费:0.50万元,30217 公务接待费:1.00万元,30226 劳务费:1.80万元,30228 工会经费:2.10万元,30231 公务用车运行维护费:2.50万元,30299 其他商品和服务支出:0.72万元。

楚雄州农业机械推广站2021年财政拨款运行经费安排16.84万元，其中：30201 办公费:2.50万元,30205 水费:0.30万元,30206 电费:1.00万元,30207 邮电费:0.30万元,30209 物业管理费:0.21万元,30211 差旅费:3.91万元,30213 维修（护）费:0.50万元,30217 公务接待费:1.00万元,30226 劳务费:1.80万元,30228 工会经费:2.10万元,30231 公务用车运行维护费:2.50万元,30299 其他商品和服务支出:0.72万元。

与上年对比，较上年运行经费20.26万元减少3.42万元，降低16.88%，减少原因分析是因为人头经费降低，导致运行经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

 

 

楚雄州农业机械推广站

2021年3月5日

监督索引号53230000449800000