监督索引号53230000128701000

中国共产党楚雄彝族自治州委员会老干部局2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

一是宣传、贯彻、执行中共中央、国务院和省州党委、政府关于老干部工作的方针、政策和有关规定。二是遵循为党和人民事业增添正能量的价值取向，负责全州老干部工作的宏观管理、指导督促；指导、监督、督查全州各县（市）和州级各单位老干部工作部门贯彻老干部工作的各项方针、政策和老干部的政治待遇、生活待遇落实。三是负责老干部工作有关问题的调查研究，向州委、州政府报告全州老干部工作情况、提出制定我州老干部工作具体政策的建议。四是统筹指导全州老干部政治建设、思想建设和党组织建设工作，指导监督老干部党建工作，教育引导广大离退休干部和党员不忘初心、牢记使命、永葆本色，坚定理想信念。五是宣传老干部的历史功绩、现实作用和先进事迹，选树离退休干部先进典型，争取有关部门支持、搭建平台，组织引导老干部围绕“为党和人民事业增添正能量”的价值取向发挥作用。六是指导和抓好老干部精准化服务保障工作，积极协调和配合有关部门落实政策、保障老有所养、老有所医，健全特困老干部和遗属帮扶机制。对全州老干部的丧事和善后工作进行政策指导，并按规定参与重要丧事活动。七是负责向省委老干部局申报办理全州省管干部的退休证，办理州管干部的退休审批手续及换、发离退休证。八是负责接待和会同有关部门处理老干部来信来访，指导全州老干部工作部门信访工作。九是负责全州老干部工作信息化建设和统计、信息宣传工作。十是负责州属国有企业离休干部服务管理工作。十一是指导州、县（市）老干部活动中心、老年大学的建设、管理和服务工作，抓好部门自身建设，直接管理州老干部活动中心。十二是完成州委和州委组织部交办的其他任务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位为独立核算的正处级预算单位，共设置5个内设机构，包括：办公室、政治待遇科、生活待遇科、组织教育科和机关党总支办公室。有1个下属单位，为楚雄州老干部活动中心（副处级），属独立核算财政全供给的参公管理事业单位。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党楚雄彝族自治州委员会老干部局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员16人。包括财政拨款开支经费的：公务员16人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员15人（离休0人，退休15人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年，在中共楚雄州委的领导和州委组织部的指导下，州委老干部局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届三中全会精神，认真落实省委、州委工作要求，带着责任、带着感情，求真务实、改革创新，持续推动全州老干部工作高质量发展，有关做法被人民日报海外版报道，获评“全国老年大学‘游学养’实践教学优秀单位”。

（一）以党的建设为抓手，推动离退休干部“老有所学”更加全面

思想建设更有力。组织收听收看全国离退休干部网上专题报告会、“云岭银潮之声”大讲坛 10期，围绕学习贯彻党的二十届三中全会精神，组织 1.6万余人次老同志参加或收听收看中央和省委、州委宣讲报告会等，举办示范培训班 1期、送教到县市培训3期，带动全州专题培训20期。围绕学习州情，州级示范、县市跟进举办离退休干部政情通报会48期，组织厅级、处级老干部开展考察学习活动23次，推动老干部及时知晓政情、拥护改革、助力发展。组织建设更完善。出台“党支部班子建设”“规范主题党日活动”等指导文件；新建立州直机关驻昆明、永仁县教育系统驻楚雄等离退休干部党支部；探索离退休干部党支部结对开展“联建共建”主题党日活动4期，积极组织“主题党日优秀案例”推介宣传，组织首届离退休干部党员“银龄微党课”竞赛。纪律建设更严格。以开展党纪学习教育为契机，实施“清廉楚雄·银龄行动”八个一系列活动，开展“银龄守纪·护航守正”主题党日活动 100余场次，在州离退休干部党史党性现场教学点增设干部退休后违纪违法和违反中央八项规定精神警示教育展区，以案例促守纪。

