楚雄州水务局2020年预算公开目录

第一部分 楚雄州水务局2020年部门预算编制说明

第二部分楚雄州水务局2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、2020年部门支出政府经济分类明细表

五、部门基本支出情况表

六、2020年部门项目支出汇总表

七、2020年部门项目支出明细表

八、部门政府性基金预算支出情况表

九、2020年部门国有资本经营支出预算表

十、部门财政拨款收支总体情况表

十一、2020年部门财政拨款基本支出情况表

十二、部门一般公共预算本级财力安排支出

十三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十四、2020年部门专项业务经费明细表

十五、2020年部门财政拨款项目支出明细表

十六、2020年部门“三公”经费预算表

十七、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十八、楚雄州本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十九、州本级项目支出绩效目标表（另文下达）

二十、州对下转移支付绩效目标表（另文下达）

二十一、部门政府采购情况表

二十二、2020年部门政府购买服务预算表

二十三、2020年部门非税收入情况汇总表

二十四、2020年部门基础数据表

楚雄州水务局2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻执行国家和省有关水行政方面的法律法规和方针政策；拟订全州水务管理政策、发展战略、中长期规划和水工程建设制度并组织实施；提出全州涉水固定资产投资规模、财政资金安排的建限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，议，按照权提出州级水务建设投资安排建议并组织实施。

2、负责水资源（含地表水、地下水）的统一管理；拟订全州水资源总体规划、流域综合规划和专业规划；拟订全州和跨县市中长期年度供求计划、水量分配方案并监督实施；按规定组织全州水能资源调查评价和规划，承担有关国民经济和社会发展规划、城市总体规划中涉水规划编制和建设项目涉水事项审核及论证工作；负责水资源的合理开发利用，统筹城乡生活、生产、生态环境用水；组织实施防洪论证、水工程建设规划同意书；负责取水许可、水资源有偿使用等涉水行政许可审批。

3、负责水资源保护工作；拟订全州水资源保护规划及重要河流、重点水库的水功能区划并监督实施，核定水域纳污能力，提出限制排污总量的建议，指导饮用水水源和地下水开发利用保护工作。

4、负责防治水旱灾害工作；拟订全州防汛抗旱规划和应急预案并组织实施；组织、协调、监督、指导全州防汛抗旱工作；对州内主要河流和重要水工程的防汛抗旱实施统一调度和应急水量调度；指导水务突发公共事件的应急管理工作；承担楚雄州人民政府防汛抗时指挥部办公室的日常工作。

5、负责防治水土流失工作；拟订全州水土保持规划并监督实施；组织实施水土流失综合防治监测预报并定期公告，负责开发建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作；承担楚雄州水土保持委员会办公室地日常工作。

6、指导水工程设施、水域及其岸线的管理与保护；负责河道管理和保护；指导州内重要河流、滩涂的治理和开发；指导水工程建设与运行管理，组织实施具有控制性的或跨县市、跨流域的重要水工程建设与运行管理；指导水电农村电气化和小水电代燃料工作；归口管理水生态修复和水利风景区建设。

7、指导和推动节水型社会建设；负责节约用水和供排水行业管理工作；拟订全州节约用水政策，编制全州节约用水规划，指导和监督节约用水工作；负责全州供水、排水、污水处理、再生水利用的行业管理；指导城乡供排水与生活污水处理设施建设。

8、指导全州农村水利工作；组织协调全州农田水利基本建设；指导农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作，指导水务社会化服务体系建设。

9、负责全州水工程安全与质量监督工作；负责水务行业安全生产和水工程设施的安全监督工作；组织实施水务行业技术标准和规程规范并进行监督；负责全州水工程建设市场的监督管理工作。

