监督索引号53230001747100000

楚雄州交通运政管理处2020年预算公开

楚雄州交通运政管理处2020年

预算公开目录

第一部分楚雄州交通运政管理处2020年部门预算编制说明

第二部分楚雄州交通运政管理处2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门支出政府经济分类明细表

五、部门基本支出情况表

六、部门项目支出汇总表

七、部门项目支出明细表

八、部门政府性基金预算支出情况表

九、部门国有资本经营支出预算表

十、部门财政拨款收支总体情况表

十一、部门财政拨款基本支出情况表

十二、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

十三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十四、部门专项业务经费明细表

十五、部门财政拨款项目支出明细表

十六、部门“三公”经费预算表

十七、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十八、州本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十九、州本级项目支出绩效目标表（另文下达）

二十、州对下转移支付绩效目标表

二十一、部门政府采购情况表

二十二、部门政府购买服务预算表

二十三、部门非税收入情况汇总表

二十四、部门基础数据表

第一部分

楚雄州交通运政管理部门2020年

部门预算编制说明

根据《楚雄州财政局关于组织开展2020年预算公开工作的通知》（楚财预[2020]26号）和《楚雄州财政局关于楚雄州交通运政管处2020年部门预算批复的通知》（楚财预[2020]8号）（包含10县市运政管理所）的要求，现将楚雄州运政系统11个单位2020年部门预算编制说明如下：

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

道路运输是国民经济的基础产业，是国民经济的22项基础指标之一。根据《中华人民共和国道路运输条例》、《云南省道路运输条例》和《中华人民共和国节约能源法》、《云南省人民政府关于加强非法超限超载车辆治理工作的实施意见》（云政发〔2010〕65号），在州交通运输局的领导下履行全州道路运输的管理职能。主要有：贯彻执行国家道路运输管理法律法规、规章和政策，制定全州道路运输业发展规划并组织实施；依法对道路旅客运输经营、道路货物运输经营，机动车驾驶员培训，汽车客、货运站（场）经营，机动车维修经营、机动车综合性能检测站经营、汽车租赁、搬运装卸、货运代理、货运配载、仓储理货等工作实施审批、许可和备案，配发《道路运输经营许可证》，依法加强监管；依法履行道路运输从业人员从业资格管理工作；依法承担道路运输市场监管、行政执法、应急保障等公共管理和公共服务职能；组织行业管理干部专业培训、行业精神文明和行风建设等工作；依法监督管理道路运输相关领域的节能工作；承担道路运输货运站场源头治超的指导职能。全州10县市运管机构在当地交通主管部门的委托下履行城市公共客运的日常监管工作。

2019年，全州道路运输经营业户达11493 户，产值突破100亿元大关。2019年完成公路运输总周转量740449万吨公里，同比增长14.16%；全州有客运经营业户30户、城市公交企业14户、有新能源公交车510辆（新能源公交车占公交车总数的53.9%）、有城市出租汽车企业16户、有货运经营业户8131户（其中道路危险货物运输经营业户10户）、有机动车驾驶培训学校47户（包括摩托车专项培训4户）、有机动车维修企业2735户、有机动车综合性能检测站10户。道路运输业发展基本满足了全州市场需求，与全州GDP发展相适应。

完成新增46个通客车建制村；柴油货车治理和老旧车辆淘汰攻坚战有序推进，建成9户机动车排放污染维修治理站（M站）；积极支持企业创新发展，推动跨境道路运输发展，现南华腾龙物流有限公司、云南安化中达物流有限公司武定分公司、云南燃二化工有限公司、云南德胜物流运输有限公司、楚雄市兴龙物流有限公司获得国际道路货物运输资格，有国际道路运输证的车辆已达44辆；继续深化出租汽车行业改革，加快推进网约车合规化进程等工作，目前10县市已出台出租汽车行业改革实施方案及网络预约出租汽车经营服务管理实施细则，3个县已实施网约车经营许可。

在利用好交通运输各类信息系统、平台的同时，2019年6月在全省率先建成楚雄州道路运输车辆动态信息公共服务平台（道路运输安全监管信息化平台），目前监管平台共接入企业54家，接入车辆3051辆，为道路客货运输等提供安全第三方管理，降低安全风险，同时也为企业降低经营成本。

提升服务能力，优化营商环境，道路行业发展活力取得实效。派驻州政务服务中心的交通运输窗口2019年1－12月共受理行政许可事项47项，办理服务事项34590件，在工作中窗口优质高效服务，做到零投诉，获得州政务服务中心先进集体表扬。

（二）机构设置情况

纳入楚雄州交通运政管理处2020年度部门预算编报的单位共11个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位11个，其他事业单位0个。分别是：