（二）以服务大局为主线，推动离退休干部“老有所为”更具成色

用好“银龄人才”。累计引进 29名省级部门银发专家、建成工作站 10个、形成工作成果 90余项。持续推进“楚雄银发”专家工作站建设，组织余成敏等州级单位医疗、畜牧等方面老专家坚持每月到牟定县戌街乡开展业务培训、健康义诊、科普指导等，带动一大批银龄医师、银龄教师、银发专家发挥余热。退休干部梁达松获“全国离退休干部先进个人”表彰、退休干部李学平获评“云岭楷模”。讲好中国故事。楚雄“五老”宣讲团入围州委三个骨干宣讲团之一，以“巡回、坐镇、点单”三种方式，宣讲党的二十届三中全会精神 40余场、参学人员 3600余人。深入开展离休干部红色资源抢救性挖掘保护利用工作，征集实物档案 1000余件、制作口述历史专题片 11部、编制红色教材 1本，并新挖掘 5位党史研究老专家，创新“红色经典故事”宣讲专题。楚雄“五老”宣讲团受邀到州内外单位宣讲 17场次，并在省委老干部局“局长讲坛”上作经验交流。办好“银发助力+”活动。开展“赞辉煌成就·聚银发力量”主题活动，召开专题调研座谈会165场、入户访谈200多人次，形成老干部建言献策专报。落实州委州政府要求，先后组织银发志愿者参与2024中国·楚雄彝族火把节活动、楚雄文旅故事创作讲演活动以及“六五环境日”“科技卫生下乡”等示范活动 30余场次。

（三）以精准精细为前提，推动离退休干部“老有所养”更为可感

老干部“荣誉感”更强。每半年举办1期州属单位新退休省管州管干部适应性体验活动，部分县市的党委为退休干部集中举办荣退仪式，带动各级各部门不断创新落实干部荣退制度。老干部“幸福感”更高。加强离休干部、厅级老干部的日常联系服务，州级按季度为离休干部“送医送学送慰藉上门”服务4次，组织厅级实职老干部分别到大理祥云和楚雄、南华、牟定考察调研4次。在新中国成立 75周年之际，全覆盖走访慰问离休干部 104人次，赴北京顺义、浙江江山、江苏江阴看望易地安置（异地居住）离休干部 3人次。州、县两级党政领导和组织（老干）部门直接走访慰问 2000余人。老干部“获得感”更足。开展“情暖夕阳走基层”暖心活动，对特殊困难、生病住院的老同志开展常态化的日常走访慰问248人次，下基层、到农村、进家户走访帮扶 96名特殊困难老干部，州本级发放离休干部医药费节约奖26.53万元、增发护理费 38.77万元。

（四）以规范管理为牵引，推动离退休干部“老有所乐”更趋多元

活动中心不断“焕新”。继续落实《云南省离退休干部学习活动阵地规范》等要求，在基础建设、学习组织、活动组织、宣传引导、管理机构“五个规范”上持续发力。老年大学持续“火爆”。推进全州11所县市、3个社区老年大学规范办学，共招生8230人次、开设专业班级277个。创新“游学研学”助力银发经济增长，州老年大学与四川省攀枝花市签订协同发展协议并探索州内线路5条、州外线路1条，开展游学活动12期（其中规范化后 6期）。州老年大学游学有关做法，入选全州“两场革命”典型案例。“三展”活动频频出圈。举办贯穿全年的“楚雄州离退休干部第三届展览展示展演活动”，老年大学校园文化周、庆祝新中国成立75周年文艺展演、“中国火城·浪漫花都·银耀楚雄”短视频大赛等出圈出彩，1个节目入选全省离退休干部“三展”活动优秀作品展演，老干部日均活动人数突破2000人次、居全省前列。