10、负责全州水务法律法规的实施和监督检查；负责全州重大水务违法案件的查处，协调跨县市水事纠纷和行政区域内的重大水事纠纷；指导全州水政监察工作。

11、承办楚雄州人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

按照州政府印发楚雄州水务局主要职责内设机构和人员编制规定及州编委关于设立楚雄州河长制工作机构的批复，我局机关设14个内设机构(正科级)和机关党委办公室、离退休人员管理办公室。局机关行政编制24名，工勤人员编制6名，其中：局长1名，副局长4名，州防汛抗旱指挥部专职副指挥长1名(副处级)，正科级领导职数17名，副科级领导职数6名。现有在职职工44名。工资并入局机关管理的直属单位3个，事业编制26名(即州水土保持生态环境监测分站7名、州滇中引水工程技术办公室14名、龙川江管理局5名)，现有在职职工11人。

（三）重点工作概述

我州位于金沙江与元江两大水系的分水岭上，水资源总量少，全州水资源总量63.22亿立方米，水资源总量为全省水资源总量2210亿m3的2.9%，人均水资源量2313 m3，仅为全省人均水资源占有量的一半，远低于相邻地州市水平。由于地处云南省主要地形、气候分界线─哀牢山脉东北侧，属于西南暖湿气流背风面和东南暖湿气流水汽衰减地带，年降雨量较相邻州市少，全州多年平均降雨量850毫米，低于全省多年平均降雨1258毫米的水平，为典型的滇中干旱地区，加之降雨时空差异大和年际变化大，境内无天然湖泊调节，过境水难以利用，全州工农业生产及人民群众生活用水主要靠修建蓄水工程拦蓄雨水调节利用。

建州以来，历届州委、州人民政府高度重视水利工作，始终坚持把农田水利建设摆在重要位置，按照“大、中、小结合，以小型为主；蓄、引、提并举，以蓄为主”的治水原则，率领全州各族人民坚持不懈大干水利建设。到2019年底，全州共建成各类库塘蓄水工程18570件(其中：青山嘴大型水库1座，中型水库27座、小(一)型水库180座、小(二)型水库897座、小坝塘17465件)，库塘总库容15.33亿立方米，另有小水池(窖)43.37万余件，水闸550座，泵站1432处。有效灌溉面积174.78万亩，累计巩固提升96.31万农村人口饮水安全问题，治理水土流失面积1030.34平方公里。大批水利工程的修建，有效地缓解了工农业生产和城乡人民的生活用水矛盾，提高了抗御洪旱灾害的能力，水利为全州经济社会发展做出了重要贡献。特别是在抗击2009年以来连续6年严重旱灾中发挥了不可替代的作用。

