监督索引号53230000171301000

楚雄彝族自治州妇女联合会2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公部门机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

楚雄州妇女联合会是州委领导下的全州各族各界妇女的群众团体组织，是党和政府联系妇女的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱之一。根据《中共楚雄州委办公室印发<楚雄州妇女联合会主要职责内设机构和人员编制规定>的通知》，州妇联主要履行以下职能职责：

1.贯彻党和国家有关妇女工作的方针、政策，促进男女平等。

2.动员和组织妇女在决胜全面建成小康社会、夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利、实现中华民族伟大复兴的中国梦中作出积极努力。

3.代表和组织妇女参与国家和社会事务的管理；代表和维护妇女儿童合法权益，倾听妇女意见，反映妇女诉求，向有关部门提出有关建议，要求并协助有关部门或单位查处侵害妇女儿童权益的行为，为受侵害的妇女儿童提供帮助。

4.教育和引导妇女践行社会主义核心价值观，发扬自尊、自信、自立、自强的精神，提高综合素质，实现全面发展。宣传马克思主义妇女观，推动落实男女平等基本国策，营造有利于妇女全面发展的社会环境。宣传表彰优秀妇女妇女组织典型，培养、推荐女性人才。

5.关心妇女工作生活，拓宽服务渠道，建设服务阵地，发展公益事业，壮大巾帼志愿者队伍，加强“妇女之家（学校）建设。加强与女性社会组织和社会各界的联系，推动全社会为妇女儿童和家庭服务。

6.对县市妇联实行业务领导和指导。

7.承办州委、州政府和上级妇联交办的其他事项。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：办公室、妇女发展科（农村工作科）、权益保障科（维权科）、宣传科、妇女儿童工作科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成情况

我单位作为一级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员14人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员13人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员8人（离休0人，退休8人）。年末学生0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年以来，楚雄州妇联在州委、州政府和省妇联的领导下，以新机制下“三访四察五送”和“四下基层”为妇女儿童办好“七件事”为抓手，“五个聚力”推进各项工作取得较好成效。

（一）聚力两个引领，筑牢妇女儿童跟着党奋进的根基。一是严格执行“第一议题”制度，强化政治统领、党建引领。抓实党的二十届三中全会精神学习宣传宣讲工作，以“一线工作法”推动任务落地。二是开展2023年度“两规”统计监测评估工作和“两纲”示范创建工作，妇规统计监测达标占比86.09%，儿规统计监测达标占比90.53%。

（二）聚力搭台赋能，打牢妇女与党同心同行的发展基础。一是实施“贷免扶补”和“创业担保贷款”项目扶持创业367人，带动就业1033人。二是组织妇女参与彝绣技能培训覆盖2.84万人，争取中国妇基会在南华实施“天才妈妈”项目。三是选树楚雄州“美丽庭院”五美巾帼示范户80户。四是持续开展定点帮扶工作，发放慰问金7000元。

（三）聚力家庭服务，筑牢和谐社会建设家庭基石。一是成立了楚雄州家庭教育指导服务中心，开展2024年楚雄州家庭教育讲师团培训暨集体备课活动，打造楚雄州“家育未来·益童成长”家庭教育公益品牌。实施好3个联合国“爱在开端”0-6岁科学育儿社区家庭支持推广项目。二是督导牟定县《移风易俗“三步走” 文明新风进万家》案例入选全国妇联等部门共同编发的《移风易俗工作案例集》。完成全省推进健康县城建设现场会议“家健康”专项行动楚雄现场观摩点相关筹备工作，并作会议交流。

（四）聚力维权关爱，织密妇女儿童关爱防护网络。一是云上线下开展22场普法宣传教育暨引领婚育新风专题讲座。常态化开展重点人群排查、关爱工作及婚姻家庭纠纷排查预警、风险评估和矛盾化解工作。二是完善妇女儿童“一站式”关爱服务中心运行，推动州、县市12338妇联维权服务中心建设；实施“法润马缨花 护航童成长”项目做实妇女儿童社会化维权关爱。三是组织2024年“99公益日”“春蕾计划”助学项目募捐活动筹集资金48.74万元，招募5421名“爱心妈妈”，与5192名留守、困境儿童及其家庭开展结成帮扶对。

（五）聚力固本强基，锻造实干担当的妇联组织。一是做好新机制下的“三访四察五送”工作，联动五级妇联干部共同发力开展10场“七个一”活动，为妇女儿童办好“七件事”；推进整治形式主义为基层减负。二是推动全州在“三新”领域成立妇联组织367个，其中新就业群体妇联组织57个。三是召开州妇联十一届六次执委会调整选举兼挂职副主席，增替补执委。选树省级最美执委24名，实施基层妇联“领头雁”行动计划。

（六）聚力强基破难，“模范机关”示范建设迭代升级。一是召开全州妇联系统党的建设暨警示教育大会，打造“巾帼先锋微讲堂”学习品牌，建立党员积分制管理和公务员平时考核有效贯通的考核激励机制。二是通过党组会、理论学习中心组、专题读书班、集中警示教育以及“三会一课”、主题党日集中学习推动党纪学习教育走深走实。三是全方位推进宣传思想工作，坚决维护意识形态领域安全。抓实维护妇女领域政治安全专项组牵头职责履行，切实维护妇女领域国家安全。四是极传播和倡扬清廉家风，联合选树州级“最美家庭”“绿色家庭”110户，推荐上报全国、全省先进典型家庭36户。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄彝族自治州妇女联合会2024年度收入合计3812888.79元。其中：财政拨款收入3726388.79元，占总收入的97.73%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入86500.00元，占总收入的2.27%。

