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楚雄彝族自治州人民政府研究室2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

一是负责起草政府工作报告及相关工作，起草或参与起草重要文稿和州委、州政府重要文件；二是负责起草或参与起草州政府领导同志重要讲话等文稿；三是围绕州委、州政府中心工作和重大部署，对全面深化改革和经济社会发展中的重点、热点、难点问题开展调查研究和决策咨询，为州委、州政府提供政策性建议和决策咨询意见；四是承担州政府重大决策和重要课题的研究任务；对事关全州经济社会发展的全局性、综合性、战略性、长期性问题开展前期研究和跟踪研究，并提出建议；参与研究经济体制、行政管理体制、城乡统筹等改革问题；五是负责州政府顾问聘任管理和咨询服务工作，承担州专家咨询委员会办公室的日常工作；六是收集、整理、分析中央、省和外地经济社会发展和重要政策信息，解读重大改革发展政策，编发内参信息资料，为州委、州政府领导及相关部门提供决策参考；七是负责与国内智库开展合作研究和交流；承担楚雄州人民政府咨询活动和研讨会的组织、服务工作；承担《楚雄经济》和《楚雄州人民政府公报》的编印发行工作；八是完成州委、州政府交办的其他任务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：办公室、综合研究科、经济发展科、城乡发展科、社会发展科和信息科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入楚雄彝族自治州人民政府研究室2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，即：楚雄彝族自治州人民政府研究室。

纳入楚雄彝族自治州人民政府研究室2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员20人。包括财政拨款开支经费的：公务员18人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员17人（离休0人，退休17人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.2024年工作完成情况

（1）坚持“政治建室”，坚决做到站稳立场、把牢方向。始终牢固树立政治机关意识，坚持把旗帜鲜明讲政治贯穿州政府研究室工作全过程各方面。

（2）坚持“研究立室”，聚力决策咨询抓调研、做强主业。用好用活“深、细、实、准、效”调研五字诀摸透上情、把握内情、借鉴外情，为破解矛盾和问题提供意见建议，做到急政府之所急、想政府之所想、求政府之所求。

（3）坚持“文稿兴室”，聚力以文辅政抓内功、写好文章。始终紧紧围绕中心大局，把高质量起草州委、州政府重要文稿作为服务决策的主要抓手，坚持在研究状态下开展工作，集中把精力用在写大材料、写好材料上，以善出精品、多出精品来彰显工作价值。

（4）坚持“智库强室”，聚力智库建设抓平台、广聚众智。始终坚持开门搞研究、合作搞咨询，积极构建“没有围墙”的“1+N”型融合式、开放式政策咨询研究格局。

（5）坚持“从严治室”，聚力能力提升抓班子、带好队伍。始终把抓班子、带队伍作为基础工作常抓不懈，忠诚履行全面从严治党主体责任，把严管和厚爱结合起来，营造风清气正、干事创业的良好政治生态。

2.主要成绩和亮点

（1）践行班子成员“三带头”工作法，管党治党凝聚新活力。领导班子成员践行带头谋划工作、带头撰写文稿、带头跟踪落实“三带头”，落实主动想、扎实干、看效果抓工作“三部曲”要求和“七天工作法”，驰而不息转作风提效能。紧扣党的二十届三中全会提出的新思想新论断、作出的新部署新要求以及对标对表习近平总书记重要讲话重要指示批示精神和党中央决策部署、省委省政府工作安排、州委州政府具体要求，做到既大中见小，将重大要求转化在一项一项具体实践中，落实在一篇篇决策咨询文稿中，同时又小中见大，常态化检视纠正工作上的偏差，做到有部署有安排有回音。

（2）建立完善“四述”学习制度，政治素养得到新提升。严格落实“第一议题”制度，持续实施“领学、讲学、述学、评学”学习制度，通过集中学习、研讨交流、党课宣讲等，推动党员干部从上级精神、书本理论、他人经验中，把握产业发展、金融科技、园区发展、乡村振兴、对外开放等前沿趋势，学以致用、用以促学，在“学”与“干”的良性互动中不断增强本领；以学习增强创新意识，努力形成新思路、新举措、新机制，把机遇和潜力转化为推动高质量发展的新质生产力；以学习推动思想解放，树立开放创新、晋位争先意识，推动工作向高标准转变。