2019年，州水务局以党的建设特别是政治建设为统领，牢固树立“水利工程补短板、水利行业强监管”的水利改革发展工作总基调，精诚团结履职尽责、励精图治真抓实干，主动作为持续用力，水务工作取得了新业绩。坚持全面从严治党，着力加强干部队伍建设。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，始终坚定理想信念，坚持不忘初心，不断加强班子六大纪律建设，认真履行“一岗双责”，带队伍促发展。以水利工程补短板为重点，水利枢纽建设取得新成效。今年以来，州水务局认真贯彻落实“水利工程补短板、水利行业强监管”的水利改革发展工作总基调，以“干在实处、走在前列”大比拼活动为契机，积极主动攻坚克难，主动作为、改革创新，统筹推进水利工程补短板各项工作，取得了较好成绩。一是争取上级补助资金好于往年。1~11月，全州水利建设共争取到中央和省级补助资金9.55亿元，其中：一般公共预算资金5.16亿元（中央4.93亿元、省0.23亿元），省级水利专项贷款补助资金4.39亿元，较2018年争取上级补助资金9.05亿元增长5.5%。二是水利固定资产投资创历史新高。1~10月，全州全社会完成水利固定资产投资57.65亿元，较去年同期完成54.08亿元，增长4.9%，预计全年完成68亿元以上，实现较2018年增长5%以上的目标。三是重点水利工程建设取得新突破。小石门大型水库工程建设必要性、建设任务和工程规模已基本取得全国水利技术最高权威机构水利部水利水电规划设计总院认可，项目可行性研究报告已基本完成，计划年内上报水利部申请审查；滇中引水干渠楚雄段工程按计划顺利实施，1—10月，完成投资8.54亿元，预计到年底全年完成16.5亿元；滇中引水（二期）楚雄受水区工程可行性研究报告已通过水利部水规总院咨询并完成修改上报省，可研估算总投资93.53亿元。四是年度建设项目按计划顺利推进。大姚桂花、永仁中山等一批中小型水库、9件河道治理工程、44件小型水库除险加固、两个中型灌区、5件水土保持重点工程、2件小流域坡耕地水土流失治理工程等一批重点水利项目开工建设；在建的南华小箐河、牟定小土锅箐等19件中小型水库加快推进；双柏施家河、元谋挨小河2件小（一）型水库完工投产。五是重点水利项目前期工作取得新进展。大姚桂花、双柏白水河两件中型水库可研、初设已批复，楚雄白衣河中型水库可研已报珠江水利委员会申请审核，武定志黑中型水库可研工程部分已通过省审查，正在办理征地移民规划工作；姚安龙潭箐等5件小（一）型水库、9件河道治理工程初步设计及两个中型灌区建设实施方案也已批复，工程已陆续开工建。坚决履行和担当脱贫政治责任保障群众饮水安全。及时组织州县市水务部门主要负责人，深入学习并贯彻落实央视财经频道《经济半小时栏目》播出的《饮水遭遇“假工程”》、十届省委常委会第138次会议、州委常委会议精神，深刻反思曲靖宣威市海岱镇旧屋村饮水安全事件，深刻吸取教训，以此案为戒，举一反三，对全州农村饮水安全状况进行全面排查，州、县市水务部门开设了农村饮水安全问题举报专线，坚决杜绝类似事件在楚雄州发生，经排查，我州农村饮水安全工程不存与类似宣威市海岱镇旧屋村的问题，但有28件工程存在管理制度不健全、管护责任不落实，计量收费、按方收费不落实等问题，严格按照水利部农村饮水安全工程管理规定督促各相关县市认真落实“三个责任”和“三项制度”。争取中央和省级补助资金5706万元，加快实施农村饮水安全巩固提升工程，15万农村人口饮水安全水平得到有效提升，其中：饮水不达标的364户建档立卡户、1373人饮水问题已得到有效解决。争取中央资金800万元，省级资金63万元，整合涉农资金1399万元，实施牟定、元谋两县氟超标饮水工程建设，解决两县5个村7003人氟超标饮水问题，提升了两县1.56万农村人口饮水保障水平。坚持绿色发展水生态治理取得新成效。认真组织抓好长江经济带小水电清理整改，切实纠正小水电开发中存在的生态环境突出问题，经清理，全州87座5万KW以下的小水电站须整改，其中整改类65座，退出类22座，计划2020年整改完成。积极抓好生产建设项目水土保持遥感监管复核，2019年6月前发生的疑似扰动图斑已全部清零，争取中央资金3700万元，加快南华、元谋小流域坡耕地水土流失治理及牟定等县水土保持工程建设，治理水土流失面积398平方公里。2018年，落实最严格水资源管理制度顺利通过省政府考核，完成了落实最严格水资源管理2018年用水总量、万元工业增加值用水量等主要指标评估，2018年落实最严格水资源管理制度主要指标均控制在省下达目标范围内。认真落实长江经济带审计及环保督察水环境问题整改，完成了29个规模以上入河排污口审批及规范化治理，扎实抓好以禄丰县无序开发地下水为重点的水问题整改，33个存在环境问题的水源地整改通过州级验收。争取中央资金300万元，在姚安、大姚、元谋3县开展节水型社会达标建设，以长江为重点的两大水系保护修复攻坚战实施方案经州人民政府批准实施。以河湖长制为抓手，加快解决水资源水生态水环境问题。坚持岸上岸下齐抓、治标治本并举，深入推进河湖长巡河及河湖“清四乱”等16项专项行动，州级总河长、州委杨斌书记率先垂范，10次督察河湖长制工作及水质不达标断面水体综合整治情况，1至11月，17位州级河湖长巡河29次，各级河湖长共巡河6.46万次、开展督察检查217次，累计投入7.8万人次、车辆及机械7100余台次、资金511万元共清理河道1780公里、清理垃圾1.4万余吨，联合执法行动检查77座水库、抽查42人，制止水事违法行为37次，核实登记排污口25个，查处非法排污口1个，检查采砂点147处。