与上年相比，收入合计减少584808.46元，下降13.30%。其中：财政拨款收入减少551308.46元，下降12.89%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少33500.00元，下降27.92%。主要原因：一是基本支出人员曾减变动；二是本年减少创业担保贷款、基层妇联组织规范化建设等项目经费；三是其他收入来源减少。

二、支出决算情况说明

楚雄彝族自治州妇女联合会2024年度支出合计3812888.79元。其中：基本支出3226579.59元，占总支出的84.62％；项目支出586309.20元，占总支出的15.38％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少584808.46元，下降13.30%。其中：基本支出减少306249.05元，下降8.67%；项目支出减少278559.41元，下降32.21%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因：一是基本支出人员曾减变动；二是本年减少创业担保贷款、基层妇联组织规范化建设等项目经费；三是其他收入来源减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障楚雄彝族自治州妇女联合会机构正常运转的日常支出3226579.59元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2940720.13元，占基本支出的91.14％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费285859.46元，占基本支出的8.86％。

人均日常公用经费支出230469.97元。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障楚雄彝族自治州妇女联合会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出586309.20元。

1.巾帼思想领航、巾帼建功扬帆、家家幸福安康、巾帼维权关爱“四大工程”项目经费359809.20元，主要用于强化妇女思想引领，促进妇女创业就业、建功立业，开展新时代生态文明建设工作，有效维护妇女儿童合法权益，关爱帮扶困难妇女儿童，加强妇联干部队伍和妇联组织自身建设。

2.州妇联新办公楼保安、保洁、绿化项目经费90000.00元，主要用于保障办公楼安保、卫生保洁工作正常运转。

3.“楚雄州妇女儿童发展规划”项目经50000.00元，主要用于实施好楚雄州妇女儿童发展规划（2021-2030年），确保全州妇女儿童在经济、政治、文化教育、卫生保健、社会福利及权益保障等方面的权益得到进一步提升。

4.2024年党员教育经费60000.00元，主要用于制作具有代表性，反映妇联党员干部先进典型人物深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，立足妇联岗位创先争优的党员教育视频短片。

5.2024年机关党建经费20000.00元，主要用于制作具有代表性，反映妇联党员干部先进典型人物深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，立足妇联岗位创先争优的党员教育视频短片。

6.2023年3月小红花日腾讯平台激励经费6500元，主要用于开展困境家庭走访和集中慰问活动，走访慰问困境家庭、留守儿童和困境儿童。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄彝族自治州妇女联合会2024年度一般公共预算财政拨款支出3726388.79元，占本年支出合计的97.73%。与上年相比减少551308.46元，下降12.89%,完成年初预算的100.78%。主要原因：一是基本支出人员增减变动；二是本年减少创业担保贷款、基层妇联组织规范化建设等项目经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2879665.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.28%,完成年初预算的99.71%。主要用于保障州妇联机关开展相关业务工作及正常运转的日常支出；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算；

8.社会保障和就业（类）支出456938.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.26%,完成年初预算的109.95%。主要用于保障州妇联机关人员养老保险、职工职业年金缴费等社保支出；造成预决算差异的主要原因是人员的增减变动及缴费基数的调整。

9.卫生健康（类）支出169642.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.55%,完成年初预算的101.91%。主要用于支付单位职工基本医疗保险、公务员医疗补助缴费等支出；造成预决算差异的主要原因是人员的增减变动及缴费基数的调整。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出220143.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.91%,完成年初预算的96.68%。主要用于州妇联机关在职职工缴纳住房公积金；造成预决算差异的主要原因是人员的增减变动及缴费基数的调整。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为10000.00元，决算为9824.00元，完成年初预算的98.24%；支出决算较上年增加5822.00元，增长145.48%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为10000.00元，决算为9824.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的98.24%。

因公出国（境）费上年无此项支出；公务用车购置费上年无此项支出；公务用车运行维护费上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加5822.00元，增长145.48%；具体是国内接待费支出决算9824.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加5822.00元，增长145.48%；国（境）外接待费上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为10000.00元，支出决算为9824.00元，完成年初预算的98.24%，支出决算较上年增加5822.00元，增长145.48%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为10000.00元，决算为9824.00元，完成年初预算的98.24%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是按照“过紧日子”要求，严控公务接待支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费上年无此项支出；公务用车购置费上年无此项支出；公务用车运行维护费上年无此项支出；公务接待费支出决算增加5822.00元，增长145.48%，具体是国内接待费支出决算9824.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加5822.00元，增长145.48%；国（境）外接待费上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是因临时性工作任务，以及县市妇联到州妇联开展公务活动增加，公务接待费用增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0.0辆。

3.安排国内公务接待20.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次122.0人（其中：外事接待人次0.0人）。主要用于接待上级检查调研，各县市妇联到州妇联汇报工作所发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄彝族自治州妇女联合会2024年机关运行经费支出285859.46元，比上年减少3170.86元，下降1.10%，主要原因是按照过紧日子要求，公用经费开支有所节约和控制。单位机关运行经费主要用于维持机关正常运转所需的办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费等开支。。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，楚雄彝族自治州妇女联合会资产总额343900.20元，其中，流动资产6536.48元，固定资产337,363.72元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少126534.83元，其中固定资产减少127476.70元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额74000.00元，其中：政府采购货物支出10000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出64000.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况详见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表详见附表。

（三）项目支出绩效自评表详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政部门和参照公务员法管理的事业部门使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指部门按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属部门）或部门当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：指部门为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费）。

项目支出：指部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53230000171301111