1.楚雄州交通运政管理处

2.楚雄市交通运政管理所

3.双柏县交通运政管理所

4.牟定县交通运政管理所

5.南华县交通运政管理所

6.姚安县交通运政管理所

7.大姚县交通运政管理所

8.永仁县交通运政管理所

9.元谋县交通运政管理所

10.武定县交通运政管理所

11.禄丰县交通运政管理所

（三）重点工作概述

2020 年是打赢脱贫攻坚战、全面建成小康社会的决胜之年和“十三五”规划的收官之年，也是道路运输改革发展的关键之年，做好今年的工作尤为重要。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神和党的十九大精神，以及省委、州委全会精神，在省运管局的指导和州委州政府、州交通运输局的领导下，坚持以党的政治建设为统领，全面压紧压实管党治党政治责任，围绕全州道路运输中心工作，深入贯彻全面从严治党的新部署、新要求，扎实开展“六个年”、 “十个一”警示教育和“以案促改”警示教育，着力建设忠诚干净担当的高素质干部队伍，进一步强化责任，狠抓工作落实，以“不忘初心、牢记使命”主题教育取得的新成效和“干在实处、走在前列”大比拼精神促进全州“1133”战略的推进实施，促进全州经济社会发展。2020年主要工作：

1.加强党的政治建设，推进全面从严治党向纵深发展，为道路运输高质量跨越式发展提供坚强保障

一是全面加强党的政治建设，始终把党的政治建设摆在首位。做到坚决把准政治方向。始终坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作。持续深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神及习近平总书记考察云南重要讲话精神，始终在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，推进中央精神和上级党组新要求、新部署落实落地；做到坚持和加强党的政治领导。进一步增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，坚持“四个服从”，做到“五个必须”，严格遵守“六大纪律”，切实推进全面从严治党向纵深发展；坚持夯实党的政治根基。在工作中始终坚持以人民为中心，增强人民群众对道路运输的幸福感、安全感、获得感；努力营造风清气正的政治生态。严肃党内政治生活，严明党的政治纪律和政治规矩，加强积极健康的党内政治文化；做到严防政治风险。增强政治敏锐性和政治鉴别力，加强意识形态工作，认真履行意识形态工作责任制，牢牢掌握意识形态工作的领导权、主动权、管理权和话语权；做到永葆党的政治本色。强化管党治党政治责任，持之以恒正风肃纪，从严从实推进中央八项规定及实施细则和党风廉政建设工作；提高党员干部政治能力。不断深化思想建设，始终强化理论武装，创新学习形式，丰富学习内容，增强学习效果，推进“两学一做”学习教育常态化制度化，巩固拓展“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，把思想和行动统一到习近平总书记重要讲话精神上来，把不忘初心、牢记使命作为加强党的建设、思想建设的永恒课题和党员干部终身课题常抓不懈；按照机关党建工作要求，加强组织建设，坚持班子带头，以上率下，围绕中心，突出重点，找准定位，改革创新，狠抓落实，建设队伍、服务群众，推动党建和业务深度融合，以新思想引领新时代，按照全面从严治党要求和党的建设的总体要求抓好党建工作，为全州道路运输工作新局面提供坚强组织保障。

二是持续深入推进“六个年”工作和“十个一''警示教育，坚定不移全面推动全面从严治党高质量发展。按照统一部署和要求深入开展“政治文化建设持续加强年”、“意识形态工作持续提升年”、“政治生态持续净化年”、“基层党建持续深化年”、“作风建设持续攻坚年”、“基层减负持续推进年”各项工作；深入开展“十个一”警示教育（召开一次全面从严治党大会暨“以案促改”警示教育大会、组织一次理论学习中心组专题学习、讲授一次专题廉政党课、开展一次现场警示教育、通报一批腐败典型案例、开展一次廉政提醒谈话、开展一次落实“两个责任”约谈、编拍一批警示教育资料、开展一次家风建设主题教育、组织一场廉政文化精品汇演展演），突出理想信念、政治素养教育，切实强化纪律规矩意识、纪法观念和廉洁自律意识，筑牢纪律和思想道德防线。深入推进“以案促改”、坚决肃清秦光荣流毒影响工作,要以刀刃向内、自我革命的斗争精神，坚决肃清秦光荣流毒影响，坚决全面彻底消除杨红卫特别是侯新华、赵海仙和交通运输系统李富才等严重违纪违法案件的严重危害和恶劣影响，全力构建风清气正良好政治生态。

