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楚雄彝族自治州林业和草原有害生物防治检疫局2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、部门基本情况

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）主要职能

负责全州林业和草原有害生物监测预警和防治检疫工作，负责全州林业和草原有害生物防治技术指导和业务培训；依法履行林业和草原有害生物检疫、病虫害行政执法；承担国家级和省级林草有害生物治理工程项目的管理与技术指导，协助处理林草有害生物突发事件；负责松材线虫病等重大林草有害生物普查和风险评价。

（二）2024年度重点工作任务概述

1.林业和草原有害生物防治检疫。2024年，全州共发生各种林业有害生物面积27.46万亩，发生率为0.98%，成灾率为0.02‰。全州共防治各种林业有害生物面积27.23万亩，防治率达99.15%，无公害防治面积27.11万亩，无公害防治率达99.56%。林业有害生物常发区监测覆盖率100%。楚雄州2024年共防治草原有害生物9.3万亩，其中：草原病虫害防治面积5.8万亩，毒害草防治面积3.5万亩；防治率100%。草原有害生物成灾面积0.12万亩，成灾率0.09%，成灾率指标控制在省下达的5.5%以内。2024年，全州共实施产地检疫种子3.99吨，苗木0.62万亩，花卉30万株；实施调运检疫种子0.08吨，苗木370.48万株，木材4.43万m³；复检苗木59.86万株，木材0.06万m³。种苗产地检疫率达100%，调运检疫率达100%。

2.草原有害生物普查省级验收通过。7月25日，由云南省林业和草原有害生物防治检疫局、云南省林业和草原局草原管理处、云南省林业和草原科学院、云南省林业调查规划院组成的验收小组，对楚雄州草原有害生物普查工作进行省级验收。验收组在听取汇报和审阅文本的基础上，重点对草原有害生物普查结果报告（含附图、附表）和工作报告、草原有害生物名录、有害生物标本库、普查平台数据的科学性和可靠性等进行验收。验收组认为，楚雄州高度重视草原有害生物普查工作，普查方法得当，形成了完备的工作报告、结果报告、系统数据信息和草原有害生物标本库（包括影像资料）等普查成果，材料规范、内容完整、图文翔实，符合当地实际。验收组一致同意楚雄州的草原有害生物普查通过省级验收。

3.2024年松材线虫病专项普查工作。松材线虫病是极具危险性的森林病害，是重大植物疫情。全州按照“全覆盖、无死角”工作要求，结合日常监测，对辖区内所有松科植物开展普查，采取目测、使用望远镜或无人机等方式观测有无枯死松树或者针叶褪色、黄化、枯萎以及呈红褐色等症状的情况。在专项普查过程中对松科植物出现针叶呈现红褐色、黄褐色；整株萎蔫、枯死或者部分枝条萎蔫、枯死，但针叶下垂、不脱落；树干部有松褐天牛等媒介昆虫的产卵刻槽、侵入孔；树干部有松脂渗出少或者无松脂渗出等特征的，及时进行取样检测。根据普查结果，我州辖区内目前尚未发现松材线虫病疫情。

4. 组织开展“护松2024”专项整治行动。为贯彻落实党的二十大报告关于防治外来物种侵害的重大决策部署，继续保持对涉松材线虫病疫木违法犯罪活动的严打高压态势，切实维护楚雄州生态安全和生物安全，楚雄州结合实际，于2024年6月-8月在全州范围内组织开展“护松2024”打击涉松材线虫病疫木违法犯罪行为专项整治行动。据统计，全州出动执法车辆191车次，出动执法人员536人次，监督检查涉木企业237家（包括木材加工场、物流网点、摩托车售卖点）。经查，被检查单位和个人均有调运检疫证，无任何违法违规调运行为，检查中未发现有从松材线虫病疫区调入的松木及其制品。通过开展“护松2024”专项整治行动，依法严厉打击、整治违法违规采伐、运输、加工、经营和使用疫木及其制品行为，推动楚雄州松材线虫病疫情防控五年攻坚行动取得实效。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：办公室、财务室、防治测报室、检疫执法室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入楚雄州林业和草原有害生物防治检疫局2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，即楚雄州林业和草原有害生物防治检疫局，其他事业单位0个。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

