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楚雄州财会人员教育培训中心

2018年度部门决算

第一部分  楚雄州财会人员教育培训中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  楚雄州财会人员教育培训中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、计划、组织和实施全州农村财会人员财政支农政策师资培训；

2、督促指导全州10县市开展农村财会人员素质提升工程；

3、开展全州基层财政干部培训；

4、拟定培训工作计划及工作总结；

5、计划、组织和实施会计专业技术资格考前辅导培训班；

6、对10县市教育培训工作开展评估考核，严格培训管理、提高培训效率；

7、严格执行国家财经法规和财会制度，合理使用预算经费，认真开展财务核算。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1、开展全州农村财会人员素质提升培训；

2、开展全州县乡财政干部培训。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入楚雄州财会人员教育培训中心2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1、楚雄州财会人员教育培训中心2018年度部门决算编报的单位共1个，系楚雄州财政局下属事业机构，机构设置1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

本部门2018年末人员编制5人，实有在职在岗人员3人（含长期聘用人员1人）。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员2人（含参公管理事业人员0人）。另外，为顺利开展本部门教育培训工作，临时聘用保洁员1人，水电工1人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

 

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2018年度收入合计67.17万元。其中：一般公共预算财政拨款收入66.98万元，占总收入的99.72%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0.19万元，占总收入的0.28%。与上年对比收入支出预算执行比较合理，分项目实施本着厉行节约、好钢用在刀刃上，将年初计划实施的项目采用政府采购招标方式确定中标商家，既保质又保量，对口支出不浪费，严格控制成本开支。2018年度总收入67.17万元，与2017年度总收入44.31万元相比，增加22.86万元，增长51.59%，收入增加原因是为了进一步提升乡镇财政干部的业务能力，提升乡镇财政干部的政策理论水平和素质，更好地服务基层财政工作，经上级领导研究同意批准，追加支农政策和村级资金管理业务培训经费。

 

二、支出决算情况说明

本部门2018年度支出合计67.73万元，与2017年支出合计48.62万元相比，增加19.11万元，增长39.30%。其中：基本支出0万元，占总支出的0％；项目支出（一般公共预算财政拨款支出）66.98万元，占总支出的98.89％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％；单位历年事业收入结转结余资金日常教学支出0.75万元，占总支出的1.11%。本年度支出增加的原因是一是加强县乡财政干部培训；二是加强农村财会人员素质提升培训规模；三是增加支农政策和村级资金管理业务培训经费支出。

 

（一）基本支出情况

2018年度用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出0.00万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的0％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的0％。（人均情况由各部门自行确定）

（二）项目支出情况

2017年度用于保障楚雄州财会人员教育培训中心部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出67.73万元。与2017年总支出48.62万元相比，增加19.11万元，增长39.30%。具体项目开支及开展工作情况：

1、2010602一般行政管理事务-电教设备及网络维护支出8.9万元；

2、2010602一般行政管理事务-农村财会人员素质提升工程培训支出25万元；

3、2010602一般行政管理事务-县乡财政干部培训支出8万元；

4、2010602一般行政管理事务-教育培训工作经费支出7.08 万元；

5、2010602一般行政管理事务-支农政策和村级资金管理业务经费支出18万元；

6、单位历年事业收入结转结余资金日常教学支出0.75万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出66.98万元,占本年支出合计的98.89%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、一般公共服务（类）支出67.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于A、财政拨款支出66.98万元，占总支出的98.89%。其中：办公费0.04万元，印刷费0.67万元，水费0.13万元，邮电费0.25万元，差旅费0.09万元，维修（护）费7.60万元，培训费48.92万元，劳务费9.28万元。B、单位历年事业收入结转结余资金日常教学支出0.75万元，占总支出的1.11%。其中：办公费0.12万元，邮电费0.02万元，差旅费0.34万元，劳务费0.27万元。

2、外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本部门无外交（类）支出；

3、国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本部门无国防（类）支出；

4、公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本部门无公共安全（类）支出；

部门可结合实际制作支出占比分布图表

 

 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2018年度本部门无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年为0.00万元，增幅0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，增幅0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，增幅0.00%；公务接待费支出决算0.00万元，增幅0.00%。2018年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算。

 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：无具体出国开支及开展工作情况等。

2、公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。无具体购置车辆原因、情况等。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。本部门无所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3、公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。本部门无（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本部门无（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

无其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

本部门2018年机关运行经费支出0.00万元。本部门无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门资产总额211.97万元，其中，流动资产59.81万元，固定资产152.16万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，2017年资产总额218.55万元，2018年资产总额211.97万元，本年资产总额减少6.58万元，其中固定资产减少5.18万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产1项，账面原值5.18万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

 

 

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	211.97	59.81							152.16
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额6.62万元，其中：政府采购货物支出2.86万元；政府采购工程支出1.38万元；政府采购服务支出2.38万元。授予中小企业合同金额6.62万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

情况说明里无涉及到需要解释说明的决算相关专用名词。

监督索引号53230000274401111