三是持续推进党风廉政建设，持之以恒正风肃纪。全面加强党章党规党纪、法律法规学习教育，认真贯彻落实州委《关于一体推进“不敢腐不能腐不想腐”巩固和发展反腐败斗争压倒性胜利的实施意见》、《中共楚雄州委贯彻落实“六个相统一”要求推动全面从严治党向纵深发展的意见》、《中共楚雄州交通运输局党组落实全面从严治党突出问题整治工作方案》，持续整治违反中央八项规定精神问题、形式主义、官僚主义突出问题、漠视群众利益问题，从严从实推进中央八项规定及实施细则和党风廉政建设工作；强化权力制约，全面履行监督执纪职责，深入分析查找本单位内部存在的问题，突出针对性，健全权力监督机制、内控机制、监督管理，抓好责任落实，保持定力、寸步不让，防止老问题复燃、新问题萌发，小问题坐大，严明纪律规矩，做到不越纪律“红线”、不破法律“底线”，做到严格遵守政治纪律、组织纪律、廉洁纪律、生活纪律、群众纪律、工作纪律，筑牢思想防线，自觉地严格要求自己，管好自己，严格执行廉洁从政规定，做到时时自重、自省、自警，做到清清白白。

2.抓好2020年全省交通运输工作会议、全省道路运输工作会议安排部署工作的贯彻落实

一是3月24、30日，省厅、省局分别召开了2020年全省交通运输工作、全省道路运输工作电视电话会议，各县市运政所在分会场参加了会议，会上对2020年要重点抓好的7个方面、29项工作进行了安排部署；在3月12日，州运政处下发了《2020年全州道路运输重点工作项目表》，对全州道路运输各项重点工作进行了明确和分解，各所认真扎实抓好省州安排部署工作的落实。

二是学习宣传和全面贯彻《交通强国建设纲要》。以新发展理念落实《交通强国建设纲要》，牢牢把握“人民满意”的根本宗旨，牢牢把握“保障有力”的基本定位，牢牢把握“世界前列”的必然要求，抓好各项任务落实。

3.持续推动道路运输放管服工作和营商环境提升，促进道路运输重点工作各项目标落实

一是持续推进道路运输放管服改革和便民化改革，做实做细审批服务便民化改革和放管服改革，真正做到便民、利民、高效，全面提升营商环境。

二是进一步强化以人民为中心的发展理念，加强机关纪律作风建设，严禁形式主义、官僚主义、不担当、不作为和漠视群众利益、懒作为、慢作为和推诿扯皮，在道路运输工作中继续攻坚“难点”，消除“痛点”，解决“堵点”，营造优良道路运输环境。特别是贯彻落实好疫情防控后国家统筹经济社会发展出台的一系列有利用企业发展的各项行业发展、财税金融等政策、措施，不折不扣认真落实国家省州有关减税降费的决策部署，进一步落实行业降本减负的民生实事，帮助企业渡过难关，全面服务好经济社会发展。

三是提高网上便民服务水平。扎实做好12项运政高频事项“一网通办”工作，加大推广应用力度，提高便民服务水平。加强对“运政大数据”完整性和准确性的管理，大力宣传普及“一部手机办事通”App、“云南政务服务网”、“云南省交通运输厅行政审批一网通办系统”和“云南省道路运输互联网便民政务服务系统”，做到熟练操作“云南省交通运输厅行政审批一网通办系统”，特别是“云南省道路运输互联网便民政务服务系统”三大版块13个功能模块的应用，在2020年底完成运政管理政务服务方式转型。

4.坚决打赢防疫人民战争、总体战、阻击战和脱贫及污染防治攻坚战，切实做好道路运输民生实事工作

一是坚持疫情防控与道路运输经济发展“两手抓、两手硬、两促进、两必胜”，采取强有力措施，全力推进疫情联防联控和道路运输经济发展及道路运输安全保障工作，继续实施分区分级精准防控，按照“突出重点、统筹兼顾，分类指导、分区施策”总体要求，严格落实国家规定的各项管控措施，严格落实客运车辆、公交车、出租车等运输工具防控工作要求，扎实做好“外防输入”各项工作，确保疫情不通过运输环节输入。

二是切实推进“四好农村路-营运好”工作。继续巩固全州1110个建制村全部通客车工作，推进建制村通车工作从量到质的转变，逐渐提高通班车通公交比率，降低通预约车比率，积极推进城乡道路客运一体化工作，促进建制村通客车工作的不断深入，打通农村群众出行难的“最后一公里”，极大方面人民群众的出行。

三是进一步落实行业降本减负的民生实事，加快推动“三站合一”项目建设，落实好汽车检测检验机构“交钥匙工程”，做好“一次上线、一次检测、一次收费”；积极推进普通货运车辆省内异地审验工作，做好4.5吨及以下营运货车“两证”取消工作，让更多人民群众得到实惠。

