监督索引号53230000178201000

楚雄彝族自治州市场监督管理局2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

根据《中共楚雄州委办公室 楚雄州人民政府办公室印发楚雄彝族自治州市场监督管理局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（楚办字〔2019〕64号）文件，明确楚雄州市场监督管理局的主要职责为：（1）负责市场综合监督管理。（2）负责市场主体统一登记注册。（3）负责组织和指导市场监督管理综合执法工作。（4） 负责反垄断统一执法。（5）负责监督管理市场秩序。（6）负责综合质量管理。（7） 负责产品质量安全监督管理。（8）负责特种设备安全监督管理。（9）负责食品安全监督管理综合协调。（10）负责食品安全监督管理。（11）负责药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械和化妆品安全监督管理。（12） 负责统一管理计量工作。（13）负责统一管理标准化工作。（14）负责统一管理检验检测工作。（15）负责统一管理认证认可工作。（16）负责知识产权管理工作。（17）负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传，按规定承担技术性贸易措施有关工作。负责全州市场监督管理行业人才队伍的培养、建设工作。（18）负责指导县（市、高新区）开展市场监督管理工作。（19）完成州委州政府交办的其他任务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

楚雄州市场监督管理局共设置24个内设机构和机关党委办公室，24个内设机构分别是：办公室、综合科、人事科、财务科、法规科、行政审批科、执法稽查科、登记注册科（小微企业个体工商户专业市场党委办公室）、信用监督管理科、反垄断反不正当竞争和价格监督检查科（规范直销与打击传销办公室）、网络交易和广告监督管理科、消费环境建设科、质量科、特种设备安全监察科、食品安全协调科、食品生产安全监督管理科、食品流通安全监督管理和抽检监测科、食品餐饮安全监督管理科、药品化妆品生产监督管理科（中药民族药监管科）、药品流通监督管理科、医疗器械监督管理科、标准计量科、认证认可监督管理科、知识产权科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为一级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员121人。包括财政拨款开支经费的：公务员100人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员18人，机关和事业工人3人；经费自理人员0人。

我单位2024年末编制内实有人员121人。包括财政拨款开支经费的：公务员100人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员18人，机关和事业工人3人；经费自理人员0人。

车辆编制7辆，在编实有车辆7辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年主要成绩和亮点：一是深化改革有突破。聚焦“便利度”，深化商事制度改革，推行“六办”模式，实现更多政务服务事项从“最多跑一次”向“一次不用跑”转变。在全州16个“高效办成一件事”事项中，率先实现开办餐饮店、开办药店2项事项线上线下同步办理，有效降低了经营主体制度性交易成本。全省首家在州级层面开展“一业一查”部门联合双随机监管试点工作，实现事中事后监管从“按事项管”向“按行业管”模式转变，有效提升监管效能，具体做法在全省系统作经验推广。二是服务发展有作为。楚雄州钛产业链质量联动提升行动成效显著，提质强链打造滇中“钛谷”经验做法入选市场监管总局召开的全国质量强链经验交流现场推进会典型案例，获全国市场监管系统推广交流。参与制定的高原特色现代农业社会化服务体系标准获云南省科技进步奖二等奖。指导制定发布了楚雄州彝绣团体标准，为全国首发。在全省率先高质量、规范化开展了104家企业176名企业首席质量官培训培养，为企业高质量发展注入新动能。知识产权质押融资实现零的突破，共发放知识产权质押融资贷款1.34亿元，惠及28家企业。在全州建成加油站计量监管平台，迈出计量数据监管、智慧监管新步伐，走在全省前列。地理标志促进乡村振兴成效凸显，“大姚板栗”地理标志证明商标获批国家地理标志证明商标，全州国家地理标志证明商标达29件，9个品牌荣登2024年云南省地理标志产品品牌价值榜，品牌价值评价达70.13亿元。彝药标准化建设成果丰硕，38个彝药饮片标准获批通过，全州彝药饮片标准增至76个。三是重点工作有成效。12315效能评价连续获评全省优秀等次。电梯社会共治工作、加油机作弊综合整治成效评价、县均“两品一械”案件查办数量居全省前列。新闻宣传、野生菌中毒防控、食品生产监管、知识产权、药品不良反应监测评价、个体工商户分型分类工作、药品监管、社会信用体系建设、打击整治非法集资工作、群众身边不正之风和腐败问题集中整治、模范机关创建等12项工作在全省系统、全州相关会议上作经验交流。楚雄州留置中心食品药品安全工作得到省纪委主要领导肯定批示，优化营商环境、质量工作等10项履职成效获州委主要领导肯定批示。获州委、州政府表扬为楚雄州2021—2023年优化政务服务推动高质量发展优秀集体。被州委办、州政府办通报表扬为法律顾问工作优秀集体，被州政府办表扬为全州政务信息工作成绩突出单位，安全生产、消防安全责任制考评优秀等次单位。一至三季度，在全州“干在实处，走在前列”大比拼季度监测中，2次获“优+”等次，1次获“优良”等次。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

