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中央农业广播电视学校云南省楚雄州分校 2021年预算公开目录

第一部分 中央农业广播电视学校云南省楚雄州分校2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中央农业广播电视学校云南省楚雄州分校2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

中央农业广播电视学校云南省楚雄州分校 2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中央农业广播电视学校云南省楚雄州分校（楚雄州农民科技教育培训中心）是根据农村经济和文化发展需要开展新型农民职业教育、新型职业农民培训、实用技术培训、农业行业特有工种职业技能鉴定及相关社会服务的财政补助事业单位。同时兼有楚雄州农民科技教育培训中心、楚雄州人民政府“绿色证书”制度工作领导小组办公室、农村劳动力转移培训的职责，集“学校”和“中心”一体。

（二）机构设置情况

原由楚编办［2005］68号文件核定中央农业广播电视学校云南省楚雄州分校事业编制12人，2015年10月楚编发[2015]9号文件核减编制1人，现有编制11人。2018年末实有人数11人,2019年初在职职工11人。其中：事业管理人员3人；专业技术人员7人；技术工人1人。退休人员2018年末有3人，均由机关社保中心发放退休金。内设机构为一室两办，办公室、培训办、职教办。

（三）重点工作概述

2021年农民科技教育培训要围绕高原特色农业发展和乡村振兴的目标任务扎实抓好以下几项工作：

1、高素质农民培训。全州计划培训1500人，其中：州农广校培训70人，示范引领县级校的培训； 7个贫困县依托高素质农民培训项目力争任务数及培训质量有突破。

2、农村远程教育培训工作。较好地发挥农广校远程教育培训的作用，利用农广校远程卫星小站、互联网（中国农村远程教育网）移动端（云上智农APP、农广在线APP）等相关媒体传播前沿理论知识，加强农科人员知识更新培训，2021年计划开展培训12期,培训人数2000人左右，工作继续保持在全省前列。

3、绿证培训和农村劳动力转移培训。全州计划绿证培训10000人，结业6000人,考核合格3000人；农村劳动力转移培训主要根据州政府的目标要求，积极开展工作，全面完成所下达任务数。

4、中高职学历教育。依托高素质农民培育项目，积极探索高素质农民培训与成人中专教育有效融合；继续抓好与高校联办专、本科学历教育，为楚雄州乡村振兴提供更多人才支撑。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制 0人，事业编制11人。在职实有11人，其中： 财政全供养 11人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员3人，其中： 离休 0人，退休3人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财政拨款收入 217.42万元，其中：一般公共预算财政拨款217.42万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与2020年对比，部门财务总收入增加0.31万元，增加0.14%其中：一般公共预算增加0.31万元,增加0.14%。主要原因分析：事业运行增加0.31万元，其中：基本工资增加2.11万元，津贴补贴增加0.09万元，奖金增加0.17万元,绩效工资增加0.4万元，公用经费减少2.35万元，机关事业单位基本养老保险缴费增加0.44万元，职工基本医疗保险缴费增加0.25万元，公务员医疗补助缴费增加0.08万元，工伤保险减少0.60万元，其他社会保障缴费增加1.13万元，住房公积金增加0.33万元，生活补助增加0.1万元，办公设备购置减少1.84万元。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 217.42万元，其中:本年收入217.42万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款217.42万元（本级财力217.42万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与2020年对比财政拨款收入增加0.31万元，,增加0.14%。主要原因分析：事业运行增加0.31万元，其中：基本工资增加2.11万元，津贴补贴增加0.09万元，奖金增加0.17万元,绩效工资增加0.4万元，公用经费减少2.35万元，机关事业单位基本养老保险缴费增加0.44万元，职工基本医疗保险缴费增加0.25万元，公务员医疗补助缴费增加0.08万元，工伤保险减少0.60万元，其他社会保障缴费增加1.13万元，住房公积金增加0.33万元，生活补助增加0.1万元，办公设备购置减少1.84万元。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 217.42万元。财政拨款安排支出 217.42万元，其中：基本支出214.42万元，与2020年对比减少2.69万元，减少1.24%。主要原因为减少公用经费；项目支出3.00万元，与2020年对比增加3.00万元，主要原因为绿色证书、劳动力转移工作经费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：2080502 事业单位离退休:8.71万元,2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出:19.55万元,2101102 事业单位医疗:11.48万元,2101103 公务员医疗补助:5.61万元,2130104 事业运行:157.41万元,2210201 住房公积金:14.66万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况， 主要用于：

经济科目分组支出217.42万元（其中：基本支出214.42万元，项目支出3.00万元）。30101 基本工资:63.04万元,30102 津贴补贴:24.57万元,30103 奖金:25.05万元,30107 绩效工资:29.32万元,30108 机关事业单位基本养老保险缴费:19.55万元,30110 职工基本医疗保险缴费:11.00万元,30111 公务员医疗补助缴费:5.61万元,30112 其他社会保障缴费:2.68万元,30113 住房公积金:14.66万元,30201 办公费:4.28万元,30202 印刷费:0.20万元,30204 手续费:0.03万元,30207 邮电费:0.50万元,30211 差旅费:2.30万元,30213 维修（护）费:1.00万元,30216 培训费:0.80万元,30217 公务接待费:1.50万元,30228 工会经费:1.50万元,30239 其他交通费用:1.00万元,30299 其他商品和服务支出:0.18万元,30302 退休费:6.53万元,30305 生活补助:2.00万元,31002 办公设备购置:0.12万元。

（三）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，采购预算资金0.82万元。其中：政府采购货物预算0.62万元、政府采购服务预算0.2万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中央农业广播电视学校云南省楚雄州分校2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.50万元，较上年减少0.50万元，下降25%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中央农业广播电视学校云南省楚雄州分校2021年因公出国（境）费预算为0万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与2020年相比无增减变化。

（二）公务接待费

中央农业广播电视学校云南省楚雄州分校2021年公务接待费预算为1.50万元，较上年减少0.50万元，下降25%，国内公务接待批次为50次，共计接待160人次。

增减变化原因为：单位内部严格内控制度，严格按相关文件要求执行接待标准和控制陪餐人数，厉行节约。

（三）公务用车购置及运行维护费

中央农业广播电视学校云南省楚雄州分校2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，与2020年相比无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用 房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其 他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中央农业广播电视学校云南省楚雄州分校为公益一类事业单位，无机关运行经费。2021年公用经费安排13.29万元，与2020年对比减少2.35万元，其中：30201 办公费:4.28万元,30202 印刷费:0.20万元,30204 手续费:0.03万元,30207 邮电费:0.50万元,30211 差旅费:2.30万元,30213 维修（护）费:1.00万元,30216 培训费:0.80万元,30217 公务接待费:1.50万元,30228 工会经费:1.50万元,30239 其他交通费用:1.00万元,30299 其他商品和服务支出:0.18万元。 与2020年机关运行费用相比较30201 办公费增加2.58万元；30202 印刷费增加0.20万元； 30207 邮电费增加0.10万元； 30213维修（护）费增加0.24万元。增加原因为单位培训工作任务及相关业务活动增加。30204手续费减少0.07万元；30205水费减少0.30万元；30206电费减少0.30万元；30211 差旅费减少1.10万元；30216培训费减少1.70万元；30217 公务接待费减少0.50万元；30239 其他交通费用减少1.50万元。减少原因为单位加强内控并完善了《州农广校财务管理制度》厉行节约 。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

中央农业广播电视学校云南省楚雄州分校

2021年3月9日

监督索引号53230000449600111