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楚雄州干休所2019年预算

公开目录

第一部分楚雄州干休所2019年部门预算编制说明

第二部分楚雄州干休所2019年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、部门支出政府经济分类明细表

五、部门支出部门经济分类明细表

六、部门基本支出预算明细表

七、部门基本支出政府经济分类明细表一

八、部门基本支出政府经济分类明细表二

九、部门基本支出部门经济分类明细表一

十、部门基本支出部门经济分类明细表二

十一、部门项目支出预算表

十二、部门项目支出政府经济分类明细表

十三、部门项目支出部门经济分类明细表

十四、部门基金支出预算表

十五、部门国有资本经营支出预算表

十六、部门财政拨款收支预算总表

十七、部门财政拨款收入预算总表

十八、部门财政拨款支出预算总表

十九、部门财政拨款支出政府经济分类明细表

二十、部门财政拨款支出部门经济分类明细表

二十一、部门财政拨款基本支出预算明细表

二十二、部门财政拨款基本支出政府经济分类明细表一

二十三、部门财政拨款基本支出政府经济分类明细表二

二十四、部门财政拨款基本支出部门经济分类明细表一

二十五、部门财政拨款基本支出部门经济分类明细表二

二十六、部门专项业务经费明细表

二十七、部门财政拨款项目支出明细表

二十八、部门财政拨款项目支出政府经济分类明细表

二十九、部门财政拨款项目支出部门经济分类明细表

三十、部门非税收入情况汇总表

三十一、部门政府采购预算表

三十二、部门政府购买服务预算表

三十三、部门“三公”经费预算表

三十四、部门“三公”经费增减情况表

三十五、部门财政拨款“三公”经费增减情况表

三十六、部门基础数据表

楚雄州干休所2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

楚雄州干休所是州委老干部局下属参照公务员法管理的副处级事业单位，属财政全额拨款。主要工作职能是贯彻落实住所老干部政治生活待遇，为老干部生活、休养、文化娱乐、就医、参加会议和参观考察活动等，提供安全、周到、细致、优质服务。全所占地10.08亩，共接收安置老干部63户64人。目前健在住所老干部10名，其中离休干部9名，退休干部1名，抗战老干部6名。已故住所老干部家属、遗属30名，其中离休干部9名。老干部住户10户，已故老干部遗属及子女户37户，职工户13户，外来租房户、购房户11户。10名住所老干部中，年龄最大的96岁，最小86岁，平均年龄91岁。干休所党支部自2016年9月换届以来，直属于州委老干部局机关党总支，现有党员24名，其中离退休干部党员17名，在职党员7名。

（二）机构设置情况

楚雄州干休所设有行政领导班子和党支部，下设办公室（正科）、医务室、财务室、阅览室，水电、车班室等服务机构。聘请门卫2人，实行全天24小时值班制。

（三）重点工作概述

2019年，楚雄州干休所将认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，以党的十九大精神为统领，按照十九大“认真做好离退休干部工作”的总要求，以及《云南省干休所服务管理办法》规范干休所管理，做到常规工作抓落实，重点工作抓突破，难点工作抓创新，重点做好以下工作：

一是继续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，强化“四个意识”，坚决做到“两个维护”；二是结合实际，认真学习贯彻全省干休所工作会议精神。三是按照《云南省干休所服务管理办法》，推进干休所规范化、制度化建设，带好班子，建强队伍，进一步提高干休所工作信息化、精准化质量和水平。四是牢固树立“老干部健在，服务工作无处不在”的工作，突出深化、细化住所老干部服务保障重点，关心关爱行动不便老干部，让“双高期”老干部共享改革发展成果。五是按照“一所一策，稳步推进”的原则，认真思谋干休所创新、转型发展思路，牢固树立科学发展，发挥好干休所区位及资产资源优势，继续为老干部工作发挥作用。六是压实脱贫攻坚政治责任，举全所之力继续推进贺铭村脱贫攻坚工作，确保177户贫困户2019年如期实现脱贫。七是服从服务于全州老干部工作大局，按质按量完成主管局交办的各项工作任务。