楚雄州市场监督管理局2024年度决算报表中《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》为空表，我单位2024年度无政府性基金和国有资本经营预算， 故两张报表为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄彝族自治州市场监督管理局2024年度收入合37837238.26元。其中：财政拨款收入37837238.26元，占总收入的100.00%；无上级补助收入，无事业收入，无经营收入，无附属单位上缴收入，无其他收入。

与上年相比，收入合计减少2897767.84元，下降7.11%。其中：财政拨款收入减少2897767.84元，下降7.11%；上下年度均无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入，其他收入。主要原因是2024年在职人员退休15人、调出1人，聘用人员辞职1人。

二、支出决算情况说明

楚雄彝族自治州市场监督管理局2024年度支出合计37837238.26元。其中：基本支出31325093.80元，占总支出的82.79％；项目支出6512144.46元，占总支出的17.21％；无上缴上级支出，无经营支出，无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少2897767.84元，下降7.11%。其中：基本支出减少2885467.28元，下降8.43%；项目支出减少12300.56元，下降0.19%；上下年度均无上缴上级支出、经营支出，对附属单位补助支出。主要原因是：2024年在职人员退休15人、调出1人，聘用人员辞职1人。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障楚雄彝族自治州市场监督管理局机构正常运转的日常支出31325093.80元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出28593548.63元，占基本支出的91.28％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2731545.17元，占基本支出的8.72％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障楚雄彝族自治州市场监督管理局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6512144.46元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

食品安全监管补助项目经费1811492.00元，主要用于完成食品安全监督抽检任务；严肃查处食品违法案件；加强食品生产、加工、流通环节监管，促进食品产业健康有序发展。加强食品安全培训力度，全面提升相关领域食品安全监管人员能力与水平。

药品安全监管补助项目经费300000.00元，主要用于完成药品安全监督抽检任务；严肃查处药品违法案件；加强“两品一械”培训，提高监管人员专业水平和综合素质。

楚雄州中彝医药传承创新发展项目经费244523.56元，主要用于彝药材标准转化为彝药饮片标准，促进彝医药标准化支撑体系保障能力增强，彝医药标准化发展环境更加优化，彝医药标准化助推产业发展效益进一步增强。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄彝族自治州市场监督管理局2024年度一般公共预算财政拨款支出37837238.26元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少2897767.84元，下降7.11%,完成年初预算的95.70%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出27951719.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.87%,完成年初预算的94.76%。主要用于楚雄州市场监督管理局单位人员工资、日常公用经费等一般性支出及食品、药品、重点工业产品、特种设备等重点领域安全监管，实施知识产权战略、强化知识产权保护、推动知识产权运用，市场准入、许可审批、信用监管及加强公平竞争、执法打假、消费维权等专项支出。造成预决算差异的主要原因是2024年度在职人员减少：退休15人、调出1人，聘用人员辞职1人。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我部门年初无此项预算，2024年度无此项支出。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我部门年初无此项预算，2024年度无此项支出。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我部门年初无此项预算，2024年度无此项支出。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我部门年初无此项预算，2024年度无此项支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我部门年初无此项预算，2024年度无此项支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我部门年初无此项预算，2024年度无此项支出。

8.社会保障和就业（类）支出6039422.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.96%,完成年初预算的101.14%，主要用于缴纳在职干部职工养老保险、职业年金、工伤保险、离退休人员经费等相关支出。造成预决算差异的主要原因是2024年度社保缴费基数调整导致社会保障和就业（类）支出较年初预算有所增加。