四是做好柴油货车治理和老旧车辆淘汰工作，打好柴油货车污染治理攻坚战。按照责任分工与有关部门协作配合，统筹好柴油货车“油、路、车”协同治理，积极推动I/M制度建立，重点做好M站规划建设工作，保障2020年目标任务完成；加快发展绿色运输。加大工作力度，引导企业投入新能源节能环保车型在城市公共客运、班线客运、农村客运领域的应用，推进货运车型标准化工作，提升绿色可持续发展水平；大力倡导绿色出行，加强车辆技术管理，持续推进运输服务绿色发展。推广高效、节能、环保的车辆装备，推广绿色维修，提升汽车维修行业环保水平。

五是聚焦民生服务短板，进一步增加道路运输服务供给。继续抓好网络客运工作，推进“互联网＋道路客运”融合发展；提升客运服务质量，着力打造“城市到乡村，互联互通、便捷高效”的“集、散、运”网络；提高城乡公共交通服务，积极探索毗邻县城乡公交对接换乘，因地制宜提供特色服务。指导做好城市公共交通工作，推进出租汽车传统业态与新业态融合发展。

六是在继续做好11个道路运输管理信息系统的基础上，扎实做好“一部手机游云南”、“一网通”、“一部手机办事通”、“一部手机治理通”等工作和按省部署推进落实网络安全和信息化重点工作任务；配合做好道路运输密码应用与创新工作；全力推进道路运输安全第三方监控工作，推进道路运输车辆应进则进到第三方监控平台系统中，完善危货运输未接入的车辆，重点落实客运车辆及普货车辆数据对接工作，推进人民群众安全感工作。

七是推动普通货运车辆年审网上办理，构建开放共享、互联互通的审验服务体系，降低货运经营者时间成本和经营负担，增强货运从业人员的获得感。

5.贯彻落实道路运输重点领域改革，推进运输结构调整，促进转型升级发展

一是积极推进道路客、货运输转型发展。紧紧围绕“交通强国”战略和州委“1133”战略和《楚雄州推进运输结构调整工作实施方案》，充分发挥道路运输比较优势，全力推进运输结构调整工作，实现公铁联运、公路货运向铁路货运转向；推动班线客运转型升级，落实好道路客运班线自主选择起讫客运站点，省际、市际客运班线试点自主设立中途停靠客运站点工作，破除传统班线客运“定时、定点、定班、定线”的政策壁垒；推动道路货运结构优化。以“货畅其流”为目标，推进货运车型标准化；认真贯彻《网络平台道路货物运输经营管理暂行办法》和《做好网络平台道路货物运输经营管理工作的通知》，加快网络货运经营新业态创新发展，推动传统货运和新业态融合发展，进一步降低物流成本，提高运输效率；推动跨境直达运输试点。按照“立足滇中、拓展邻省、辐射境外”的目标要求，积极支持企业创新发展，继续深入推进国际道路危险货物运输经营发展，开拓对外运输市场；争取培育1户全省规模以上国际道路运输经营企业，具有一定的竞争力和影响力，打造运输企业品牌；推进县乡村物流网络节点体系建设，加快完善农村物流服务网络，推动道路运输与农业、商务、供销、邮政等领域农村物流资源整合；按照“多站合一、资源共享、一站多用”，推广货运、客运班线运邮（游）结合等农村物流模式，构建覆盖县、乡、村三级农村物流网络。

二是加强城市公共客运管理。优先发展城市公共交通，充分发挥市场机制和政府引导作用，全面深化城市公共客运行业供给侧结构性改革，统筹发展巡游出租汽车和网络预约出租汽车，规范网约车发展，推进网约车合规化进程，促进新业态的融合发展；积极探索和推进毗邻县城乡公交对接换乘，乡镇之间客运班线公交化改造，鼓励和规范发展定制公交、网约车新业态，探索建设集高铁、公交和定制客运等多种服务错位发展、无缝衔接的区域性综合运输服务一体化体系和构建多层次、差异化的运输服务供给体系，为社会公众提供安全、便捷、舒适、经济的个性化出行服务。

三是提升汽车租赁发展质量。引导汽车分时租赁规范发展，促进新老业态融合发展，满足多元化需求，积极支持“一机游全能车”企业拓展运输服务领域。

四是持续推进机动车驾驶培训改革，做好驾驶员培训工作、合格道路运输从业人员培训和道路运输驾驶员继续教育培训等工作。正确引导社会资金理性进入，充分发挥资源配置与市场调节的作用，确保培训市场健康有序发展；巩固“计时培训、计时收费、学员评价”培训服务模式改革成果，深入推进14项制度改革取得实效；严格培训机构开业技术条件，推进行业信用交通建设，不断提高培训质量和服务能力；加强从业人员培训教育管理，落实《深化道路运输驾驶员从业管理改革实施方案》，落实深化从业资格改革工作要求，加快推动普通货运驾驶员从业资格线上线下和异地考试。