（五）以守正创新为动力，推动老干部工作部门“大有可为”更有实效

干部“成长力”更强。在认真开展党纪学习教育，并坚持组织周政治学习 33次、理论学习中心组学习 10次、党课学习 6次。任务“执行力”更强。编纂《楚雄彝族自治州老干部工作（2008—2023）》，创新州委老干部局《工作规则》《内控制度》等系列制度，健全干部管理“正负面清单”等系列措施。工作“创新力”更强。《创新开展“局长科长进课堂”思想政治课教学活动》入选省委老干部局 2024年度创新案例。用好用活网络平台为老干部服务，自编自拍“岁月见证·祝福祖国”“老年大学教学日常”等系列短视频85个，深受广大老干部的欢迎，新媒体平台点击量突破60万人次，其中单个视频最高点击量达8.4万。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党楚雄彝族自治州委员会老干部局2024年度收入合计5064846.38元。其中：财政拨款收入4927758.61元，占总收入的97.29%；无上级补助收入，无事业收入，无经营收入，无附属单位上缴收入；其他收入137087.77元，占总收入的2.71%。

与上年相比，收入合计增加224483.54元，增长4.64%。其中：财政拨款收入增加178429.01元，增长3.76%，主要原因是我单位有1名退休干部在2023年去世，丧葬抚恤费在2024年追加发放导致基本支出中的人员类经费增加；其他收入增加46054.53元，增长50.59%，主要原因是省委老干部局补助给牟定县委组织部的“银岭银发”人才工作站的经费年末转入我单位账户，年末没有来得及转给牟定县委组织部。

二、支出决算情况说明

中国共产党楚雄彝族自治州委员会老干部局2024年度支出合计5042985.90元。其中：基本支出4372758.61元，占总支出的86.71％；项目支出670227.29元，占总支出的13.29％；无上缴上级支出，无经营支出，无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加122992.16元，增长2.50%。其中：基本支出增加144630.01元，增长3.42%，主要原因是发放已故退休人员丧葬抚恤费用，导致人员类公用经费支出增加；项目支出减少21637.85元，下降3.13%。主要原因是州属单位老干部党支部工作经费项目2024年二上时由设有老干部党支部的部门单独进行预算，导致项目经费预算减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障中国共产党楚雄彝族自治州委员会老干部局机构正常运转的日常支出4372758.61元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3988214.06元，占基本支出的91.21％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费384544.55元，占基本支出的8.79％。人均公用经费支出24034.03元。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障中国共产党楚雄彝族自治州委员会老干部局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出670227.29元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体情况如下：

1.春节走访慰问离退休干部及政情通报会经费193000元，主要用于按照州委《楚雄州2024年春节慰问活动安排方案》，春节前夕在州委领导带头深入重点联系服务离退休干部、生病住院老干部和长期卧病在床的老干部家中开展看望慰问工作，共看望慰问200余人次。组织召开了州属单位离退休干部政情通报会，向200余名厅级老领导和副处级以上退休干部代表通报了2023年全州经济社会发展情况及今年重点工作计划，每季度邀请行业部门或县市领导进行重点通报。

2.老干部党支部工作经费6000元，主要用于州委老干部局退休干部党支部日常工作。具体落实好“三会一课”、主题党日、民主评议党员等组织生活制度，其中主持召开支委会议题11次，党员大会和主题党日11次；分别组织开展“银晖党旗红 点赞新成就”“银辉添彩党旗红，长征精神永传承”“迎中秋·庆国庆·感党恩等主题党日活动，着力打造“银辉添彩党旗红”机关退休干部党支部党建品牌，汇聚银发力量为党旗添彩增辉。