水灾害防御成效明显。针对今年以来，我州降雨偏少，上半年出现历史罕见的初夏气象干旱，难以完成今年蓄水任务等实际，州委、州人民政府高度重视，积极践行新时代“两个坚持、三个转变”防灾减灾理念，州委、州人民政府主要领导、分管领导靠前指挥，深入一线调研指导抗旱减灾，全州各有关部门履职尽责、协调联动，全力开展综合抗旱减灾行动，全州共投入抗旱人数33.23万人次、抗旱资金7369万元，临时解决了因旱造成的22.64万人、9.83万头大牲畜饮水困难。针对今年以来降雨偏少，完成蓄水任务难度大的实际，8月以来，按照防汛与蓄水并重的原则，打破汛后抓蓄水的传统，组织各县市水务部门主汛期抓库塘安全蓄水，10月，州委杨斌书记、州级总河长签发了第5号总河长令，明确了2019年库塘蓄水“保九增十”的目标，以及确保实现目标的十条措施，州水务局时抽调相关人员组成暗访组对三个县市落实第5号总河长令工作情况进行了暗访，督促抓好蓄水。截至12月8日，全州累计平均降雨678.64毫米，分别较历年同期和去年同期少170.89毫米和100.22毫米，全州库塘蓄水9.02亿立方米（其中总河长第5号令实施以来至今增加蓄水1.56亿立方米），较历年同期多0.95亿立方米，较去年同期少0.51亿立方米。以治水治砂、河道采砂乱象整治为重点的扫黑除恶专项斗争取得实效。今年4月，中央扫黑除恶第20督导组指出，我州治水治砂、河道采砂等行业领域乱象排查不深入，整治力度不够，元谋县结合职能职责面向群众宣传扫黑除恶专项斗争的深度和广度不够等问题以来，州水务局把确保督导组指出问题整改落实到位，作为全州水务系统扫黑除恶专项斗争的重大政治任务来压实，及时调整和充实了扫黑除恶专项斗争工作领导小组及办公室，抽调政策法规熟悉、执法经验丰富的同志到办公室负责扫黑除恶专项斗争工作，依法依规深挖细查水务领域治水、治砂等乱象，以及涉黑恶线索，出台了全州水务系统治水治砂扫黑除恶专项斗争整治工作方案等配套文件，设立举报箱，公布举报电话，发布公开信及通告等，积极发动干部群众踊跃举报涉黑恶违法犯罪线索，开展以“四江三河“为重点的河道采砂整治专项行动，按一般程序立案查处并实施罚款处罚水事违法案件63件，办结63件，收缴罚款86.2万元，将违法采砂价值超过10万元的3个采砂点移送司法机关实施刑事处罚。充分利用水务系统QQ群、微信群和办公楼宣传栏、政府门户网站等，进一步加强扫黑除恶专项斗争的宣传，目前，全系统共编发宣传简报110期、电视广播宣传4次、发放宣传册2.9万份、悬挂粘贴固定标语365块、网络和新媒体宣传181期次、其它形式（微信、QQ群）1642期。水务改革取得新进展。全面落实州委州政府深化机构改革决策部署，按时完成了州水务局“三定”方案起草报批、职责移交、人员隶转等工作。通过机构改革，进一步强化了节约用水、河湖管理、运行管理、水旱灾害防御、水行政监督等方面职责，适应了新时代水务工作的需要。楚雄等9县市完成了水利工程供水价格改革，执行了新水价，除永仁县小（一）型水库工程粮食作物用水由原来的按16元每亩收费改为按0.07元每方收费外，其余工程均分别按渠道、管道及末级渠系工程供水，调整执行了非农业用水、粮食作物、经济作物、养殖及其它用水水价，农业用水水价由改革前的0.06~0.08元每立方米调整为粮食作物0.12~0.15元每立方米，经济作物0.15~1.4元每立方米，武定县召开了水利工程供水价格改革听证会，正在办理水价审批有关工作。PPP项目大姚桂花、永仁中山两件中小（一）型水库开工建设，积极支持双柏县白水河水库工程采用EPC总承包模式建设。定点扶贫成效显著。2015年9月，州水务局挂包帮牟定县戌街乡左家村委会以来，共协调投入基础设施建设资金2928.34万元，建成王家村193.5亩、悟鲁地村227.81亩产业园区，2片园区采取“合作社+基地+村委会+农户”的方式，种植西红柿、红辣椒、紫甘蓝、西蓝花等多种蔬菜，带动农户增收，建成李家村200亩无籽石榴产业片区。2018年8月，帮扶武定县滔谷村委会以来，州水务局和蜻蛉河灌区管理局共34名干部职工全部走访了77户挂包户，5月以来，挂包干部坚持一月一次到滔谷村委会走访，州水务局党组先后4次在村委会召开会议专题研究脱贫工作，争取省支持实施了10个村组人畜饮水工程，投资600万元建设山区小水网工程等，有效解决了群众用水难、出行难等问题。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制56人，其中：行政编制30人，事业编制26人。在职实有55人，其中：财政全供养55人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员46人，其中：离休2人，退休44人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入2178.36万元，其中：一般公共预算财政拨款2178.36万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