五是建立科学发展引导机制，强化道路危险货物运输。加强运力调控，促进良性发展，适当对危货车辆新增运力进行调控，避免危货企业经营规模和运力增长过快，导致运力过剩，造成行业监管和企业管理能力、水平不匹配，促进危货运输行业健康、安全有序发展。

6.提升行业治理能力，加强道路运输市场和安全监管，推进道路运输安保维稳工作

一是深入学习《关于坚持和完善中国特色社会主义制度推进国家治理体系和治理能力现代化若干重大问题的决定》，坚持运用法治思维和法治方式维护社会稳定、社会安全和社会秩序，提高开展道路运输领域安全生产领域“打非治违”风险管控及化解风险、行业反恐怖防范和安保维稳工作的政治站位、提高风险大排查大整治的自觉性。强化监管责任，加强研判，主动作为，做到防患于未然。

二是立行立改补短板。全面完成安全三年行动计划目标，针对督导检查发现道路运输安全生产、反恐维稳等存在的不足和问题，督促有关单位按照整改要求制定整改措施和问题清单并督促运输企业落实整改。真抓、抓细、做实扛稳压实责任，采取引入第三方科技手段，强化运输活动事中事后监督管理，有效防范和化解安全生产重大风险。“两客一危”重点运输车辆接入州级第三方监管平台，基本实现交通运输、公安交警、应急管理部门对“两客一危”重点企业、车辆及驾驶员在线实时监控，努力推进企业安全生产责任体系在线监测。

三是突出重点领域安全监管。继续落实2020年安全工作的计划，认真履职，做好督查检查和应急值守工作。按照安全生产、反恐维稳的各项工作要求建立健全台账和管理档案工作；加强应急值守，切实做好应急处置工作。

四是坚持严格规范公正文明执法。坚持运用法治思维和法治方式依法依规做好执法工作，坚持以人为本，注重柔性执法，准确把握界限，始终宽严相济，工作中注意把握好度，尽量采取对群众生产生活影响小、带来不便少的措施；坚持执法为民，切实做好道路运输管理服务工作，保障推进疫情防控和经济社会发展；要认真履行行政执法监督责任。严格落实行政执法三项制度，规范行政处罚等执法程序，建立健全“执法有依据、行为有规范、权力有制约、过程有监督、违法有追究”的行政执法责任体系；继续加大打非治违的工作力度，特别是非法营运车辆的查处力度；继续做好道路运输行业专项整治工作，继续完善运输市场监管体系，落实行业管理“黑名单”制度，认真落实源头治超工作要求，拓展12328电话服务等，把道路运输市场经营主体质量信誉、从业人员诚信监管纳入运输管理的日常工作。

五是加强危险化学品道路运输综合治理。强化危货运输安全专项检查督查和安全隐患排查治理，开展危货运输罐车治理，加强道路危货运输行业打非治违工作。提高科技监管能力和水平。继续加强对危货运输企业使用“危险货物道路运输电子运单系统”的督促检查，提高利用率，规范使用行为。通过网络信息科技手段和措施，提高卫星定位监控系统和电子运单信息系统的应用，推动道路危险货物运输企业建立安全闭环管理体系，提升全州道路危险货物运输安全营运水平。

六是全力做好维护稳定工作。坚持问题导向和底线思维，强化风险意识，坚持用大概率思维应对小概率事件，严防各类风险交织叠加、诱发重大涉维风险。遵循“属地管理、分级负责”和“谁主管、谁负责”的原则，增强工作的主动性和前瞻性，紧盯苗头性、趋势性问题，重视客运服务、运输安全、货运、农村客运、非法营运、驾培市场、出租车管理、维修检测价格等突出问题，加强道路运输行业不稳定风险监测分析研判，加强新形势下道路运输行业信访维稳工作的领导，加强矛盾纠纷源头预防、排查预警、多元化化解机制，严格落实重大不稳定问题清单制度，积极做好各类矛盾风险防范化解管控，坚决将风险消灭在萌芽状态，切实维护行业安全稳定。

7.认真扎实做好道路运输“扫黑除恶”专项斗争工作，净化道路运输市场环境

一是进一步提高扫黑除恶专项斗争的政治站位，担当作为，按照2020年扫黑除恶专项斗争的工作重点“治本”的要求继续开展行业乱点乱象的治理工作，建立长效机制。

二是立行立改补短板。针对督导检查发现道路运输扫黑除恶专项斗争中存在的不足和问题，强化责任落实，督促落实整改。

三是坚持“扫黑除恶”与“打非治违”相结合，全面净化道路运输市场环境，确保道路运输行业和从业人员合法经营，公平竞争。

8.加强自身建设，推进道路运输工作

一是按照上级的统一部署安排，推进交通综合执法改革工作和运管系统预算体制改革、运管体制改革工作，同时引导全体干部正确认识和积极投身改革，做到思想不乱、工作不断、干劲不减。