3.落实离退休干部生活待遇保障经费82000元，主要用于落实好离休干部“一人一策”，每季度开展一次“送医、送学上门”志愿服务，全年开展“送医、送学上门”服务4次，服务79人次。在新中国成立75周年之际，按照党中央的统一部署和省委工作要求，完成全州104名离休干部走访慰问工作。日常看望慰问州属单位生病住院的离休干部和副厅级以上（含享受待遇）退休干部、离退休干部遗属125人次。慰问特殊困难离退休干部及离休干部遗属96人。赴北京顺义、浙江江山、江苏江阴看望易地安置（异地居住）离休干部3人次。做好移交我局管理的9位州属国有企业离休干部的日常服务管理工作，按时发放已故州属国有企业离休干部无固定收入遗属的生活补助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党楚雄彝族自治州委员会老干部局2024年度一般公共预算财政拨款支出4927758.61元,占本年支出合计的97.72%。与上年相比增加178429.01元，增长3.76%,完成年初预算的106.05%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出3302447.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的67.02%,完成年初预算的102.05%。主要用于项目支出，基本工资、津贴补贴等人员经费支出，办公费、邮电费、水电费等日常公用经费支出；造成预决算差异的主要原因是代老年书画诗词协会追加活动经费预算导致项目经费支出增加。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1160352.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的23.55%,完成年初预算的124.58%。主要用于基本养老保险缴费单位部分、职业年金单位部分缴费、丧葬抚恤费、离退休公用经费；造成预决算差异的主要原因是一名退休人员去世增加死亡抚恤费支出。

9.卫生健康（类）支出213673.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.34%,完成年初预算的97.32%。主要用于单位基本医疗保险、公务员医疗补助缴费支出；造成预决算差异的主要原因是实际支出数与预算测算数有差异。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出251285.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.10%,完成年初预算的96.78%。主要用于缴纳职工住房公积金；造成预决算差异的主要原因是实际支出数与预算测算数有差异。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为48000.00元，决算为38654.03元，完成年初预算的80.53%；支出决算较上年减少8890.38元，下降18.70%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为30000.00元，决算为29929.03元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的77.43%，完成年初预算的99.76%；公务接待费支出年初预算为18000.00元，决算为8725.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的22.57%，完成年初预算的48.47%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少70.97元，下降0.24%；公务接待费支出决算较上年减少8819.41元，下降50.27%；具体是国内接待费支出决算8725.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少8819.41元，下降50.27%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为48000.00元，支出决算为38654.03元，完成年初预算的80.53%，支出决算较上年减少8890.38元，下降18.70%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为30000.00元，决算为29929.03元，完成年初预算的99.76%；公务接待费支出年初预算为18000.00元，决算为8725.00元，完成年初预算的48.47%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是坚持厉行节约，牢固树立过紧日子思想，严格控制“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增减少70.97元，下降0.24%；公务接待费支出决算减少8819.41元，下降50.27%，具体是国内接待费支出决算8725.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增减少8800元，下降50.29%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是坚持厉行节约，牢固树立过紧日子思想，严格控制“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1.0辆。主要用于接送老干部参加重要会议和重要活动，重大节日到各县和州外走访慰问老干部，离退休干部去世后到殡仪馆参加遗体告别，到省内州外参加全省老干部工作有关会议和督导各县老干部工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待18.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次111.0人（其中：外事接待人次0.0人）。主要用于组织厅级老干部参观学习、上级部门到我州调研指导老干部工作、外地州老干部局来交流学习、各县（市）委老干部局人员到我局汇报工作等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党楚雄彝族自治州委员会老干部局2024年机关运行经费支出384544.55元，比上年减少2792.94元，下降0.72%,主要原因是公务接待费减少。单位机关运行经费主要用于一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费和其他交通费用、其他商品和服务支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，中国共产党楚雄彝族自治州委员会老干部局资产总额401254.34元，其中，流动资产149440.64元，固定资产251813.70元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加22010.60元，其中固定资产减少62038.52元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额49569.03元，其中：政府采购货物支出24640.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出24929.03元。授予中小企业合同金额34640.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况详见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表详见附表。

（三）项目支出绩效自评表详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他需要说明的情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于个人和家庭的补助支出，主要是指离休费、退休费、抚恤金、救济金、医疗费补助、生活补助等方面的支出。

监督索引号53230000128701111