楚雄彝族自治州林业和草原有害生物防治检疫局2024年末实有人员编制12人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制12人（含参公管理事业编制12人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员12人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄彝族自治州林业和草原有害生物防治检疫局2024年度收入合计3152188.56元。其中：财政拨款收入3152188.56元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加828701.66元，增长35.67%。其中：财政拨款收入增加828701.66元，增长35.67%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因是人员增加，行政运行成本增加。

二、支出决算情况说明

楚雄彝族自治州林业和草原有害生物防治检疫局2024年度支出合计3152188.56元。其中：基本支出2823029.76元，占总支出的89.56％；项目支出329158.80元，占总支出的10.44％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加828701.66元，增长35.67%。其中：基本支出增加584397.86元，增长26.11%；项目支出增加244303.80元，增长287.91%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。基本支出增加原因是行政运营成本增加；项目支出增加原因是向上争取项目资金增加，申报项目增加，支出比上年度增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障楚雄彝族自治州林业和草原有害生物防治检疫局机构正常运转的日常支出2823029.76元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2596388.41元，占基本支出的91.97％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费226641.35元，占基本支出的8.03％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障楚雄彝族自治州林业和草原有害生物防治检疫局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出329158.80元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

2024年中央财政提前批林业改革发展资金项目经费191903.8元，主要用于林草有害生物防治委托业务费支出。

2024年中央财政林业草原改革发展资金项目经费97684.00元，主要用于林草有害生物防治委托业务费、培训费等支出。

林草有害生物防治检疫补助项目经费39571.00元，主要用于林草有害生物防治检疫劳务费、培训费等支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄彝族自治州林业和草原有害生物防治检疫局2024年度一般公共预算财政拨款支出3152188.56元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加828701.66元，增长35.67%,完成年初预算的115.39%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出600416.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.05%,完成年初预算的160.46%。主要用于主要用于离退休费和基本养老保险缴费支出；造成预决算差异的主要原因是人员增加。

9.卫生健康（类）支出132418.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.20%,完成年初预算的97.97%。主要用于职工医疗保险和公务员医疗补助支出；造成预决算差异的主要原因是退休人员死亡，职工医保支出减少。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出2239473.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.05%,完成年初预算的109.73%。主要用于行政运行费及林业和草原防灾减灾；造成预决算差异的主要原因是人员增加，行政运行成本增加。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出179880.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.71%,完成年初预算的99.07%。主要用于住房公积金的支出；造成预决算差异的主要原因是住房公积金测算基数变动。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为4050.00元，决算为1926.00元，完成年初预算的47.56%；支出决算较上年减少1125.00元，下降36.87%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，；公务接待费支出年初预算为4050.00元，决算为1926.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的47.56%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少1125.00元，下降36.87%；具体是国内接待费支出决算1926.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少1125.00元，下降36.87%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为4050.00元，支出决算为1926.00元，完成年初预算的47.56%，支出决算较上年减少1125.00元，下降36.87%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为4050.00元，决算为1926.00元，完成年初预算的47.56%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，减少“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少1125.00元，下降36.87%，具体是国内接待费支出决算1926.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少1125.00元，下降36.87%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因是厉行节约，减少公务接待费支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0.0辆。

3.安排国内公务接待3.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次18.0人（其中：外事接待人次0.0人）。主要用于林业和草原有害生物防治检疫工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄彝族自治州林业和草原有害生物防治检疫局2024年机关运行经费支出226641.35元，比上年增加62278.98元，增长37.89%,主要原因是人员增加，人员经费和公用经费增加。单位机关运行经费主要用于用于办公费、水电费、邮电费、物管费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费等。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，楚雄彝族自治州林业和草原有害生物防治检疫局资产总额1033390.92元，其中，流动资产684756.11元，固定资产348634.81元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少600080.48元，其中固定资产减少67099.92元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况（详见附表13）

（二）部门整体支出绩效自评表（详见附表14）

（三）项目支出绩效自评表（详见附表15）

五、其他重要事项情况说明

我单位为下级单位，公开《2024年度部门整体支出绩效自评情况表》、《2024年度部门整体支出绩效自评表》为空表。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

林业和草原有害生物：林业和草原有害生物是指危害森林和草原、林草和林草种子正常生长并造成经济损失的病、虫、鼠、杂草等林草有害生物。

监督索引号53230003300301111