二是推进“干在实处，走在前列”大比拼活动。开展道路运输“干在实处，走在前列”大比拼活动，推进全州道路运输工作在全省争先进位。

三是加强人事管理工作。深入学习贯彻新修订的公务员法暨公务员职务与职级并行制度相关文件精神，依法依规做好全州运政系统公务员职务与职级并行工作。

四是着力增强干部适应新时代发展要求的本领能力，贯彻落实《干部教育培训工作条例》，开展好职工教育培训工作，不断提升全州运管系统干部职工综合素质，增强适应新时代、实现新目标、落实新部署的能力。

五是继续开展财务检查和审计工作，加强财务管理工作，促进财务规范管理，真正做到严明纪律规矩，不破法律“底线”，不越纪律“红线”，令行禁止，加强监督检查，坚决惩治不正之风。

六是按照要求开展好脱贫攻坚工作和配合做好楚雄市“八城同创”等各项工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共11个。其中：财政全供给单位11个，分别为楚雄州交通运政管理处，楚雄市交通运政管理所，双柏县交通运政管理所，牟定县交通运政管理所，南华县交通运政管理所，姚安县交通运政管理所、大姚县交通运政管理所，永仁县交通运政管理所，元谋县交通运政管理所，武定县运政管理所，禄丰县交通运政管理所；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位11个，分别为楚雄州交通运政管理处，楚雄市交通运政管理所，双柏县交通运政管理所，牟定县交通运政管理所，南华县交通运政管理所，姚安县交通运政管理所、大姚县交通运政管理所，永仁县交通运政管理所，元谋县交通运政管理所，武定县运政管理所，禄丰县交通运政管理所；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制192人，其中：行政编制 0人，事业编制192人，分别为楚雄州交通运政管理处30人，楚雄市交通运政管理所30人，双柏县交通运政管理所11人，牟定县交通运政管理所11人，南华县交通运政管理所15人，姚安县交通运政管理所11人，大姚县交通运政管理所14人，永仁县交通运政管理所11人，元谋县交通运政管理所15人，武定县运政管理所14人，禄丰县交通运政管理所30人。在职实有159人，其中： 财政全供养 159人，分别为楚雄州交通运政管理处27人，楚雄市交通运政管理所25人，双柏县交通运政管理所8人，牟定县交通运政管理所8人，南华县交通运政管理所14人，姚安县交通运政管理所7人，大姚县交通运政管理所11人，永仁县交通运政管理所9人，元谋县交通运政管理所12人，武定县运政管理所13人，禄丰县交通运政管理所25人；财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员83人，其中： 离休 1人，楚雄市交通运政管理所1人，退休82人，分别为楚雄州交通运政管理处2人，楚雄市交通运政管理所11人，双柏县交通运政管理所5人，牟定县交通运政管理所6人，南华县交通运政管理所8人，姚安县交通运政管理所6人，大姚县交通运政管理所7人，永仁县交通运政管理所7人，元谋县交通运政管理所10，武定县运政管理所9人，禄丰县交通运政管理所11人。

车辆编制13辆，实有车辆12辆。分别为楚雄州交通运政管理处2辆，雄市交通运政管理所1辆，双柏县交通运政管理所1辆，牟定县交通运政管理所1辆，南华县交通运政管理所1辆，姚安县交通运政管理所1辆，大姚县交通运政管理所1辆，永仁县交通运政管理所1辆，元谋县交通运政管理所1辆，武定县运政管理所1辆，禄丰县交通运政管理所1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入3097.81万元，其中：一般公共预算财政拨款3097.81万元，分别为楚雄州交通运政管理处671.6万元，楚雄市交通运政管理所469.79万元，双柏县交通运政管理所153.18万元，牟定县交通运政管理所148.01万元，南华县交通运政管理所245.41万元，姚安县交通运政管理所128.41万元，大姚县交通运政管理所211.54万元，永仁县交通运政管理所169.8万元，元谋县交通运政管理所218.39万元，武定县运政管理所235.6万元，禄丰县交通运政管理所446.08万元；政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