2019年单位财务总收入1,054.88万元，其中：上级补助0.00万元，本级安排1,054.88万元（其中：公共财政预算1,054.88万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理的教育收费0.00万元），自筹资金0.00万元（其中：事业单位经营收入0.00万元，事业收入0.00万元，其他收入0.00万元），结余结转资金0.00万元（其中：上年结转0.00万元，存量资金0.00万元）。

与上年对比增加1123.48万元，主要原因分析：2019年我局部门预算增加项目支出预算1000万元，其中部门对下转移支付项目支出预算980万元、州级项目支出20万元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入2178.36万元，其中:本年收入2178.36万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2178.36万元（本级财力0万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

2019年单位财政拨款收入1,054.88万元，其中：公共财政预算1,054.88万元（其中：本级财力1,054.88万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，其他非税收入0.00万元），政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理的教育收费0.00万元。

与上年对比增加1123.48万元，主要原因分析：2019年我局部门预算增加项目支出预算1000万元，其中部门对下转移支付项目支出预算980万元、州级项目支出20万元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出2178.36万元。财政拨款安排支出2178.36万元，其中：基本支出1178.36万元，与上年对比增加123.48万元，主要原因分析：预发2020年综合绩效奖金124.8万元列入年初预算，2019年按月下达未列入年初预算；项目支出1000万元，与上年对比增加1000万元，主要原因分析：2020年对我局预算批复将水利工程建设项目州级配套资金预算1000万元纳入机关预算总支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：2080501行政单位离退休:125.76万元;2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出:79.42万元;2101101行政单位医疗:79.58万元;2130301行政运行:809.04万元;2130302一般行政管理事务:25.00万元;2130305水利工程建设:980.00万元;2130308水利前期工作:20.00万元;2210201住房公积金:59.56万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出1178.36万元，项目支出1000万元）。主要用于：基本支出1,178.36万元，其中： 30101基本工资:234.96万元; 30102津贴补贴:268.46万元; 30103奖金:144.38万元; 30107绩效工资:25.92万元; 30108机关事业单位基本养老保险缴费:79.42万元; 30110职工基本医疗保险缴费:44.67万元; 30111公务员医疗补助缴费:31.01万元; 3011201工伤保险:2.50万元; 3011299其他社会保障缴费:8.40万元; 30113住房公积金:59.56万元; 30199其他工资福利支出:18.00万元; 30201办公费:3.80万元; 30202印刷费:1.00万元; 30203咨询费:1.30万元; 30205水费:0.50万元; 30206电费:0.50万元; 30207邮电费:0.50万元; 30209物业管理费:1.20万元; 30211差旅费:19.20万元; 30213维修（护）费:1.00万元; 30215会议费:2.00万元; 30216培训费:2.50万元; 30217公务接待费:4.00万元; 30227委托业务费:2.00万元; 30228工会经费:11.50万元; 30231公务用车运行维护费:15.00万元; 3023901公务交通补贴:42.84万元; 3023999其他交通费用:4.28万元; 30299其他商品和服务支出:17.40万元; 30301离休费:25.47万元; 30302退休费:94.24万元; 30305生活补助:2.85万元; 31002办公设备购置:8.00万元。