（3）建立全闭环五项工作机制，建言献策涌现新成果。研究制定《楚雄州政府系统决策咨询“学习、调研、转化、落实、问效”全闭环五项工作机制》，抓好精选课题、深入调研、成果转化“三大关键环节”，围绕“十五五”规划前期研究、“三大经济”中彝医药、彝绣产业等选题，深入十县市、村镇、企业开展调研20余次，形成调研报告和课题研究成果46篇，转化为文件5个。如，牵头起草医改试点申报陈述材料，助力入围公立医院改革与高质量发展示范项目，获国家和省资金6.25亿元；牵头起草《楚雄州“四个聚焦” 推动产业投资和民间投资实现“双提升双突破”》《整合一支队伍管救援 打通基层应急新堵点》等典型经验材料，受到省委、省政府主要领导肯定性批示并专报国办，印发全省学习推广。

（4）构建“六个一”工作格局，智库建设打开新局面。坚持开门搞研究、合作搞咨询，广泛凝聚省内外智力资源，积极构建“没有围墙”的“1+N”型融合式、开放式政策咨询研究格局。加大《关于建立楚雄州人民政府新型智库加强政府系统决策咨询研究工作的实施意见》落实力度，“一张网络、一个基地、一个平台、一套机制、一批成果、一个载体”的“六个一”政府新型智库工作格局基本形成，在高效落实上级交办的重要报告文稿和政策文件起草中发挥了重要作用，全力以赴完成《政府工作报告》起草工作，高质量做好州政府重要文稿保障工作。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

1.楚雄彝族自治州人民政府研究室2024年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出，因此决算公开附表中《政府性基金预算收入支出决算表》为空表。

2.楚雄彝族自治州人民政府研究室2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，因此决算公开附表中《国有资本经营预算收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄彝族自治州人民政府研究室2024年度收入合计6867043.67元。其中：财政拨款收入6867043.67元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少117064.90元，下降1.68%。其中：财政拨款收入减少117064.90元，下降1.68%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因是基本支出增加（工资升档晋级），项目经费减少（厉行节约、压缩项目经费预算），因此全年经费收入有所下降。

二、支出决算情况说明

楚雄彝族自治州人民政府研究室2024年度支出合计6867043.67元。其中：基本支出5164043.67元，占总支出的75.20％；项目支出1703000.00元，占总支出的24.80％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少117064.90元，下降1.68%。其中：基本支出增加140088.10元，增长2.79%；项目支出减少257153.00元，下降13.12%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是基本支出增加（工资升档晋级），项目经费减少（厉行节约、压缩项目经费预算），因此全年经费收入有所下降。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障楚雄彝族自治州人民政府研究室机构正常运转的日常支出5164043.67元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4685652.33元，占基本支出的90.74％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费478391.34元，占基本支出的9.26％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障楚雄彝族自治州人民政府研究室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 1703000.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.专项业务经费支出573000.00元，主要用于：（1）聘请政府顾问，是我州借助“外脑”求发展，进一步发挥各方面人才优势，广聚贤能、博采众智，全面提升我州经济社会发展水平的主要举措。（2）为充分发挥我室的决策咨询参谋助手作用，围绕州委、州政府的中心工作进一步开展好课题研究工作。（3）州政府研究室主办的《楚雄经济》和《楚雄彝族自治州人民政府公报》，发挥集聚全州各界优秀的经济工作者力量来宣传党的路线、提供决策服务、探索改革之路、展示楚雄州风采的作用，在全州范围动员力量共同做好楚雄州政策研究和决策咨询，提升决策咨询工作水平，从而使我们的研究领域越来越广，服务对象越来越多，对外交流也越来越广泛，工作成效也越来越丰富。（4）州政府研究室按照州人民政府办公室的安排，认真完成《政府工作报告》的调研、撰写、修改工作。

2.课题研究合作经费支出500000.00元，主要用于与云南珩晟城乡商业运营管理有限公司展开全面深入合作，实现外脑智库与楚雄州地方经济社会高质量发展优势互补，携手共谋发展。