2019年10县市运政所由于财政预算体制改革，10个单位全部在当地财政做的预算，到了2019年12月份财政预算体制又全部上划，2020年的预算数是全系统11个单位汇总数，因此与去年无法相比，在此不做对比说明。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入3097.81万元，其中:本年收入3097.81万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3097.81万元（本级财力2917.81万元，分别为楚雄州交通运政管理处491.6万元，楚雄市交通运政管理所469.79万元，双柏县交通运政管理所153.18万元，牟定县交通运政管理所148.01万元，南华县交通运政管理所245.41万元，姚安县交通运政管理所128.41万元，大姚县交通运政管理所211.54万元，永仁县交通运政管理所169.8万元，元谋县交通运政管理所218.39万元，武定县运政管理所235.6万元，禄丰县交通运政管理所446.08万元；专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿180万元，为楚雄州交通运政管理处180万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

2019年10县市运政所由于财政预算体制改革，除处机关本级外其余的10个单位全部在当地财政做的预算，到了2019年12月份财政预算体制又全部上划，2020年的预算数是全系统11个单位汇总数，因此与去年无法相比，在此不做对比说明。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出3097.81万元。财政拨款安排支出 3097.81万元，其中：基本支出3097.81万元，分别为楚雄州交通运政管理处491.6万元，其中：2070101行政运行7.50万元；2080501行政单位离退休4.54万元； 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出36.45万元；2101101行政单位医疗31.4万元；2140101行政运行384.37万元；2210201住房公积金27.34万元；2140112公路运输管理180万元；楚雄市交通运政管理所469.79万元，其中： 2080501行政单位离退休38.97万元； 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出31.79万元；2101101行政单位医疗30.34万元；2140101行政运行344.85万元；2210201住房公积金23.84万元；双柏县交通运政管理所153.18万元，其中： 2080501行政单位离退休11.11万元； 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出9.99万元；2101101行政单位医疗10.09万元；2140101行政运行114.5万元；2210201住房公积金7.49万元；牟定县交通运政管理所148.01万元，其中： 2080501行政单位离退休13.19万元； 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出8.56万元；2101101行政单位医疗9.3万元；2140101行政运行110.54万元；2210201住房公积金6.42万元；南华县交通运政管理所245.41万元，其中： 2080501行政单位离退休17.45万元； 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出16.18万元；2101101行政单位医疗16.23万元；2140101行政运行183.41万元；2210201住房公积金12.14万元；姚安县交通运政管理所128.41万元，其中： 2080501行政单位离退休13.1万元； 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出7.9万元；2101101行政单位医疗8.67万元；2140101行政运行92.82万元；2210201住房公积金5.92万元；大姚县交通运政管理所211.54万元，其中： 2080501行政单位离退休17.52万元； 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出13.98万元；2101101行政单位医疗14.19万元；2140101行政运行155.36万元；2210201住房公积金10.49万元；永仁县交通运政管理所169.8万元，其中： 2080501行政单位离退休15.29万元； 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出10.86万元；2101101行政单位医疗11.35万元；2140101行政运行124.16万元；2210201住房公积金8.14万元；元谋县交通运政管理所218.39万元，其中： 2080501行政单位离退休21.95万元； 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出13.48万元；2101101行政单位医疗14.54万元；2140101行政运行158.31万元；2210201住房公积金10.11万元；武定县运政管理所235.6万元，其中： 2080501行政单位离退休19.62万元； 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出15.4万元；2101101行政单位医疗15.92万元；2140101行政运行173.11万元；2210201住房公积金11.55万元；禄丰县交通运政管理所446.08万元，其中： 2080501行政单位离退休24.06万元； 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出30.59万元；2101101行政单位医疗29.47万元；2140101行政运行339.02万元；2210201住房公积金22.94万元； 2019年10县市运政所由于财政预算体制改革，除处机关本级外其余的10个单位全部在当地财政做的预算，到了2019年12月份财政预算体制又全部上划，2020年的预算数是全系统11个单位汇总数，因此与去年无法相比，在此不做对比说明。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按功能科目分组，主要用于：

2070101行政运行7.50万元；2080501行政单位离退休196.80万元； 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出195.18万元；2101101行政单位医疗191.50万元；2140101行政运行2,180.45万元；2210201住房公积金146.38万元；2140112公路运输管理180万元