二、预算单位基本情况

楚雄州干休所编制2019年部门预算单位共1个，属财政全供给、参公事业单位。部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：事业编制12人。在职实有10人，其中，财政全供养10人。编制内聘用驾驶员1人。

离休退休人员10人，其中退休10人。

车辆编制2辆，实有2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入207.644万元，其中：一般公共预算207.64万元，政府性基金0万元，国有资本经营性收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入207.64万元，其中：本年收入207.64万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款207.64万元（本级财力207.64万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出207.64万元。本级财力安排支出207.64万元，其中，基本支出207.64万元，项目支出0万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：2013101行政运行：126.61万元；2013102一般行政管理事务：17万元；2080504未归口管理的行政单位离退休：22.05万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：16.98万元；2101101行政单位医疗：14.81万元；2210201住房公积金：10.19万元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

基本支出207.64万元，其中：30101基本工资：38.03万元；30102津贴补贴：55.72万元；30103奖金：3.17万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费：16.98万元；30110职工基本医疗保险缴费：7.64万元；30111公务员医疗补助缴费：6.37万元；3011201工伤保险：0.83万元；3011299其他社会保障缴费：0.80万元；30113住房公积金：10.19万元；30199其他工资福利支出：3.46万元；30201办公费：1.67万元；30202印刷费：0.50万元；30205水费：0.60万元；30206电费：0.90万元；30207邮电费：0.50万元；30209物业管理费8.9万元；30211差旅费：2.40万元；30213维修（护）费：4.10万元；30216培训费：0.60万元；30217公务接待费：0.8万元；30228工会经费：2万元；30231公务用车运行维护费：5万元；3023901公务交通补贴：9.3万元；30223999其他交通费用：0.93万元；30299其他商品和服务支出3.60万元；30302退休费：21.45万元；31002办公设备购置费：1.20万元。

项目支出0万元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金1.20万元。

七、“三公”经费预算情况

楚雄州干休所2019年度“三公”经费预算数为5.80万元，其中：因公出国（境）费用0万元，公务接待费0.80万元，公务用车运行维护费5万元。“三公”经费预算数与上年相比无增减变化。

八、政府购买服务预算情况

根据《国务院办公厅关于政府向社会力量购买服务的指导意见》(国办发[2013]96号)等政府购买服务管理的有关规定编制了政府购买服务预算，共涉及政府购买服务事项0项，购买服务资金0万元(详见附表)。

九、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄州干休所2019年度“三公”经费预算数为5.8万元，与上年相比无增减变化。

（二）部门基本支出增减变化情况及原因说明

基本支出预算为207.64万元，与上年相比减少18.94万元，变动的主要原因有：

一是专项业务费预算数为17万元，与上年相比减少4.90万元，主要原因是单位压缩了专项业务支出。

二是工资福利支出143.19万元，与上年相比减少13.21万元，主要原因是在职职工综合绩效未纳入预算减少了支出，此外调整级别工资及工资标准提高增加了部分支出。

三是办公设备购置1.20万元，与上年支出相比减少0.80万元。

（三）部门项目支出增减变化情况及原因说明

单位无部门项目支出。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．机关运行费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

2、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。

（二）机关运行经费安排

2019年度机关运行经费预算数为17.53万元，与上年预算相比无增减变化。机关运行费主要用于日常办公费、水电费、印刷费、差旅费和公务用车运行维护费等支出。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况，需要在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

不断加强预算绩效管理，建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、 反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理机制。建立预算执行监控机制，定期采集绩效运行信息并汇总分析，对单位预算执行情况进行跟踪问效，及时发现和纠正预算执行中的偏差，确保单位开展各类业务事项均符合预算要求，并依据相关工作计划和定额标准严格执行预算。建立绩效评价制度， 加强绩效评价结果的运用，从严把关和控制预算执行。

楚雄州干休所

2019年3月7日

监督索引号53230000376400111