9.卫生健康（类）支出1877292.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.96%,完成年初预算的105.13%，主要用于缴纳职工医疗保险、公务员医疗补助等相关支出。造成预决算差异的主要原因是2024年度医保缴费基数调整导致支出较年初预算有所增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我部门年初无此项预算，2024年度无此项支出。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我部门年初无此项预算，2024年度无此项支出。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我部门年初无此项预算，2024年度无此项支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我部门年初无此项预算，2024年度无此项支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我部门年初无此项预算，2024年度无此项支出。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我部门年初无此项预算，2024年度无此项支出。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我部门年初无此项预算，2024年度无此项支出。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我部门年初无此项预算，2024年度无此项支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我部门年初无此项预算，2024年度无此项支出。

19.住房保障（类）支出1968804.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.20%,完成年初预算的86.21%。主要用于缴纳职工住房公积金。造成预决算差异的主要原因是2024年度我部门在职职工退休，人数较编制年初预算时有所减少，住房保障（类）支出较年初预算减少。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我部门年初无此项预算，2024年度无此项支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我部门年初无此项预算，2024年度无此项支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我部门年初无此项预算，2024年度无此项支出。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我部门年初无此项预算，2024年度无此项支出。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我部门年初无此项预算，2024年度无此项支出。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我部门年初无此项预算，2024年度无此项支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我部门年初无此项预算，2024年度无此项支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为250000.00元，决算为124970.15元，完成年初预算的49.99%；支出决算较上年减少6559.56元，下降4.99%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为210000.00元，决算为111687.15元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的89.37%，完成年初预算的53.18%；公务接待费支出年初预算为40000.00元，决算为13283.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的10.63%，完成年初预算的33.21%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加10860.44元，增长10.77%；公务接待费支出决算较上年减少17420.00元，下降56.74%；具体是国内接待费支出决算13283.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少17420.00元，下降56.74%；国（境）外接待费支出决算0.00元,较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为250000.00元，支出决算为124970.15元，完成年初预算的49.99%，支出决算较上年减少6559.56元，下降4.99%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出年初预算为210000.00元，决算为111687.15元，完成年初预算的53.18%；公务接待费支出年初预算为40000.00元，决算为13283.00元，完成年初预算的33.21%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定和过“紧日子”的要求，大力压减一般性支出，精简和压缩了“三公”经费。具体为：一是公务用车运行维护费支出决算数较年初预算数减少98312.85元；三是公务接待费支出决算数较年初预算数减少26717.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加10860.44元，增长10.77%；公务接待费支出决算较上年减少17420.00元，下降56.74%，具体是国内接待费支出决算13283.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少17420.00元，下降56.74%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务接待费减少，具体如下：

公务用车运行维护费增加的主要原因为：单位用车任务量增加。

公务接待费减少的主要原因为：本年接待批次及人次较上年减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

１.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

２.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于市场监管专项业务和执法检查所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待33批次（其中：外事接待0批次），接待人次172人（其中：外事接待人次0人）。主要用于州内县级单位工作汇报17批次、90人；省内上级和地州单位调研、学习交流接待16批次，82人发生的接待支出。

（三）需要说明的事项

我单位2024年决算不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄彝族自治州市场监督管理局2024年机关运行经费支出2731545.17元，比上年减少81142.88元，下降9.33%,主要原因是单位在职人员因退休，人员减少。单位机关运行经费主要用于单位机关运行经费主要用于办公用品采购、印刷费、水电费、差旅费、维修维护费、公务用车运行维护费等日常公用经费的支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，楚雄彝族自治州市场监督管理局资产总额2220956.57元，其中，流动资产231914.77元，固定资产1985802.88元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产3238.92元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少341209.81元，其中固定资产减少491516.44元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产135项，账面原值268022.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额3006444.75元，其中：政府采购货物支出230955.60元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出2775489.15元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

单位整体支出绩效自评情况详见附表13。

（二）部门整体支出绩效自评表

单位整体支出绩效自评表详见附表14。

（三）项目支出绩效自评表

单位项目支出绩效自评表详见附表（附表15-附表26）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

支出功能分类科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

支出经济分类科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

绩效自评：指单位根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对支出产出和效果进行客观、公正的评价。

监督索引号53230000178201111