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楚雄州财会人员教育培训中心2019年预算

公开目录

第一部分  2019年部门预算编制说明

第二部分  2019年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、部门支出政府经济分类明细表

五、部门支出部门经济分类明细表

六、部门基本支出预算明细表

七、部门基本支出政府经济分类明细表一

八、部门基本支出政府经济分类明细表二

九、部门基本支出部门经济分类明细表一

十、部门基本支出部门经济分类明细表二

十一、部门项目支出预算表

十二、部门项目支出政府经济分类明细表

十三、部门项目支出部门经济分类明细表

十四、部门基金支出预算表

十五、部门国有资本经营支出预算表

十六、部门财政拨款收支预算总表

十七、部门财政拨款收入预算总表

十八、部门财政拨款支出预算总表

十九、部门财政拨款支出政府经济分类明细表

二十、部门财政拨款支出部门经济分类明细表

二十一、部门财政拨款基本支出预算明细表

二十二、部门财政拨款基本支出政府经济分类明细表一

二十三、部门财政拨款基本支出政府经济分类明细表二

二十四、部门财政拨款基本支出部门经济分类明细表一

二十五、部门财政拨款基本支出部门经济分类明细表二

二十六、部门专项业务经费明细表

二十七、部门财政拨款项目支出明细表

二十八、部门财政拨款项目支出政府经济分类明细表

二十九、部门财政拨款项目支出部门经济分类明细表

三十、部门非税收入情况汇总表

三十一、部门政府采购预算表

三十二、部门政府购买服务预算表

三十三、部门“三公”经费预算表

三十四、部门“三公”经费增减情况表

三十五、部门财政拨款“三公”经费增减情况表

三十六、部门基础数据表

楚雄州财会人员教育培训中心2019年部门

预算编制说明

楚雄州财会人员教育培训中心在楚雄州财政局党组的正确领导下，始终坚持“从严治学，质量第一”的办学方针，树立“为财政中心工作服务，为财政改革发展服务，为提高财政干部和会计人员素质服务”的办学理念，本着厉行节约的原则，认真计划2019年各项教育培训工作并拟定上报部门预算。现将2019年本部门预算信息公开情况说明如下。

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、计划、组织和实施师资培训；

2、督促指导全州10县市开展农村财会人员素质提升培训工作；

3、开展全州县乡财政干部培训。

（二）机构设置情况

培训中心系楚雄州财政局下属事业部门，机构设置1个。

（三）重点工作概述

1、指导全州开展农村财会人员财政支农政策培训；

2、开展全州县乡财政干部培训；

3、配合州财政局相关科室开展业务培训工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2018年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制 0人，事业编制5人。在职实有3人，其中： 财政全供养 2人，财政部分供养0人，非财政供养1人。为顺利开展教育培训工作，本部门长期聘用讲课教师5人，电教室网络及设备维护1人，保洁员1人，水电工1人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 28.00万元，其中：一般公共预算28.00万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入28.00万元，其中:本年收入28.00万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款28.00万元（本级财力28.00万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，国有资源（资产）有偿使用收入0.00万元），政府性基金财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 28.00万元。本级财力安排支出 28.00万元，其中，基本支出28.00万元，项目支出0.00万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组：20106202一般行政管理事务28.00万元，主要用于开展教育培训工作及维持运转。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

部门预算支出28.00万元，其中：30213 维修（护）费：4.00万元；30216 培训费：20.00万元；30299 其他商品和服务支出：4.00万元。

基本支出28.00万元，其中：30213 维修（护）费：4.00万元； 30216 培训费：20.00万元； 30299 其他商品和服务支出：4.00万元。

项目支出0.00万元。

五、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

六、“三公”经费预算情况

本部门2019年度“三公”经费预算0.00万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元（其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元）。

2019年预算单位财政拨款“三公”经费预算0.00万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元（其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元）。

2019年 “三公”经费财政拨款与2018年相比无增减变化情况。

七、政府购买服务预算情况

根据《国务院办公厅关于政府向社会力量购买服务的指导意见》（国办发〔2013〕96号）等政府购买服务管理的有关规定，编制了政府购买服务预算，共涉及政府购买服务事项0项，购买服务资金0.00万元（详见附表）。

八、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2019年本部门无“三公”经费预算，与上年相比无增减变化。

（二）2019年部门预算基本支出增减情况及原因说明

本部门2019年预算基本支出28万元，与2018年预算基本支出61万元相比，减少33万元，下降54.09%。本年度支出减少的原因：一是由于培训中心场地有限，会计资格类考试的考生呈井喷式增长，考场现已无法容纳考生的规模，所以，不再承担考试任务，6个电教室电教设备和1个中心机房重要电子设备的维修维护服务费用随之减少，相应的考前培训班随之停办，培训开支大幅减少；二是本中心积极遵守厉行节约原则，压缩各项开支。

（三）2019年部门预算项目支出增减情况及原因说明

本部门2019年部门预算无项目支出。

九、市对下专项转移支付情况

本部门无市对下专项转移支付情况。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

无专业名词解释。

（二）机关运行经费安排

2019年度本部门无机关经费运行安排。

（三）国有资产占用情况

2018年底，楚雄州财会人员教育培训中心固定资产总额152.16万元。其中：通用设备129.96万元；专用设备0.18万元；家具、用具及装具22.02万元。

与2017年底相比固定资产减少5.18万元的原因是：报废固定资产通用设备4件，价值5.18万元。

（四）本部门预算绩效情况说明

本部门预算绩效主要体现在社会效益方面：

1、提升楚雄州农村财会人员政策水平和业务能力，更好地开展我州村级会计委托代理服务工作，杜绝基层腐败发生。

2、强化楚雄州县乡财政干部政策水平和业务能力，打造综合素质过硬的财政干部队伍，推进财政工作再上新台阶。

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

楚雄州财会人员教育培训中心

                                  2019年3月06日

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