项目支出1,000.00万元，其中：39999其他支出:1000.00万元。

五、州对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入州对下专项转移支付项目清单项目为：水利建设项目州级配，金额980万元，主要用于水利建设项目州级配。

（二）与中央配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，采购预算资金3.1万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄州水务局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计19万元，较上年减少4.4万元，下降18.8%，具体变动情况如下：

2019年预算单位“三公”经费预算23.40万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费7.00万元，公务用车购置及运行费16.40万元（其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费16.40万元）。

（一）因公出国（境）费

楚雄州水务局2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：无变化。

（二）公务接待费

楚雄州水务局2020年公务接待费预算为4万元，较上年减少3万元，下降42.86%，国内公务接待批次为28次，共计接待510人次。

增减变化原因：2019年实际支出4.07万元，按照与实际支出下降的原则列入2020年部门预算4万元。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄州水务局2020年公务用车购置及运行维护费为15万元，较上年减少1.4万元，下降8.54%。其中：公务用车购置费万元，较上年无变化；公务用车运行维护费15万元，较上年减少1.4万元，下降8.54%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

增减变化原因：事业单位车改1辆车辆交机关事务管理局公务用车管理平台使用，财政报批系统已做处置。

八、重点项目预算绩效目标情况

2020年预算下达（另文下达）州本级项目支出绩效目标：水利建设项目州级配套（滇中引领导小组办公室业务工作经费）开展前期工作绩效目标，下达（另文下达）州对下转移支付绩效目标：水利建设项目州级配套开展水利建设项目绩效目标。我局将严格遵循有关规定，在部门自我评价的基础上，根据上级工作要求结合我州实际，通过选定评价对象、调研项目情况、收集项目资料、完善评价指标、培训评价人员、实施现场评价、审核评价报告等一系列规范有序的程序，从预算编制与执行、资金分配与使用、资金监督与管理以及财务会计信息、项目组织管理、项目绩效完成等方面，采取目标预定与实施效果相比较、定量分析和定性分析相结合的方法，对农田水利、中小河流治理、新建小型水库、小型病险水库除险加固、水土保持、农田水利设施维修养护、县级以下国有公益性水利工程维修养护、山洪灾害防治等项目预算支出实施重点绩效评价，评价范围覆盖重点支出领域和民生领域，并得出了各单位绩效评价得分和等次，项目绩效自评从数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标及服务对象满意度指标等方面进行分析评价，客观公正地反映了财政支出总体绩效和存在的主要问题，为下一步有针对性地加强和改进资金分配、使用、管理提供了有益参考。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

河长制：河长制是各地依据现行法律法规，坚持问题导向，落实地方党政领导河湖管理保护主体责任的一项制度创新。河长制以保护水资源、防治水污染、改善水环境、修复水生态为主要任务，通过构建责任明确、协调有序、监管严格、保护有力的河湖管理保护机制，为维护河湖健康生命、实现河湖功能永续利用提供制度保障。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020年预算单位运行经费安排130.52万元，其中： 30201办公费:3.80万元; 30202印刷费:1.00万元; 30203咨询费:1.30万元; 30205水费:0.50万元; 30206电费:0.50万元; 30207邮电费:0.50万元; 30209物业管理费:1.20万元; 30211差旅费:19.20万元; 30213维修（护）费:1.00万元; 30215会议费:2.00万元; 30216培训费:2.50万元; 30217公务接待费:4.00万元; 30227委托业务费:2.00万元; 30228工会经费:11.50万元; 30231公务用车运行维护费:15.00万元; 3023901公务交通补贴:42.84万元; 3023999其他交通费用:4.28万元; 30299其他商品和服务支出:17.40万元。

楚雄州水务局2020年机关运行经费安排130.52万元，与上年168.94万元对比减少38.42万元，主要原因分析：人员变化造成机关运行经费预算变化。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

楚雄州水务局

2020年6月6日