3.楚雄州以改革创新助力乡村振兴专题培训班经费支出324000.00元，主要用于组织全州专兼职改革骨干和10县市政府分管决策咨询有关人员赴上海交流培训。

4.楚雄州“十五五”规划编制前期工作经费支出120000.00元，主要用于完成《楚雄州“十五五”“三大经济”发展的思路和举措研究》和《楚雄州“十五五”主动融入国家和省重大发展战略研究》编制工作。

5.大数据战略信息服务经费支出96000.00元，主要用于为进一步履行部门工作职能职责，做好决策咨询信息服务工作，更好为州委、政府提供国内外经济预测、战略评估、政策解读、经济分析等信息服务。

6.2023年度云南省决策咨询研究课题经费支出80000.00元，主要用于楚雄州政府研究室向云南省委政策研究室申报的《加快云南省彝医药产业发展对策研究》课题研究。邀请有关专家开展咨询论证。通过课题结题评审，结题材料报省委政研室。

7.政府顾问经费支出10000.00元，主要用于新增加顾问的费用开支。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄彝族自治州人民政府研究室2024年度一般公共预算财政拨款支出6867043.67元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少117064.90元，下降1.68%,完成年初预算的109.59%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出4972563.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.41%,完成年初预算的106.06%。主要用于单位人员工资、商品和服务支出、对个人和家庭补助和决策咨询研究经费支出；造成预决算差异的主要原因是工资升档晋级及各种保险缴费增加等。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

8.社会保障和就业（类）支出980303.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.28%,完成年初预算的101.27%。主要用于离休人员工资支出、退休人员统筹外养老金及缴纳养老保险缴费支出等。

造成预决算差异的主要原因是养老保险缴费支出增加等。

9.卫生健康（类）支出265917.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.87%,完成年初预算的97.80%。主要用于机关医疗保险缴费单位部分支出和公务员医疗补助支出。造成预决算差异的主要原因是医疗保险缴费减少。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

12.农林水（类）支出324000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.72%,年初无此项预算。主要用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴培训支出。造成预决算差异的主要原因是年初无预算，年中追加此项培训支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

19.住房保障（类）支出324260.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.72%,完成年初预算的95.95%。主要用于缴纳机关在职人员住房公积金。造成预决算差异的主要原因是当年开展公积金清算缴纳公积金减少导致。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为57000.00元，决算为39531.50元，完成年初预算的69.35%；支出决算较上年减少3621.00元，下降8.39%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为30000.00元，决算为29999.50元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的75.89%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为27000.00元，决算为9532.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的24.11%，完成年初预算的35.30%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算较上年减少3621.00元，下降27.53%；具体是国内接待费支出决算9532.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少3621.00元，下降27.53%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为57000.00元，支出决算为39531.50元，完成年初预算的69.35%，支出决算较上年减少3621.00元，下降8.39%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为30000.00元，决算为29999.50元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为27000.00元，决算为9532.00元，完成年初预算的35.30%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是坚持厉行节约原则，严格贯彻落实“过紧日子”要求。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少3621.00元，下降27.53%，具体是国内接待费支出决算9532.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少3621.00元，下降27.53%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是坚持厉行节约原则，严格贯彻落实“过紧日子”要求。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于应急保障、调研所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待13批次（其中：外事接待0批次），接待人次115人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省政府研究室及各地州研究室来我单位开展调研和考察座谈学习发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄彝族自治州人民政府研究室2024年机关运行经费支出478391.34元，比上年增加6062.20元，增长1.28%,主要原因是差旅费增加。单位机关运行经费主要用于保障机关正常运转的经费，如办公费、差旅费、培训费、邮电费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，楚雄彝族自治州人民政府研究室资产总额362719.39元，其中，流动资产30147.40元，固定资产332278.25元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产293.74元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少101815.95元，其中固定资产增加29760.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额163099.50元，其中：政府采购货物支出28100.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出134999.50元。授予中小企业合同金额163099.50元，其中：授予小微企业合同金额163099.50元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况详见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表详见附表。

（三）项目支出绩效自评表详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53230000121901111