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按经济科目分组：

1.基本支出3097.81万元，其中，工资福利支出2318.9万元：基本工资544.1万元；津贴补贴805.24万元；奖金426.95万元； 机关事业单位基本养老保险缴费195.18万元；职工基本医疗保险缴费109.78万元；公务员医疗补助缴费72.22万元；其他社会保障缴费17.5万元；住房公积金146.38万元；其他工资福利支出1.55万元；商品和服务支出341.71万元：办公费39.3万元；；印刷费0.6万元；咨询费2.86万元；手续费0.69万元；水费6.24万元；电费7.75万元；邮电费13.84万元；物业管理费5.06万元；差旅费29.36万元；维修（护）费3.36万元；租赁费0.8万元；会议费2万元；培训费5.2万元；公务接待费4.14万元；劳务费4.12万元；委托业务费0.6万元；工会经费21.02万元；福利费0.94万元；公务用车运行维护费33.7万元；其他交通费用150.74万元；其他商品和服务支出9.39万元；对个人和家庭的补助219.68万元：离休费14.6万元；退休费177万元；生活补助28.08万元；资本性支出（基本建设）23.05万元：房屋建筑物购建0.2万元；办公设备购置0.55万元；专用设备购置2.5万元；基础设施建设3.5万元；大型修缮3.8万元；信息网络及软件购置更新1万元；物资储备6万元；公务用车购置2万元；其他交通工具购置1万元；文物和陈列品购置2万元；无形资产购置0.5万元；资本性支出194.47万元：房屋建筑物购建182.47万元；办公设备购置3.5万元；专用设备购置4.5万元；基础设施建设物资储备2万元；其他资本性支出2万元。

2.项目支出0元。

五、州对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

本系统无州对下专项转移支付预算。

（二）与中央配套事项

本系统无与中央配套事项预算。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本系统无按既定政策标准测算补助事项预算。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，采购预算资金3.5万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄州交通运政管理部门2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计40.84万元，较上年减少0.86万元，下降2.06%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄州交通运政管理部门2020年无因公出国（境）费。

（二）公务接待费

楚雄州交通运政管理部门2020年公务接待费预算为4.14万元，较上年减少0.86万元，下降17.2%，国内公务接待批次为60次，共计接待500人次。

增减变化原因：主要用于省局开展业务检查调研工作接待、县运政所人员临时办理相关工作业务发生的接待支出、接待乡镇开展打非治违、治超、柴油货车治理等业务往来工作就餐。与去年相比，今年严格执行中央八项规定，厉行节约，在去年的基础上压缩10%以上。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄州交通运政管理部门2020年公务用车购置及运行维护费为36.7万元，较上年增长3万元，增长8.9%。具体变动情况如下：公务用车购置费3万元，较上年增加3万元，增长100%,原因是在年初录入预算数据时经济分类科目摆放出错所造成;公务用车运行维护费33.7万元，较上年无变化。无购置公务用车，年末公务用车保有量为13辆。

增减变化原因：主要用于道路运输交通行业管理稽查所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。公务车购置费用增加，原因是在年初录入预算数据时出错所造成。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

无公开内容

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄州交通运政管理部门2020年机关运行经费安排2187.95万元，2019年10县市运政所由于财政预算体制改革，除处机关本级外其余10个单位全部在当地财政做的预算，到了2019年12月份财政预算体制又全部上划，2020年的预算数是全系统11个单位汇总数，因此与去年无法相比，在此不做对比说明。2020年机关运行经费主要用于保障全系统工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出2318.9万元：基本工资544.1万元；津贴补贴805.24万元；奖金426.95万元； 机关事业单位基本养老保险缴费195.18万元；职工基本医疗保险缴费109.78万元；公务员医疗补助缴费72.22万元；其他社会保障缴费17.5万元；住房公积金146.38万元；其他工资福利支出1.55万元；商品和服务支出341.71万元：办公费39.3万元；；印刷费0.6万元；咨询费2.86万元；手续费0.69万元；水费6.24万元；电费7.75万元；邮电费13.84万元；物业管理费5.06万元；差旅费29.36万元；维修（护）费3.36万元；租赁费0.8万元；会议费2万元；培训费5.2万元；公务接待费4.14万元；劳务费4.12万元；委托业务费0.6万元；工会经费21.02万元；福利费0.94万元；公务用车运行维护费33.7万元；其他交通费用150.74万元；其他商品和服务支出9.39万元；对个人和家庭的补助219.68万元：离休费14.6万元；退休费177万元；生活补助28.08万元；资本性支出（基本建设）23.05万元：房屋建筑物购建0.2万元；办公设备购置0.55万元；专用设备购置2.5万元；基础设施建设3.5万元；大型修缮3.8万元；信息网络及软件购置更新1万元；物资储备6万元；公务用车购置2万元；其他交通工具购置1万元；文物和陈列品购置2万元；无形资产购置0.5万元；资本性支出194.47万元：房屋建筑物购建182.47万元；办公设备购置3.5万元；专用设备购置4.5万元；基础设施建设物资储备2万元；其他资本性支出2万元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

第二部分

楚雄州交通运政管理系统2020年部门预算表

（详见预算01表－预算24表）

楚雄州交通运政管理处

2020 年 6月 10日

监督索引号53230001747100111